万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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⑤建成茶叶质量安全检测中心一座，建立外销绿茶品质和质量安全监控体系，为黄山及周边茶区开展技术服务。

建设期限：

两年

建设内容：

①按照清洁化生产技术要求，对项目区茶园分类按照无公害茶、绿色食品茶和有机茶的茶园管理技术规程进行改造，针对低产低效茶园，重点实施“四改”即改土、改树、改园、改种，建成年亩效益在2500元以上的高效出口绿茶种植基地茶园6万亩，推广无性系良种种植率达60%以上。

②通过在茶园中实施清洁化种植技术，重点围绕茶树病、虫、草害的测报与防治，控制茶园中农药残留和重金属污染，并对茶园中潜在污染物实施植物修复新技术，净化茶园土壤的微环境，使6万亩示范基地的茶园中，20%达到有机茶生产要求，80%符合绿色食品茶生产要求。

③新建10座达到绿色食品茶加工环境的清洁化初制加工茶厂，每个初制茶厂生产车间500平方米，毛茶仓库300平方米，年加工能力达100吨。

④新建眉茶精制加工流水线4条，扩建精制加工流水线3条，改建和扩建清洁化精制车间6000平方米；

7条流水线累计年加工无公害茶、绿色食品茶和有机茶累计达到1.5万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。

⑤按照出口食品卫生注册要求，新建出口小包装车间1000平方米，建成自动小包装流水线2条，年加工各类小包装3000吨。

⑥新建原料仓库3000平方米，改扩建成品仓库3000平方米。

⑦购置茶叶生产、加工设备678台（套）。

⑧建成1个茶叶质量安全检测中心500平方米，购置分析仪器设备11台（套）。

1.1.5项目推荐单位及法人代表（或负责人）

项目推荐单位：

**省农业综合开发局

负责人：

罗建国

1.1.6投资规模及资金构成

项目投资规模：

3780万元，其中：

固定资产投资2780万元，全部流动资金1000万元。

项目资金构成：

（1）固定资产投资：

中央财政投资:

1200万元

省级财政投资:

600万元

企业自筹：

980万元

（2）流动资金投资：

银行贷款：

1000万元

1.1.7资金筹措

在项目建设资金投资中，申请中央财政参股投入1200万元，占项目建设资金43.17%；

省财政配套投入参股600.00万元，占建设投资21.58%；

企业自筹资金980.00万元，占建设投资35.25%。

省财政配套投入参股资金占中央财政投入参股资金50%，企业自筹资金占中央财政投入参股资金81.67%。

中央和省财政投入参股资金与企业自筹参股资金的比例为1:

0.5:

0.8。

项目流动资金向银行贷款1000万元。

1.1.8主要技术经济指标

项目达产年出口**牌绿茶1.5万吨，年产值达23500.00万元，可新增销售收入12000.00万元，计算期12年，年平均新增销售收入12000万元中，年均总成本10950.03万元，年均利润999.52万元，年均销售税金及附加530.4万元，全部投资利润率26.4%，财务现值指数后1.43%，内部收益率税后19.46%，财务净现值税前2686万元，税后1191万元，投资回收期（所得税前）4.67（含建设期2年）年，所得税后6.03年`。

1.1.9项目辐射范围及带动能力

**省**市是我国重点产茶区，**县在历史上是驰名中外“屯绿”的发源地和主产区，近20万茶农60％的经济收入来源于茶叶。

项目的实施可带动1万多户5万多茶农，人均增收300元，建成6万亩的标准化、清洁化茶园示范基地，直接增加就业1000人。

通过项目实施，还可辐射整个**市三区四县，推广应用茶叶清洁化生产技术，显著提高茶树种植、茶叶加工技术水平，做大做强茶业经济，把黄山建成华东地区绿色食品加工基地，并带动相关产业发展，促进**市经济社会、生态的可持续、协调发展。

