住宅工程质量常见问题治理专项检查表.docx
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住宅工程质量常见问题治理专项检查表
附件1
住宅工程质量常见问题治理专项检查表
(一)
市县名(加盖单位公章):
检查填报人:
签发人:
在建住宅项目总数(项)
开展专项治理活动的在
建住宅项目总数(项)
序号
检查项目
检查情况
1
召开专项治理部署会
2
制定2016年专项治理方案
3
本地区治理重点
4
组织对治理文件、技术的学习
5
组织培训期数/培训人数
6
开展专项督查
7
2016年住宅工程用户满意度调查情况
8
样板制度实施情况
辖区内有
个住宅工程,实施样板制度的有
个
9
开展住宅工程质量常见问题专项治理
示范工程创建活动
引导企业在治理活动中开展
QC小组活
10动及将质量常见问题防治工艺总结为工法
的情况
11
举办本地区经验交流会
12
住宅工程质量常见问题治理的成效
□好□一般
□差
13
住宅工程质量常见问题治理工作存在
的问题
14
逐套验收管理情况(含在自治区监督
信息系统填报验收数据的情况)
15
9月集中开展住宅工程质量常见问题
□是□否形成总结材料,□是□否将书面材料报送总站,
治理专项检查情况
□是□否同时发送至总站电子邮件
16
9月主动公开曝光典型问题工程
共曝光
个工程,
张相片
17
9月组织开展实体质量监督抽测工作情况
□是□否将本机构开展实体质量监督抽测的情况录入总站
数据报送管理系统,□是□否将书面总结材料报送总站。
18治理工作建议
备注
注:
本表数据为2016年数据;市级单位填写时,不包含所辖县(区)的数据;“检查情况”栏要求填写证实的文件或数据,如转发的文号、本地区治理重点具体内容、用户满意度调查结果、样板工地数量、专项督查次数等。
—1—
附件2
住宅工程质量常见问题治理专项检查表
(二)
项目名称
结构类型
建设单位
项目面积(㎡)
设计单位
形象进度
施工单位
项目经理
监理单位
总监理工程师
序
检查内容
是否
治理/工作效果
存在问题
号
检查
好
较好一般
差
1履行基本建设程序情况
2施工治理方案
3监理治理方案
4治理领导小组公布
5图片样板
6实物样板
7
渗漏
8
常
裂缝
9见空鼓
质
10铝合金窗型材壁厚
量
11问混凝土外观质量
题
给排水安装(管道、
治
地漏,卫生器具等)
理
内计划开展的其它治
12
容理内容
实际已开展的其它
13
治理内容
检查人:
检查日期:
项目经理:
总监:
注:
“是否检查”和“治理/工作效果”栏打“√”或“×”;“存在问题”栏填入必要的检查
说明文字;“计划开展的其它治理内容”栏请根据“施工治理方案”填写,“实际已开展的其它治理内容”则根据现场实际已开展治理的内容填写。
—2—
附件3
住宅工程质量逐套验收专项检查表
工程名称:
抽查房号:
逐套验收时间:
抽查内容原验收情况抽查情况备注
室内净高、开间净尺寸
门窗及玻璃安装
一般抹灰工程(清水砼地面)
地面找平层工程(清水砼面)
地面砖面层
防水工程
室内给水排水管道、卫生器具及配
件安装
开关、插座、照明配电箱安装
护栏和扶手制作与安装
排烟(气)道安装
住宅工程质量逐套验收表
套住宅逐套验收汇总表
单位工程逐套验收汇总表
施工单位逐在监督管理系统填
套验收数据报验收数据情况
填报及验收
验收资料归档情况
资料归档
监理单位逐在监督管理系统填
套验收数据报验收数据情况
填报及验收
验收资料归档情况
资料归档
建设单位逐套验收资料归档情况
住户(物业)回访情况
项目经理(签字):
总监(签字):
项目负责人(签字):
监督机构监督员(签字):
检查人员(签字):
抽查时间:
注:
1.抽查1~2套住宅,每套填写一张表。
抽查内容应尽可能完整。
2.抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点,与原验收记录表不符的判定为虚假资料;数据与原数
据相差20%以上时可判断为虚假数据;虚假数据占抽查数据比例的30%以上时可判断为虚假验收。
