露天矿山检查表1.docx
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露天矿山检查表1
金属非金属露天矿山安全检查表
表1、安全管理单元安全检查表
检查项目
检查内容
法规依据
检查方法
赋分值
符合性
得分
备注
一、合法证照
1.采矿许可证“*”
《安全生产许可证条例》
第二条
查各证件有无及其有效性
0-1-3-5-7
2.安全生产许可证“*”
《安全生产许可证条例》
第二条
查各证件有无及其有效性
0-1-3-5-7
3.矿长安全资格证“*”
《矿山安全法》
第二十七条
查各证件有无及其有效性
0-1-3-5-7
4.工商营业执照“*”
《安全生产许可证条例》
第二条
查各证件有无及其有效性
0-1-3-5-7
5.安全管理人员安全资格证
《矿山安全法》
第二十六条
查各证件有无及其有效性
0-1-3-5
6.特种作业人员资格证
《安全生产法》
第二十三条
查各证件有无及其有效性
0-1-3-5
小计
6
38
二、安全管理机构
1.矿山企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
《安全生产法》
第十九条
查安全机构和管理人员有无状况
0-1-3-5
2.安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
《安全生产法》
第二十条
查资格证书有无
0-1-3-5
小计
2
10
三、规章制度
1.建立健全安全生产责任制度
《矿山安全法》
第二十条
查制度建立及落实情况
0-1-3-5
2.建立健全安全管理台帐
综合因素
查制度建立及落实情况
0-1-3-5
3.制定各工种安全操作技术规程
综合因素
查制度建立及落实情况
0-1-3-5
4.安全生产例会制度
《金属非金属矿山安全规程》
第4.1条
查制度建立及落实情况
0-1-3
5.安全生产奖惩制度
《金属非金属矿山安全规程》
第4.1条
查制度建立及落实情况
0-1-3
6.安全生产教育培训制度
《矿山安全法》
第二十六条
查制度建立及落实情况
0-1-3
7.设备、设施安全管理制度
《矿山安全法》
第十六条
查制度建立及落实情况
0-1-3
8.安全生产检查制度
《金属非金属矿山安全规程》
第4.1条
查制度建立及落实情况
0-1-3
9.重大危险源监控和事故隐患报告、整改制度
《矿山安全法》
第三十条
查制度建立及落实情况
0-1-3
10.伤亡事故报告和处理制度
《矿山安全法》
第三十六条
查制度建立及落实情况
0-1-3
11.劳动防护用品管理制度
《矿山安全法》
第二十八条
查制度建立及落实情况
0-1-3
12.建立职工岗位责任制
《矿山安全法实施条例》
第二十八条
查制度建立及落实情况
0-1-3
13.建立职工健康管理制度
综合因素
查制度建立及落实情况
0-1-3
14.安全措施经费管理制度
《矿山安全法》
第三十二条
查制度建立及落实情况
0-1-3
15.制定本单位的安全生产事故应急救援预案
《矿山安全法实施条例》
第四十条
查制度建立及落实情况
0-1-3-5
小计
15
53
四、教育培训
1.新进露天矿的职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业
《矿山安全法实施条例》
第三十五条
查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工
0-1-3-5
2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时
《矿山安全法实施条例》
第三十五条
查企业培训计划及培训记录
0-1-3-5
3.矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训
《安全生产法》
第二十二条
查企业培训计划及执行结果
0-1-3-5
4.矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗
《安全生产法》
第二十三条
查特种作业现场持证上岗情况
0-1-3-5
小计
4
20
五、安全投入
1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况
《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》
第二十二条
查是否提取及提取标准，以及使用情况
0-1-3-5
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金
《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》
第五条
查是否提取及提取标准是否符合规定
0-1-3-5
小计
2
10
六、矿山图纸资料
1.矿山必须具备：
地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图
《金属非金属矿山安全规程》
第4.15条
查看各图纸有无及其时效性
0-1-3
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘
《金属非金属矿山安全规程》
第4.15条
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
0-1-3
小计
2
6
七、隐患排查与处理
1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。
检查及处理情况应当记录在案
《安全生产法》
第三十八条
查安全检查记录、隐患排查处理记录
0-1-3-5
2.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
《安全生产法》
第三十三条
查重大危险源档案及处理情况
0-1-3-5
小计
2
10
八、应急救援
1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案
《生产安全事故应急预案管理办法》第7条
查应急预案有无及完整情况
0-1-3
2.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
《生产安全事故应急预案管理办法》第26条
查应急预案演练计划和执行情况
0-1-3
小计
2
6
九、劳动保护
1.矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施
《安全生产法》
第三十七条
询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情
0-1-3-5
2.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
《安全生产法》
第三十七条
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
0-1-3-5
3.矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项
《安全生产法》第四十四条
查劳动合同和社会保险
0-1-3-5
小计
3
15
合计
38
168
注：
符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表2、采剥单元安全检查表
检查项目
检查内容
法规依据
检查方法
赋分值
符合性
得分
备注
一、开采技术
1.露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则，生产台阶高度应符合规定“*”
《金属非金属矿山安全规程》
第5.1.2、5.2.1.1条
查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场
0-1-3-5-7
