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综合管理手册

《综合管理手册》批准发布令

根据GB/T19001-2000idtISO9001：

2000质量管理体系、GB/T24001-1996idtISO14001：

1996环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，结合公司实际情况，在原有的《综合管理手册》B版的基础上，结合市场发展需要，调整编制了《综合管理手册》C版，现予以批准发布。

《综合管理手册》C版体现了三个体系全部条款的管理要求，是指导公司进行施工生产及经营管理活动的纲领性和法规性文件，是公司从事管理、执行和验证活动人员的行为准则和指南，要求全体员工认真遵照执行。

本手册将通过内部审核和管理评审进行实施结果的验证，并不断改进和完善，确保手册的符合性、有效性及持续适宜性。

本手册经公司法定代表人批准，自发布之日起生效，手册的内容由企管部负责解释。

管理者代表任命书

为了贯彻执行三个标准的要求，加强公司对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，公司任命陈跃同志为公司管理者代表，其主要职责如下：

1．确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。

2．向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。

3．确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

4．与管理体系有关事宜的外部联络。

法定代表人：

日期：

公司简介4

综合管理手册的管理6

1.适用范围7

2.引用标准8

3.术语和定义9

3.1标准定义和术语9

3.2专业定义9

4.综合管理体系11

4.1总要求11

4.2综合管理体系文件要求11

4.2文件要求15

4.2.1文件控制15

4.2.2记录控制30

5.综合管理体系策划33

5.1管理承诺33

5.2以顾客为关注焦点34

5.3方针35

5.4策划38

5.4.1质量目标38

5.4.2环境、职业健康安全目标、指标及管理方案40

5.5职责、权限和沟通42

5.5.1职责权限42

5.5.2内部沟通64

5.6管理评审68

6.资源管理73

7.产品实现过程控制75

7.1产品实现的策划76

7.2与顾客有关的过程78

7.3法律、法规及其它要求88

7.4环境因素和危害因素93

7.5设计和开发104

7.6采购107

7.7生产和服务提供109

7.7.1生产和服务提供过程的控制109

7.7.2生产和服务提供过程的确认110

7.7.3产品标识和可追溯性111

7.7.4顾客财产112

7.7.5产品防护114

7.8监视和测量设备装置的控制115

7.9环境和职业健康安全管理运行控制116

7.10应急准备与响应117

8.测量分析和改进119

8.1总则119

8.2监视、监测和测量120

8.2.1顾客满意度的测量120

8.2.2管理体系内部审核126

8.2.3过程的监视和测量135

8.2.4产品的监视和测量138

8.3不合格品控制140

8.4数据分析142

8.5纠正与预防措施144

附：

建筑施工工艺流程图149

公司简介

中建-大成建筑有限责任公司是由中国建筑工程总公司与日本大成建设株式会社在伊拉克综合医院新建工程、北京香格里拉饭店新建工程等国内外工程项目成功合作的基础上，于1986年3月5日在中国北京成立的中外合资建筑企业。

公司秉承母公司之所长，成立以来，励精图治、诚信守约，在较高的起点上获得了长足的发展。

中建-大成建筑有限责任公司以各类工业与民用建筑项目的施工、安装等为主业；以工程总承包为主要经营方式；以优良的质量、先进的技术、严格的管理、独特的风格、合理的价格、诚信守约为经营特点；以中建和大成为依托并集中建、大成之所长，热情、诚挚地为国内外客户服务。

1993年，中建-大成建筑有限责任公司获得了建设部颁发的工程施工总承包一级资质，这也是中外合资企业首家、独家获此殊荣。

2002年，中建-大成建筑有限责任公司在建设部组织的建筑企业资质就位工作中再次被授予房屋建筑工程施工总承包壹级资质，并在2004年获得建筑装饰装修专业承包的一级资质。

成立至今，公司先后承建了北京国际艺苑皇冠假日饭店（五星级）、俄罗斯哈巴罗夫斯克机场国际侯机楼、俄罗斯萨哈林桑塔饭店、天津武田药厂、天津万笑饭店（四星级）、北京中海雅园、回龙观居住小区、北京立恒名苑住宅小区、新桥家园、百旺家苑、北京中海凯旋住宅小区、北京市人民警察学院等一大批境内外工程。

良好的施工质量和服务得到了当地政府和业主的高度评价。

其中北京国际艺苑皇冠假日饭店设计标准为三星级，由于中建-大成建筑有限责任公司严格管理、精心施工，饭店建成后被评为五星级饭店。

天津武田药厂是日本最大制药企业在中国投资的第一家药厂，标准高，工期短，施工难度很大，公司的管理人员克服了许多难以克服的困难，按合同工期提前完工，并向业主交付使用。