3.对于住户已入住或物业已进驻的,应进行回访,了解是否收到相应的资料。
—3—
4.抽查施工、监理单位资料时,应注意核对责任人员的签章是否完整。
—4—
附件42016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表一
在建工程基本情况表
市县(工程名称)
建设单位长度m
施工单位造价万元
监理单位开工日期
勘察单位形象进度
设计单位监督登记号
审图机构施工许可证号
检测机构面层类型
网上报送项目管理人员情况
项目
名
证
号
安全证号
培训记录
姓
人员
项目经理
(建造师)
安全员
安全员
安全员
技术负责人
职称:
身份证号:
质检员
施工员
施工员
取样员
备
项目总监
专业
注
监理工程师
专业
监理工程师
见证员
注:
执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号;技术负责人的“证号”栏请填写其身份证号。
检查人员签字:
项目经理联系电话:
检查日期:
—5—
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表二
基本建设程序检查表
工程名称:
序
检查项目
号
1计划立项情况
建设工程用地
2
批准情况
3规划许可证
4施工许可证
施工图设计文
5
件审查情况
6施工单位资质
7分包单位资质
8监理单位资质
9检测单位资质
10质量安全监督
安全文明施工
11
措施费
建设单位:
检查结果
是□否□经过立项批复
是□否□取得土地使用证
是□否□取得规划许可证
是□否□取得施工许可证
是□否□经过施工图审查机构审查
资质是□否□符合规定
资质是□否□符合规定,是□否□依法分包,是□否□签订分包合同
资质是□否□符合规定
资质是□否□符合规定,是□否□由建设单位签订检测合
同
是□否□办理监督手续
是□否□按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式
备注
批复单位:
批复日期:
发放单位:
证书日期:
发放单位:
证书日期:
发放单位:
证书日期:
审图单位:
审查结论出具日期:
施工合同签订日期:
分包合同签订日期:
监理合同签订日期:
检测合同签订日期:
质量安全监督登记日期:
12实际开工日期
检查人(签名):
建设单位代表(签名):
检查日期:
年月日
—6—
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表
市县(区)
检查内容检查情况公司审批
表三
施工单位履职抽查表
(工程名称)
检查内容
检查情况
检查内容
检查情况
施工现场质量管理检查记录
6
住宅工程质量
专家论证审查
常见问题专项
项目部
人员组成
1.
项公司管理/
目
管项目经理
理
人
员质检员
履
职
情
专职安全员
况
见证取样员
材料员
2.设计文件
项
目
施工组织设计
管
理
资专项方案
料
项目经理签字:
相符性
现场公布
变更手续
检查人员授权文件/执业资格证
B证及继续教育在场情况履职情况
岗位证
在场情况
履职情况
配备数量
C证及继续教育
在场情况
履职情况
岗位证/履职情况
/
岗位证/履职情况
/
审图报告
图纸会审
设计交底及变更
针对性
审批手续
齐全性
审批手续
针对性
现场符合性
联系电话:
2.
专家论证
书面审查意见
通
治理方案
病
验收规范
现场标准
防
方案执行情况
施工工艺
规范配备
治
标准图集
样板制作情况
3.
三级教育记录
7
治理措施
教
三级教育内容
重
育
日常安全教育记录
大
验收制度
与
危
交
安全技术交底
险
检查、整改记录
底
施工技术交底
源
分项工程和检验批划分方案
8
检查制度
授
签署授权书
公司季检记录
权
4.
分公司月检记录
和
承
项目部周检记录
签署承诺书
检
诺
查
质检员日巡检记录
书
与
安全员日巡检记录
9
活动板房
验
检查记录内容完整性
消
收
整改完成记录
防
消防器具配备
整改与记录相符性
安
消防安全检查
公司和分公司检查通报文件
全
记录
验收佐证(录像、照片)
10
5.
