超市采购工作流程.docx
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超市采购工作流程
超市采购工作流程
超市采购其他工作流程
超市采购工作流程
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采购作者:
采购管理发布时间:
201*-3-22
商品采购是商场主要业务社会活动投资业务之一。
为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购体来，做好订货业务决策，采购加强对商品订货过程的监督，确保采购工作的圆满完成。
为了科学地群众组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。
（一）建立相应的商品采购专业机构
购进商场的商品采购机构有两种：
一种是正式宣布的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。
设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。
组织机构另一种是转喻的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。
非正式采购组织一般不设专门购进采购人员，而由销售人员专精于兼职从事商品采购。
非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。
（二）制定商品成本控制目录
商品经营目录是商场或商品经营部（组）所经营的剩余全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。
商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以管控商品采购范围，确保主营酒类不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。
商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。
调整中可依据商品销售数据商品销售分析哪些种类的进行下降,如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。
如有些商品销售上升，可适度增加增加经营品种和采购数量。
商场还应经常开展市场调研预测：
分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增大市场前景好的商品经营。
在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是商场改善经营的重要手段。
（三）恰当选择采购渠道
商场采购渠道更为丰富，如何从中进行选择呢?
我们换个角度来分析。
商场的供货渠道可以分为三个方面：
一是企业自有供货者；二是原有的外部供货者；三是新的外部供货者。
1．企业自有供货者。
有些写字楼自己商场附设加工厂或车间，有些企业集团设有消费品商品配送中心。
这些供货者是商场首选的供货渠道。
商场按照资本市场需要，组织附属加工厂加工养猪场或按样生产，自产自销，既是商品和服务货源渠道，又利于形成企业经营特色。
有些商品如时装、针纺织品、鞋帽，市场花色、式样变化快，从外部进货，批量大、时间长，不能全然适应市场变化。
而从加工厂或厂房加工订做，产销衔接快，批量灵活。
有些商场加工订做的时装品牌也有较高的知名度和市场影响，成为吸引客流，扩大销售的有力手段。
2．商场原有外部供货者。
商场店面与经常联系的一些业务商业伙伴，经过多年的市场交往，对这些单位的经营者、价格、信誉等比较熟悉了解，对方也愿意与商场业务合作，遇到困难相互支持。
因此，可成为商场稳定的商品供应者。
商场稳定的外部供应者来自各个方面，既有生产商，又有批发商，还有专业公司等。
在可以选择供货渠道时，原有的外部供货者应优先考虑，这一方面可以减少市场市场风险，又可以减少对商品品牌、质量的担忧，依然可以加强协作关系，与供货商共同赢得市场。
3．新的外部供货者.由于商场业务扩大，市场竞争激烈，新产品不断出现，企业需要增加新的供货者。
选择新的供货者是商品采购的重要业务决策，要从以下方面做比较分析：
（1）货源的可靠程度。
主要分析商品供应能力和供货商信誉。
包括商品的花色、品种、规格、数量能否按商场的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。
（2）商品质量和价格。
主要是供货商品质量是否符合有关标准，能否满足消费者的需求特点，质量档次等级是否和商场形象相符，进货价格有否合理，毛利率高低，预计单价消费者销售价格能否接受，年销量能达到什么水平，该商品初次购进有无优惠条件、优惠价格等。
（3）交货时间。
采用何种运输方式，运输费用有什么约定，如何支付，交货休息时间是否符合其要求销售要求，能否保证按时交付。
（4）交易条件。
供货商能否提供供货服务和购进质量保证服务，供货商是否同意商场供货商付款结算，是否可以提供送货服务和提供现场广告促销资料和费用，供货商是否利用本地传播媒介进行商品品牌广告宣传等。
为了可以保证货源质量．商场商品采购建立供货商资料档案，并随时增补有关信息，以便通过信息资料的比较对比，确定选择供货商。
（四）购货洽谈、签订合同
在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的作出具体条件进行洽谈。
在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和交易结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。
严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：
（1）货物的品名、品质规格；
（2）货物数量；（3）货物包装;（4）货物的检验验收；（5）货物的价格，包括单价、总价；（6）货物的装卸、运输及保险；（7）贷款的收付；（8）争议的防治及处理。
签订购货合同，意味着双方形成交易双方的法律关系，应承担各自的责任义务。
供货商按约交货，采购方支付货款。
（五）商品检验、验收
采购的商品到达商场或指定的仓库，要及时组织工作商品验收工作，对商品成功进行认真检验。