公司在施工中所体现出来的先进管理模式和手段得到了天津市政府各有关部门的较高评价。

该工程被天津市政府评为1996年度优质工程奖及中国建筑工程总公司优质工程金奖。

通过建立和有效运行质量、环境、职业健康安全管理体系，公司管理水平的不断提升，公司施工项目也频频获奖，百旺家苑获2002年度市建筑结构长城杯金奖；立恒名苑1#楼获2002年度市建筑结构长城杯金奖和市建筑竣工长城杯银奖；新桥家园获2002年度市建筑结构长城杯金奖。

这些都标志着公司的管理已经迈上了一个新的台阶。

“向管理要效益，靠人才求发展”是中建-大成建筑有限责任公司发展历程的真实写照。

以两大著名建筑集团为后盾的中建-大成建筑有限责任公司，不仅得益于母公司在资金、技术、设备、信息等诸多方面的强大支持，更重要的是人才方面的支持。

大批优秀管理人员、研究生、大学毕业生被派往公司工作。

现在，一批年轻人已经成熟，逐渐成为一专多能的高层次管理人才或技术骨干。

公司也日益走向科学化、现代化的管理，并创造出独具特色、日臻完美的建造艺术。

在确保建筑承包主业的同时，公司将继续寻求在工程咨询、项目管理、设备租赁、物业管理等领域的开发，以实现一业为主，立体发展，使中建-大成建筑有限责任公司以更好的姿态迎接经济全球化的挑战。

公司根据国际标准化组织对ISO9000标准的最新版本的发布情况，按照ISO9001：

2000标准对原有质量保证体系文件进行了修订，并与按照ISO14001-1996idtISO14001:

1996环境管理标准建立的环境管理体系和按照GB/T28001-2001职业健康安全管理标准建立的职业健康安全管理体系进行整合，优化管理和资源，减少体系运行不必要的环节和资源浪费。

公司制订了质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标和指标，并配备了相应的资源。

遵守法规、满足顾客、预防污染、节能减废、施工安全、作业卫生，追求施工与环境的和谐，实现质量、环境和职业健康安全管理体系与产品质量、环境、职业健康安全行为的持续改进。

今后，中建-大成建筑有限责任公司将进一步加大对主业资金、技术、设备、人才培训的投入，同时与更多的经验丰富的国际同行进行广泛的合作交流，建立资料共享的计算机网络信息通道。

通过贯彻GBT/19001-ISO9001idtISO9001:

2000、GB/T24001-1996idtISO14001:

1996及GB/T28001-2001系列标准，进一步提高公司的管理水平，并改进企业的环境保护业绩，保证职工安全与健康的良好记录，积极关注社会责任，树立现代优秀企业的形象，以期在开放的国内市场和国际市场竞争中立于不败之地，并朝着“成为国内最佳中日合资企业和最佳中外合资建筑企业”的发展目标不断努力。

综合管理手册的管理

1.《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》由公司管理者代表组织有关部门编写，经讨论评审后，由法定代表人批准发布实施。

2.《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》由企划部负责组织编制、修改和换版的具体工作；由行政部负责发放、保管和使用情况的监督工作。

手册的解释权归企划部。

3.《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》的使用。

3.1各级管理人员应认真学习和掌握《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》内容，并在管理活动中贯彻始终。

3.2《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》不得私自转借外单位和个人；手册持有者调离工作岗位时，应及时将手册交还行政部办理回收登记。

3.3《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》使用期间，企划部应及时收集整理修改建议，组织定期对手册进行评审和修订工作；在执行过程中发生的问题，由企划部协调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处理。

1.适用范围

1.1本手册适用于公司房屋建筑工程的施工管理；

1.2本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审、第三方认证与监督审核；

1.3本手册涵盖了公司承建的工业与民用建筑从投标、施工准备到施工生产、竣工交付、回访保修全过程的质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动。