特种作业人员汇总表
应急救援预案
应
特
持证上岗
急
种
救
人
应急救援演练
证件与作业人员相符性
援
员
检查人员签字:
检查日期
—7—
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表
市
县(区)
检查内容
管理人员授权文件(签字范围)
授权书及承诺书的签署文件
经公司审批
项目部人员组
相符性
成
现场公布
1.
变更手续
执业资格证
项
总监理工程师
在场情况
目
履职情况
管
理
执业资格证
人
总监理工程师
授权文件
员
代表
资
在场情况
料
履职情况
专业配备
监理员
岗位证
在场情况
履职情况
见证取样员
岗位证
履职情况
监理委托合同(可为复印件)
2.
监理规划
监理实施细则
项
安全监理细则
目
部
节能监理细则
管
旁站方案
理
监理月报(符合监理规范要求)
资
第一次工地会议纪要
料
周例会纪要
图纸会审记录(应有总监签名)
总监理工程师签字:
联系电话:
表四
监理单位履职抽查表
(工程名称)
检查情况
检查内容
检查情况
施工单位项目部
管理人员复核记录
分包单位资质审查
材料报验
平行检验记录
3.
不合格材料处理记录
主要施工设备、测量仪器进场报验
检
质量事故报告及处理意见
查
混凝土开盘鉴定记录
与
高大模板检查验收记录
验
分项工程质量验收记录
收
分部(子分部)工程质量验收记录
工序报验
总监对施工单位的专项方案审批
总监对施工单位的施工组织设计审批
监理通知
监理通知回复与回复的相符性
旁站记录
巡视检查
公司季检
分公司月检
记录
项目周检
监理员日检(监理日志)
检查人员签字:
检查日期:
—8—
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表五
市政道路工程实体质量抽查表
市县(区)(工程名称)
检查项目检查情况
一、工程资料
原材料、构配件、锚
具、夹具和连接器、
1成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全
混凝土、砂浆、钢筋
2连接试验报告(记录)齐
全
3混凝土施工记录
桩基施工质量及桩基检测
4报告
现场检测报告齐全,有现
5场质量检测确认记录
质量验收记录内容、签
6字盖章完整
1
2
3
4
5
6
7
路基
基层
路面
人行
道
检查
井与
雨水
口
附属
工程
其它
检查项目检查情况
二、实体质量
1)□大面基本平整密实;2)局部□存在□不存在明显轮迹;
3)局部□存在□不存在波浪、起皮;
4)局部□存在□不存明显软弹、下沉;
5)上下边坡是□否□稳定。
1)□大面基本平整密实;2)局部□存在□不存在明显松散;
3)局部□存在□不存在粗、细骨料集中现象;
4)局部□存在□不存明显轮迹、起皮;5)接缝是□否□平顺。
1)□大面基本平整密实2)局部□存在□不存在明显松散、脱落
3)局部□存在□不存在明显下沉、开裂;4)横断面接缝是□否□平顺;
5)局部□存在□不存明显轮迹、起皮6)与流水板接缝是□否□平顺;
1)□大面基本平整;2)局部□存在□不存在明显下沉开裂、积水;3)预制砌块存在□不存在□大面积破损、崩边掉角现象;
4)缝线直顺、缝宽均匀是□否□;5)灌缝是□否□饱满。
1)□是□否井座、井框、井箅完整,2)□是□否安装平稳、牢固,位置
正确,3)□是□否路面与井□接顺,无跳车;4)□是□否井内抹面密实、平整、圆(直)顺、光洁,无空鼓,5)□是□否井内无杂物;6)□是□否井周边回填符合要求,无下沉;7)□是□否井内踏步安装牢固,位置正确
1)路缘石、流水板圆弧段□存在□不存在明显三角缝;
2)预制砌块□存在□不存在大面积破损、崩边掉角现象;
3)路缘石、流水板安装是□否□牢固,外部安装线型是□否□直顺;
4)路缘石靠背混凝土□是□否按要求浇筑;
5)路缘石、流水板勾缝□是□否饱满,外路面□是□否清洁;
1)钢筋布置是□否□符合设计要求;保护层厚度是□否□符合设计要求;
2)钢筋锚固长度是□否□符合设计要求;
3)自拌混凝土、砂浆原材料□是□否计量;
—9—
4)混凝土标养试块□是□否齐全,养护环境是□否□符合要求、试块标记□是
□否符合要求,□有□无塌落度试验记录。
项目经理签字:
检查人员签字:
检查日期:
—10—
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表六
市政桥梁工程实体质量抽查表
________市_______县(区)
(工程名称)
检查项目
检查情况
检查项目
检查情况
一、
工程资料
二、实体质量
1)
地基□是□否经过处理,□是□否符合要求;
原材料、构配件、锚具、
2)
支撑纵横间距
□是□否符合施工方案;
3)
顶托、底托伸出长度□是□否符合规范要求
;
夹具和连接器
、
成品、
半成
1
1
支架模板体系
4)
三向剪刀撑设置
□是□否符合施工方案
;□是□否存在局部缺剪刀撑
品合格证明文件
、
复检报告齐
现象;
全、型式检验报告齐全
5)
支撑下垫材料
□是□否是脆性材料,□是□否存在多层垫板;
6)
支撑立柱采有用
□搭接?