2.不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采“*”
《小型露天采石场安全生产暂行规定》
第12条
查看设计资料，并进行现场检查
0-1-3-5-7
3.实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度“*”
《小型露天采石场安全生产暂行规定》
第12条
查看设计资料，查阅初步设计中相关内容
0-1-3-5-7
小计
3
21
二、铲装作业及推土机作业
1.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：
汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.3.7条
现场检查
0-1-3-5
2.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.3.8条
现场检查
0-1-3-5
3.挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。
操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.3.9条
现场检查
0-1-3-5
4.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。
挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.3.10条
现场检查
0-1-3-5
5.挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。
装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.3.12条
现场检查
0-1-3-5
6.挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度应不大于机械最大挖掘高度的1.5倍
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.1.2条
现场检查
0-1-3-5
7.装载机、推土机在倾斜工作面上作业时，允许的最大作业坡度，应小于其技术性能所能达到的坡度
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.4.1条
现场检查
0-1-3-5
8.推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。
推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。
推土机不应后退开向平台边缘
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.4.2条
现场检查
0-1-3-5
9.推土机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留。
推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上。
发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室
《金属非金属矿山安全规程》
第5.2.4.4条
现场检查
0-1-3-5
10.定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行
综合因素
查看维修、检修记录
0-1-3-5
小计
10
50
三、边坡稳定
1.对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.10条
查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测
0-1-3-5
2.对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.3条
查看观测记录资料
0-1-3-5
3.每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。
处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留
《小型露天采石场安全生产暂行规定》第14条
查作业规程和现场落实情况
0-1-3-5
4.开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.1条
查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区和溶洞
0-1-3-5
5.邻近最终边坡作业，应遵守下列规定：
应采用控制爆破减震；应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台；应保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底；局部边坡发生坍塌时，应及时报告矿有关主管部门，并采取有效的处理措施；每个台阶采掘结束，均应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，并组织矿有关部门验收
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.4条
查资料，现场检查
0-1-3-5
6.露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。
不应从下部不分台阶掏采。
采剥工作面不应形成伞檐、空洞等
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.7条
现场检查
0-1-3-5
7.边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.8条
现场检查
0-1-3-5
小计
7
35
合计
20
106
注：
符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表3、运输系统单元安全检查表
检查项目
检查内容
法规依据
检查方法
赋分值
符合性
得分
备注
一、道路运输
1.矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，急弯、陡坡、危险地段处必须设立明显警示标志
《金属非金属矿山安全规程》
第5.3.2.3条
查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志
0-1-3-5
2.装载运输、特种设备、压力容器等必须由有资质的单位部门审验合格
综合因素
检查检验报告
0-1-3-5
3.装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外
《金属非金属矿山安全规程》
第5.3.2.11条
现场检查
0-1-3-5
4.不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。
在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施，行车速度不得超过3m
《金属非金属矿山安全规程》
第5.3.2.14条
现场检查
0-1-3-5
5.夜间装卸车地点，应有良好的照明
《金属非金属矿山安全规程》
第5.3.2.16条
现场检查
0-1-3-5
6.露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明
《金属非金属矿山安全规程》
第5.1.12条
查看设计资料，现场检查
0-1-3-5
小计
6
30
注：