2.引用标准

2.1GB/T19000—2001idtISO9000：

2000质量管理体系—基础和术语

2.2GB/T19001—2001idtISO9001：

2000质量管理体系——要求

2.3GB/T19004—2000idtISO9004：

2000质量管理体系——业绩改进指南

2.4GB/T24001—1996idtISO14001：

1996环境管理体系——规范及使用指南

2.5GB/T24001—1996idtISO14004：

1996环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南

2.6GB/T28001—2001职业健康安全管理体系——规范

2.7GB/T28002—2001职业健康安全管理体系——指南

2.8质量、环境、职业健康安全相关的法律法规：

见《法律、法规及其它要求清单》

3.术语和定义

3.1标准定义和术语

本手册采用GB/T19000：

2000标准中的术语和定义，供应链为：

顾客

本手册同时采用GB/T24001：

1996、GB/T28001—2001标准中的术语和定义；

3.2专业定义

3.2.1过程：

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.2.2产品：

过程的结果。

3.2.3顾客：

接受产品的组织或个人。

本手册确定为工程项目的发包方或业主。

3.2.4组织：

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

3.2.5供方：

提供产品的组织或个人。

包括物资供货方和工程分包方。

3.2.6供货方：

提供物资及其支持性服务的组织或个人，是供应链中供方的一部分。

3.2.7分包方：

做公司的分包并提供工程劳务的队伍，是供应链中供方的一部分。

3.2.8相关方：

与公司质量、环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。

3.2.9设计和开发：

将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。

3.2.10基础设施：

组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。

3.2.11工作环境：

工作时所处的一组条件。

3.2.12顾客满意：

顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.2.13特殊过程：

指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。

3.2.14“三工序”管理：

检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量达到合格。

3.2.15监测：

指对质量、环境、职业健康安全管理产生影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的项目，如对施工噪声的监测。

3.2.16监控：

指对质量、环境、职业健康安全管理产生影响或具有影响的活动中不易量化的关键特性采取定性检查的过程，如对法律、法规及其它要求遵守情况的监控。

3.2.17监督：

指对质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制情况进行检查和督促，如工程技术部对项目部操作人员是否执行作业文件要求进行的监督检查。

3.2.18环境因素：

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2.19危险源（危害因素）：

可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2.20重大危害：

指企业通过危险源评价，确定的不可容许或不可接受风险。

3.2.21四不放过：

指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。

3.2.22劳动保护用品：

在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。

3.2.23四口：

楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

3.2.24五临边：

阳台周边、屋面周边、楼层周边、跑道、斜通道侧边、卸料平台外侧边。

3.2.25高处坠落：

在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。

3.2.26物体打击：

高空作业中掉落的物料、人为地抛撒的废弃物等所造成的伤人事故。

3.2.27临时用电：

建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。

3.2.28事件：

导致或可能导致事故的情况。

3.2.29事故：

造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。

3.2.30死亡事故：

指发生事故死亡和负伤一个月内死亡的事故。

3.2.31职业病：

指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

3.2.32未成年工：

指16岁以上、未满18周岁的劳动者。

4.综合管理体系

4.1总要求

1.目的

明确公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的总体性要求，并对综合管理体系文件的编制提出总要求。

2.适用范围

适用于建立文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并持续改进其有效性。

3.职责

3.1法定代表人负责领导建立、实施和保持综合管理体系；领导公司质量、环境、职业健康安全方针和目标的制订；负责综合管理手册的批准发布；

3.2管理者代表负责组织建立、实施和保持综合管理体系；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

3.3企划部负责组织综合管理体系文件的编制、修改和换版的具体工作；负责综合管理体系的日常运行管理工作。

4.程序

4.1综合管理体系总要求

公司按照ISO9001：

2000、ISO14001：

1996、GB/T28001—2001标准及其过程模式建立综合管理体系，所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进，即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。

质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图如图一所示。

4.1.1识别综合管理体系的过程并确定其顺序和相互作用，通过综合管理手册中的文字描述及综合管理过程图（附图一）等方式表达；

4.1.2公司制订综合管理手册、分项管理手册及支持性文件，明确各过程的管理及确保其有效性所需的准则和方法；

4.1.3综合管理过程运行、监视和测量所需的资源及信息在分项管理手册及支持性文件中明确，公司确保可以获得这些资源和信息；

4.1.4公司对所确定的过程进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求；

4.1.5实施必要的措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。

公司对外部施工队伍、专业施工、设备租用、委托试验等外包过程实施控制，并制订分项管理手册及支持性文件，以确保这些过程处于受控状态。

4.2综合管理体系文件要求

4.2.1公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的架构如图二所示。

体系文件包括：

4.2.1.1形成文件的质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案；

4.2.1.2质量、环境、职业健康安全综合管理手册；

4.2.1.3质量、环境、职业健康安全管理分项管理手册，包括项目管理手册、财务管理手册、人力资源管理手册、行政管理手册。

4.2.1.4确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有关管理办法、原则、实施细则、作业指导书及其它作业文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案等；