1.2可行性研究报告编制依据

项目可行性研究报告编制依据：

1．《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》

2．《关于印发农业产业化十大主导产业发展规划（2003-2007年）的通知》

3．**省“861”行业计划

4．《**省优势农产品区域化布局规划》

5．《**市2004-2010茶产业发展规划》

6．《国家农业综合开发办公室关于2006年农业综合开发产业化经营项目事宜的通知》

7．《国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法》

8．《2006年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》

1.3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

茶叶是**县茶农主要经济命脉，县域经济的支柱产业，项目的建设对茶农增收、当地经济发展，建设社会主义新农村有着重要意义。

**县作为我国传统的外销绿茶生产区，国家级有机茶标准化生产示范县和“三绿工程”茶叶示范县，拥有丰富的茶叶资源。

而**市**牌有机茶叶开发有限公司作为省级农业产业化龙头企业和**省规模最大之一的茶叶生产加工企业，拥有一定的创新研发能力。

先进的制茶技术，熟练的制茶工人，稳定的销售渠道和销售队伍，加上财政部门的大力扶持，各级政府的支持，为项目实施提供了保障。

我国出口绿茶优质品质是其他国家和地区不能比拟的，绿茶加工技术是国内所独有的，是属保密技术。

清洁化茶叶生产不仅能冲破国际市场的“绿色壁垒”制约，而且先进的生产技术可以减少茶农的生产资料成本投入，改变土地受污染的现状，解决了清洁化茶叶生产瓶颈问题，也为茶农增收、企业提高产品附加值和市场竞争力提供条件。

1.3.2论证结论

**市**县是我国茶叶重点产区，项目的建设不仅有利于**县茶产业健康发展、茶农增收和有利于农村经济稳步发展，还有利于企业科技创新和促进社会主义新农村建设。

该项目针对《**省优势农产品区域化布局规划》，符合国家《清洁化生产法》和省“861”行动计划中关于建设优质安全农产品生产基地及生态工程的发展思路，也应对了**市“443”行动计划中关于打造华东绿色食品加工基地的要求。

针对外销绿茶生产中存在问题和技术需求，开展外销绿茶清洁化生产过程控制技术的建设，能解决茶叶出口中的“绿色壁垒”，有着提高农产品的国际市场竞争力和对整个黄山茶区乃至周边省市茶区示范辐射作用，项目具有较强的科技发展和产业化前景，目的明确，技术创新，方案切实可行，符合国家农业综合开发投资参股经营项目申报要求。

1.4存在的问题与建议

1.4.1存在的问题：

清洁化茶叶区域同全国大部分老茶区一样，茶园基础薄弱，老茶园多，茶树品种退化，以及千家万户分散经营的小农经济生产模式，质量、品牌意识淡薄，茶叶初制厂加工卫生条件差，硬件设施跟不上。

民营企业发展期相对比较短，原始积累较少，投资能力受多方因素影响，对于企业再上一个台阶，自我投资更新改造，企业规模做大做强形成阻碍。

1.4.2建议：

在这一个生态优越、资源丰富，技术力量雄厚，而资金不足，产业分散的重点产茶区，只有通过政府财政投资参股支持龙头企业发展，建立规范的产业化、清洁化外销绿茶生产基地，对加快外销绿茶清洁化生产的全面发展，从而做大茶产业，发展农村经济，带动茶农致富，建设社会主义新农村是切实可行的。

民营企业的发展壮大，只有通过国家的扶持、地方的支持，龙头企业自身创业，才能把企业做大。

同时只有农业产业化龙头企业做强做大，采取公司+基地+农户的经营模式，加大对农业的投入和带动，才能保持农村经济的可持续健康发展。

因此我们申请国家财政投资参股支持企业经营，共同建设高标准外销绿茶清洁化生产基地、清洁化初制加工厂和清洁化精制加工厂，推广生态农业生产技术，对于发挥示范带动作用，服务茶农，开拓国际市场，创出自主品牌，发展茶业经济，为茶农增收，农业增效，提升国际形象有着非常重要的现实意义。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