对接。
(墩、
台、
1)局部□存在□不存在胀模变形;
2)局部□存在□不存在蜂窝;
2
柱、
梁板)混凝
混凝土、砂浆、
钢筋连接试
3)局部□存在□不存孔洞;
2
土外观质量
验报告(记录)齐全
4)局部□存在□不存露筋。
3
混凝土质量缺陷处
□已□未及时处理,□有□无记录
理
1)
□是□否存在钢筋间距不均匀现象;
(墩、
台、
2)
□是□否存在缺少钢筋现象;
3)
钢筋接头位置设置□是□否符合规范要求
;
3混凝土施工记录
4
柱、
梁板)钢筋
4)
钢筋搭接、
焊接长度□是□否符合规范要求
;
安装质量
5)
钢筋保护层□是□否符合设计及规范要求
;
6)
预埋钢筋位置□是□否符合设计要求。
4桩基施工质量及桩基检测报告
预应力工艺资料:
孔道摩阻测
5定、张拉设备测定、张拉记
录
现场检测报告齐全,有现场质量
6
检测确认记录
5
钢箱梁质量
□有□无焊缝探伤试验报告;报告□是□否与设计相符。
6
桥面外观质量
1)□沥青混凝土压实□是□否密实,□是□否平整;
2)□水泥混凝土□是□否平整。
7
伸缩缝外观质量
与桥面衔接□是□平顺
8
桥梁施工监测
1)□有□无第三方施工监测方案
;
2)监测布点□是□否与方案相符。
—11—
质量验收记录内容
、
签字盖章
1)□自拌混凝土、
□砂浆原材料是□否□计量;
7
其它
2)混凝土标养试块是
□否□齐全,养护环境是□否□符合要求、
试块
完整
9
标记□是□否符合要求,□有□无塌落度试验记录。
项目经理签字:
检查人员签字:
检查日期:
—12—
2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表七
市政基础设施工程安全文明施工抽查表
________市_______县(区)(工程名称)
检查项目检查情况
1临时用电设置情况
2安全防护设置情况
3文明施工和环境保护
施工现场消防安全
4
1)□是□否采用TN-S系统的;工作接地与重复接地□是□否符合要求;配电线路支架搭设或埋地是□否□符合规范。
2)保护零线与工作零线□是□否混接;□是□否符合三级配电两级保护要求的。
3)
□是□否采用“一机、一闸、一漏”;分配箱与开关箱距离□是□否超过30米的。
4)
构造和配置(隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等)□是□否符合规范要求。
1)深基坑等重大危险源□是□否设置安全防护及警示标志;安全防护设置□是□否牢固到位。
2)基坑周边堆土、堆置材料与基坑边沿的安全距离□是□否符合要求,□是□否把机械设备停放在滑体、松散体上。
3)施工现场□是□否设置排水,防水等各种防护措施;现场施工人员□是□否配戴安全帽等防护用品。
4)起重吊装作业□是□否有专人指挥,作业时机械下方□是□否有人员进入,各种机械作业时□