4.2.1.5

输入

质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。

图一质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图

图二质量、环境、职业健康安全管理体系文件构架图

4.2.2

具体管理规定、作业指导书、作业方案和实施记录等

质量、环境、职业健康安全综合管理手册

4.2.2.1综合管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，手册包括：

I管理体系的覆盖范围；

II管理体系文件索引及对其的引用；

III管理体系过程之间相互作用的描述。

4.2.2.2通过综合管理手册定位出分项管理手册，分项管理手册是对综合管理手册中主要过程的细化描述，具有可操作性，用于指导具体的管理活动。

5.附图

《综合管理过程图》附图一

综合管理过程图

最高管理过程

管理方针制订

综合管理体系策划

目标管理

资源配置

管理评审

顾

客

满

意

产品实现过程

施工管理

技

术

管

理

质

量

管

理

工

期

管

理

安全

文明施工

管理

物

资

管

理

工程

分包

管理

支持性过程

机械

设备

管理

监测

设备

管理

人力

资源

管理

环境

管理

成本

管理

资金

管理

文件

管理

记录

管理

绩效

监视

测量

印鉴

管理

资质

证书

管理

4.2文件要求

4.2.1文件控制

1.目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围

适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责

3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序

4.1文件和资料的分类

4.1.1体系管理文件：

包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；

4.1.2行政性管理文件：

包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；

4.1.3专业文件：

包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；

4.1.4外来文件：

包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。

4.2文件和资料的编号

4.2.1综合管理手册编号方法：

ZD—ZH-SC—01、02、03……

其中：

ZD—代表中大，ZH-SC—代表综合手册，01、02.....代表分发号；

4.2.2分项管理手册编号方法：

ZD—ΧΧ—FC—01、02、03……

其中：

ZD—代表中大，XX—代表分手册名称，如：

XM代表项目管理，RL代表人力资源管理，CW代表财务。

FC—代表分册，01、02、03…...代表分发号；

4.2.3第三层次支持性管理规定编号方法：

ZD—GD—01、02、03……

其中：

ZD—代表中大，GD—代表管理规定，包括：

管理制度、办法、原则、实施细则等，01、02、03…...代表分发号；

4.2.4行政性管理文件编号方法：

ZD—ΧΧ—ΧΧ/04、05…..

其中：

ZD—代表中大，XX—代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技术部….XX—代表顺序号，按文件编制日起顺排，04、05….代表年份号。

4.2.5施工组织设计、施工方案等作业文件编号方法：

ΧΧ—SZ/FA—01、02、03……—01、02、03……

其中：

XX代表项目名称，如BW代表百旺家苑，SZ代表施工组织设计，FA代表方案，01、02、03…代表编制序号，按编制时间顺排，01、02、03…...代表分发号；

4.2.6合同编号方法：

[XX]—HY—第号/01、02、03（总、分、专……/合、协、补、三……）

其中：

XX代表工程项目名称简称，如乐府江南住宅小区，填写YF，第号代表合同顺序编号；01、02、03代表合同签订的年份，如2001年填写01，2004年填写04；总、分、专……代表合同类别，总包合同（业主合同）填写“总”，扩大劳务分包合同填写“分”，包清工合同填写“劳”，专业分包合同填写“专”，采购合同填写“采”，租赁合同填写“租”，其它合同填写“其它”。

合、采……代表合同性质，合同填写“合”，协议填写“协”，补充条款填写“补”，三方签订的合同填写“三”。

4.2.7记录表格编号方法：

BG—ΧΧ—ΧΧΧ

其中：

BG—代表表格，ΧΧ—代表分项管理手册名称，XXX—代表表格编号；

4.2.8外来文件仍采用原文件编号或由相应管理部门自行编号。

4.3文件和资料的编制、审核和批准

4.3.1文件和资料发布前应得到批准，确保其适宜性和充分性。

4.3.2体系管理文件由企划部及有关部门负责编制，管理者代表审核，各主管领导会签，由法定代表人批准，并填写《文件会签单》（BG—ZH—01）。

4.3.3公司总部的行政性管理文件由相关职能部门负责编制，公司主管领导批准；对外报出的文件由法定代表人批准；项目经理部行政性文件由项目有关人员编制，项目经理批准。

4.3.4项目施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程及合同等专业文件的编制、审核和批准要求见《项目管理手册》及第三层次文件中的有关具体规定。

4.3.5记录表格按照其设计的编制、审核及批准要求执行。

4.4文件和资料的发放

4.4.1公司总部进行文件和资料的发放时，由文件起草部门将文件交于公司行政部，明确文件发放范围，行政部由专人填写《发文审批单》（BG—ZH—02）中的有关内容，按审批程序报有关人员批准，并负责按照发放范围进行文件和资料的发放工作。

项目经理部进行文件和资料的发放时，由文件起草人将文件交于项目办公室，办公室文秘填写《发文处理记录单》（BG—ZH—02-01）中的有关内容，报项目经理批示处理后，发放到有关单位和人员。

4.4.2公司行政部和项目经理部办公室每次发文时均应填写《文件发放清单

（一）》（BG—ZH—02-02）；与质量、环境、职业健康安全管理有关的管理文件和资料应有接收人签字，以便于追溯，并填写《文件发放清单

（二）》（BG—ZH—02-03）。

4.4.3发放的文件和资料必须是有效适用版本，并应按要求进行标识。

4.5文件和资料的接收和保管

4.5.1公司各部门及项目经理部接收到文件和资料后应