符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表4、电气安全系统单元
检查项目
检查内容
法规依据
检查方法
赋分值
符合性
得分
备注
一、采场电气安全
1.电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志
《金属非金属矿山安全规程》
第5.8.1.5条
现场检查
0-1-3-5
2.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度
《金属非金属矿山安全规程》
第5.8.1.6条
查看记录，询问
0-1-3-5
3.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌
《金属非金属矿山安全规程》
第5.8.1.7条
现场检查，询问
0-1-3-5
4.露天开采的矿山企业，架空线路的设计、敷设应符合50061的规定
《金属非金属矿山安全规程》
第5.8.2.6条
看设计资料
0-1-3-5
5.电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置
《小型露天采石场安全生产暂行规定》
第20条
查看设计资料
0-1-3-5
6.变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
《小型露天采石场安全生产暂行规定》
第20条
查看设计资料
0-1-3-5
7.采矿场的供电线路不宜少于两回路。
每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%。
《金属非金属矿山安全规程》
第5.8.6.4条
查看设计资料和配电系统图
0-1-3-5
8.有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路
《金属非金属矿山安全规程》
第5.8.6.5条
查看设计资料和配电系统图
0-1-3-5
9.户外高压电力设备在2.6m以下的裸露带电部分，应设置围栏
《金属非金属矿山安全规程》
第5.8.6.17条
现场检查
0-1-3-5
小计
9
45
注：
符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表5、防排水及防灭火
检查项目
检查内容
法规依据
检查方法
赋分值
符合性
得分
备注
一、防排水
1.露天矿山应设置防、排水机构，每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况
《金属非金属矿山安全规程》
第5.9.1.1条
查有无年度防排水措施及执行情况
0-1-3-5
2.露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施
《金属非金属矿山安全规程》
第5.9.1.2条
查看是否设置防洪措施
0-1-3-5
3.矿山应按设计要求建立排水系统。
上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场
《金属非金属矿山安全规程》
第5.9.1.3条
现场检查
0-1-3-5
4.采场台阶平面，必须按设计要求设置排水沟
综合因素
查设计资料，现场检查
0-1-3-5
小计
4
20
二、防火和灭火
1.矿山的建（构）筑物和重要设备，应按6和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材。
消防通道上不应堆放杂物
《金属非金属矿山安全规程》
第5.9.2.1条
查设计资料，询问
0-1-3-5
2.重要采掘设备，应配备灭火器材。
设备加注燃油时，不应吸烟或采用明火照明。
不应在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，不应用汽油擦洗设备
《金属非金属矿山安全规程》
第5.9.2.2条
现场检查
0-1-3-5
3.应结合生活供水管设计地面消防水管系统，水池容积和管道规格应考虑两者的需要
《金属非金属矿山安全规程》
第5.9.2.3条
查资料，现场检查
0-1-3-5
4.木材场、防护用品仓库、炸药库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等场所，应建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材
《金属非金属矿山安全规程》
第5.9.2.5条
查防火制度，消防器材
0-1-3-5
小计
4
20
合计
8
40
注：
符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表6、爆破单元安全检查表
检查项目
检查内容
法规依据
检查方法
赋分值
符合性
得分
备注
一、露天爆破
1.爆破区域内有两个以上的单位进行爆破作业时应统一协调和指挥。
各施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆“*”
《爆破安全规程》
第5.1.1.1条
查采场现场管理及协调规定、询问
0-1-3-5-7
2.实行中深孔爆破“*”
综合因素
询问
0-1-3-5-7
3.松软岩土或砂矿床爆破后，应在爆区设置明显标志，并对空穴、陷坑进行安全检查，确认无塌陷危险后，方准许恢复作业
《爆破安全规程》
第5.1.1.1条
查爆破管理制度，询问
0-1-3-5
4.爆破时，个别飞散物的最小允许安全距离：
浅孔爆破200m,但复杂地质条件下或未形成台阶工作面时不小于400m，深孔爆破按设计，但不得小于200m
综合因素
现场检查，询问
0-1-3-5
5.爆破前必须确定危险区的界线并有明显的标志和岗哨
综合因素
现场检查、询问
0-1-3-5
6.雨天、大雾天和夜间禁止爆破
综合因素
检查爆破记录，询问
0-1-3-5
7.爆破后，爆破员必须在规定等待的时间进入爆破地点，确认安全后才准许其他人员进入爆破地点
综合因素
查爆破管理制度，询问
0-1-3-5
8.严禁在残眼上打孔
综合因素
现场检查，询问
0-1-3-5
9.每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录
综合因素
现场检查，检查爆破记录，询问
0-1-3-5
小计
9
49
注：
符合性栏标注“√”的，表示符合要求；检查结果栏标注“×”的，表示还存在问题，有待进一步改进；检查结果栏标注“≈”的，表示有一部分符合条件，一部分不符合条件。
表7、矿山排废场单元安全检查表
检查项目
检查内容
法规依据
检查方法
赋分值
符合性
得分
备注
一、日常管理，现场作业
1.建立健全适合本单位排土场实际情况的规章制度，包括：
排土场安全目标管理制度；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全操作以及有关安全培训、教育制度和安全评价制度
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
第4.2条
查各项规章制度
0-1-3-5
2.企业必须严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好排土场安全检查和监测工作
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
第4.3条
查记录，询问
0-1-3-5
3.排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志
《金属非金属矿山排土场安全生产规则》
第4.5条
现场检查
0-1-3-5
4.严禁在排土场作业区或排土场边坡面捡矿石和其他石材
《金属非金属矿山排土场安全生产规则
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