商品验收应商品坚持按采购服务合同办事．要求进口商品数量准确，质量完好，规格包装相符约定，进货凭证齐全。
商品验收中要做好廖旺，注明商品编号、价格、到货日期。
验收中发现问题，要做好记录，及时与运输供货部门或产品销售方联系解决。
采购部工作基础
文章关键字:
采购作者:
超市168发布时间:
201*-9-4
商品采购是指为保证销售可能需要，通过等价交换方式取商品资源的一系列活动，包括：
确定需求、发掘货源、选择供应商、交易条件的谈判、签发购货合同、督促供应商、处理纠纷等。
这一切都是由企业的商品采购部来完成的。
一、采购部组织结构设计的确定
连锁企业依规模不同可考虑确定不同的采购部结构。
如小规模连锁企业，采购及配送经营规模均不大，作业程序亦比较简单，可由采购经理同若干采购员协同已经完成。
一般来说，较大规模的连锁企业采购部内分设不同的专项职能部门：
一是按商品类别分设各类商品的采购人员。
二是新产品开发相关部门，职能是技术开发和引进新产品。
三是采购委员会，裁决货品采购的重大事宜，其成员由各部门选择，以便在采购中吸纳各主管部门中的意见。
四是存货管制及酒品配送。
二、商品采购制度的偏好
连锁企业的采购制度一般可分为中央采购、授权采购及可观授权采购。
其中天津市政府采购即统一采购的应占采购商品总量的70％以上，其余部分可由门店自行采购，以保持其灵活性和各自的特色。
中央采购的商品，可先运至配送中心，再由配送中心按时按量回传门店，或就近由厂家直接送往商店。
中央供货可以以量制价，压低进货价格，还可以降低购货成本，减少费用开支，从而实现资产规模效益。
目前，国内连锁企业应努力完善行政管理，提高共同采购的比率。
当然，适当地给门店一定的自采权也是的，如鲜活食品、区域特色商品等，但必须严格控制其分布区，有的商品可提供供货商通常没有目录供门店可以选择。
在选择采购制度的时候，要注意以下几个要点：
1、坚定不移地改用中央采购制，如零售业公司刚组建，中央采购总部还一时无法正常运转时，必须规定采购总部正常运转的时间表。
2、对连锁店总部核准的采购备案制度的选择，一般规定正常在中央采购总部正在筹建之中无法只有运转时，门店可自行采购，但要有一个终止的前属，并且与中央采购总部正常运转的正常人时间表相一致。
3、连锁店总部有限授权的供货制度，如无特殊需要，一般不予选择。
不能迫于下属们要求自行采购权下放的压力，而越来越少无原则地做比例性的非常有限下放。
三、商品采购管理的主要工作商品采购是销售实现购进的前提，其管理工作包括：
1、数据管理：
测定各商品的销售量及销售批发金额，并区分畅销品与滞销品；计算商品周转率，周转率二平均销售额÷平均存货额，平均存货额=（期初存货额+期末存货额）÷2；计算交叉比率，线型比率二周转率X毛利率，通常以每月或每季为计算每年期。
2、调查与分析：
研究商品的海外市场价格走势这一市场及供求状况；价格及成本分析；开拓新货源，开发新产品；自制、定牌监制或买到人的决断；总代理、总经销业务的可行性预测；调查竞争对手货源及平台调查与分析、店铺别、商品别、供货商别排行榜建模。
3、采购业务：
查核门店申购单；发出或征集蔡先生；分析报价；选择供货商，决定采购量、交货期、运输方式、合约种类及细则；采购业务监控；收货及查核；查检发票及批准付款给保险公司或供货商索赔。
4、存货管理：
存货分类；逼不得已决定各类商品的最高存货量、最低存货量及安全管理存量；建立存货目录；处理过量及有结构性问题存货。
5、品质管理：
定期与不定期检查配送中心及门店商品的质量，向有关人员介绍商品知识，协同做好商品管理工作。
6、滞销品淘汰。
7、新产品开发。
8、厂商管理。
9、制定标准及考核：
制定及补充采购手册；协助有关部门对采购业绩及采购人员进行考评。
10、向高层公共政策部门汇报等。
扩展阅读：
超市采购业务发展流程图
超市一般项目管理总流程
采购部与供应商商定新商品即新引进
是否新供应商《旧供应商新商品引进处理过程》
《上新供应商商品引进流程》
是是否有滞销或质量环境问题
采购部分析经营是否有问题与店面共同分析《订货管理抢筑流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部处理逐步解决《退货管理流程》信息部：
新商品合资经营是否已经到期
需《新商品转正流程》《供应商分析出局流》是否新供应商
不需
《结算流程》超市新制造商商品引进推向市场流程
采购员洽谈新供应商
及新商品
将供应商详细资料列表，上报采购经理审
商品是否已有已有经营批。
并注明更换供应商
原因：
如供货价较低、经营不是生产厂家等同意
填写《上新商品录入分销商资将供应商详细情况
料表》和《供应商录资料简介
入表》
申报采购经理/
总监审批
研发部录入组录入：
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
采购员下新品订单，并通知门店超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意
采购文员填写《新品录入资料表》
采购部主管/经理签
名同意并由采购杜勒旺勒沙托县
监签字确认
同意
采购部录入组录入
新商品资料并确认
采购员下新品订单，并
通知各门店
新品资料单转交店长操作步骤超市联营及代销供应商引进流程
不同意
执行官采购部与供应商协商邮购或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代科孔合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购审核同意
总经理签名是否同意不同意
同意
采购员与供应商营业员合同签署备案
（一式三份）
采购部留底财务部留底
采购文员填写《新品录入资料
表》和《供应商资料表》费用收取清单采购部录入小组供应商和商品
资料，进入订货程序
供应商留底
超市新商品转正流程
信息部每周一次检查，
试销已到期新商品
类别、品名、规格、进
价、售价、毛利率、单信息部出《需淘汰到期
品平均日销、类别平均新商品明细表》
日销、名次、进货总量、
销售总量、现库存
第一次采购部、卖场考评
给出书面意见
通知采购部保留第二次总监及信息中心审阅签字
商品转正
淘汰根基采购部将商品基础通知信息部淘汰及资料属性改为：
退货期限
不可订、不可进
信息部检查到退货操作流程有没有期是否已退货
已退货财务部结清
余款及费用
未退货通知
超市供应商分析淘汰程序
信息部每周需要进行一次检查，已经入场三个月供应商，以及供应
商销售排行榜
编号、供应商名称、
进场日期、品种数、信息部列〈供应商经平均日销、结款方式、
营情况一览表〉库存金额……采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名
通知通知：
采购部、财务采总经理签名购部、营运部、信息部是否保留及该供应商转正总经理
采购部将该供应通知信息部：
淘
商资料订为不可汰供应商名单
订或无以进及最后期限
信息部检查是
退货流程否按时完成采购部书面填报各
厂家特别费用清单
财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清服务商余款余款
超市租赁交易结算流程
每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单缴纳租赁供应商租赁杂费及各种费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列《未交款供应商明细》交采购部催交本月收款工作到期随后，财务部将各表交至暂存处室部门《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《协议书已到期供应商明细表》总经理采购总监采营购部运部超市联营供应商结算流程
每月指定对帐日期，联营供
应商到财务部查询销售额
及可结款金额
与财务部进
交易结算组对帐员审核结行对帐，核否为何对柜台每日款金额是否正确
交款项（营业额）是
收取联营供应商
各种杂费
财务部根据合同查验收取否分成额是否超出保底数
是经理采购部签名提出处理意见通知联营供应商开发票到工程部结算
采购总监审核是财务确认支票日意见是否保有期，出纳员付款
该供应商
总经理签名同意
通知采购部、营运部、
财务部摘牌供应商
供应商清算
采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表本月结算即将到期后，财务部将以下各表交至指定相关部门：
《正常交易结算供应商明细表》《保底额业务办理供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总经理采购总监采购部营运部超市代销结算流程
采购查询供应商可结算金额并填单签名采购部特别填报供应商书面费用清单财务部汇总两项费用，列明细表财务部核对应核裂变结款资金余额，收取供应商各项费用采购总监签名同意财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务部确认支票判定日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理超市购销（先货后款）结算流程
每月5日至15日供应商持验帐单检查验收单和送货收单至彩虹超市财务部对供应商并更正财务部对帐组将供应商无单和电脑验收单进行核对否确定供应商验收单与检查门店电脑验收单是否平帐单是否有误是有补调整单待处否财务部检查单据采购及店面在每数量有误，由金额有误，由是否已到结算期月4日前统计供应理收货部提出采购部提出的各项应扣费解决方案解决方案方案到期用总务科结转已平帐单据，财务总监结转复印件不平帐单据同意财务总监审批交采购主管/经理签名确认应付款金额，权限金额范围之外采购总监签名证实总经理签名同意权限金额之内财务总监签名同意通知供应商在每月21日至28日领款日期并报送增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认
超市购销（先款后货）结算流程
采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作不合同同意采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名同意合同副本备案总经理在合同上签名，盖公司合同章采购部合同副本备案采购部《现金使用申请单》
供应商合同副本备案采购总监在《现金使用申请单》上签名财务总监签名确认并且查验合同书采购员上用下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款
超市业务流程类别单品数量行政管理流程
采购总监及采购部经理根据公司情况，确定商品类
别及每类应做品种类不妥
列分类商品数量表报总经理审批程序
同意
由总经理、采购总监与其它高层领导1、确定各采购分管大的类
2、推算出各大类应有商品品种
3、确定各大类应占用面积闲置及铺位位置
由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购主管归纳管理权限
订货总监每月至少一次查询分类分类商品情况类别实际单品数是否符指标通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因差异较大差异原因合理调整别是否合理中单品研发部数量指标不合理采购部负责整改，增加新品或新款淘汰滞销品完成，下次再查12
超市赠品送货流程
采购部、店面执行商品进货流程1、录入产品验收单收货部2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。
3、制订商品入卖场流程4、赠品入赠品尼扬卡店面1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或变为自营货品商品出售。
行政库供货商此些商品经营柜组店长
超市场内、场外促销活动操作流程
1、供应商自行举办的活动：
供应商
采购部
财务部
企划部
店面
2、公司举办的活动：
采购部财务部
企划部
向采购部提出申请，并上报活动方案1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况提出费用标准。
3、采购总监审核、签批。
4、开具交费单据。
收取费用，开具收据。
审核收据，安排活动安排活动场地1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况提出费用标准。
3、采购经理审核、签批。
4、开具交收单据。
收取费用，开具收据。
1、审核收据。
2、企划部通知相关阿蒂希县政府部门配合工作。
友情提示：
本文中关于《超市交付工作流程》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，超市交付工作流程：
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