党的十六大以来，党中央国务院高度重视“三农”问题，制定了一系列鼓励、扶持农村和农业经济发展的政策和措施，确定建设社会主义新农村的目标，明确了坚持以市场为导向，立足现有农产品加工能力的改组、改造，加快农产品加工、保鲜、储运技术和设备的引进、开发，加强对农产品加工龙头企业的扶持，进一步提高我国农产品加工水平，促进农产品加工业跨越式发展。

在我省优质安全农产品生产基地建设也是**省861行动计划实施内容之一。

而外销绿茶作为我省传统优势农产品，解决出口中的“绿色壁垒”及卫生质量问题，是增加出口茶叶的附加值，形成国际市场的竞争力，从而壮大企业实力，增加茶农收入的紧迫问题。

同时农产品的加工品及制成品要多样化、营养化、方便化、安全化和优质化也是今后的发展方向。

**市**县是我国重点产茶大县，是我国出口绿茶---眉茶的主要产区。

按照《**省优势农产品区域化布局规划》，在“十五”期未和“十一五”期间，要发展优质茶叶2万吨；

开发以茶叶为原料的健康食品、保健品；

培育1—10个5亿元以上的龙头企业，带动农户由21万户增加到35万户，来自主导产业收入由950元增加到1270元。

**市作为重要产茶区，无疑是这一规划的首要承担者。

茶叶作为**市农村主要经济作物和农民重要经济收入，茶叶产业的发展，对促进农业增效、农民增收和农村经济的快速发展起着至关重要的作用。

2.2项目区农业产业化经营发展现状

茶叶是**县的支柱产业，全县28万人口有20万茶农，收入60%来自茶叶，茶业经济牵动全县所有乡镇。

近年来**县委、县政府高度重视发展茶业经济，始终坚持把茶叶作为农村经济的支柱产业来抓，紧紧围绕这个中心，实施生态经济发展战略，狠抓有机茶、无公害茶叶开发，实现了经济、社会、生态协调发展，并取得明显成效。

**县被农业部确定“全国无公害茶叶生产基地示范县”、“全国有机茶标准化生产示范县”、全国“三绿工程”茶叶示范县。

截止目前，基本形成以骨干企业为龙头、协会（合作社）为桥梁、基地农户为基础的茶叶产业集群雏形。

全县茶园面积20.3万亩，茶叶初制加工厂1800家，精制加工企业35家。

其中省、市级农业产业化龙头企业5家，获得国家外经贸部批准的茶叶自营出口权企业2家，4家企业获得国家商标局批准的注册商标，6家企业被列为有机茶标准化生产示范企业，2家企业2400亩茶园获得首批农产品出口基地免检证书；

茶叶协会、有机茶合作社3个；

在12个乡镇建立了28处有机茶示范基地，国际、国内颁证机构颁证的有机茶园面积达1.5万亩，无公害茶园面积达4.1万亩。

其中**市**牌有机茶叶开发有限公司为省级农业产业化龙头企业，以公司为依托创办的**牌茶业合作社，现有茶园基地近8万亩，有机茶、无公害茶园基地8200亩。

公司年加工销售茶叶8000吨，并进入全省出口创汇50强。

在此基础上，全县茶业产业社会化服务体系不断完善，建立了有机食品科研所、科技培训中心和5家茶叶机械制造厂。

一个以**市**牌有机茶叶开发有限公司为龙头的产业化、规模化茶叶产业集群框架正在形成。

茶业经济已成为广大茶农增收的主渠道。

**县近年由省级扶贫县脱贫，走上良性发展的健康轨道，在很大程度上得益于茶叶经济的发展。

2.3项目建设的必要性及目的意义

1．实施出口茶叶清洁化、产业化生产，是增强国际市场竞争力的需要

由于受传统茶叶生产、加工方式的影响，茶园管理粗放，茶叶加工以半手工操作为主，全国仅加工茶叶的茶厂就有6.7万家，平均每个茶厂年加工茶叶仅10t。

加工企业由于规模小，导致设备落后、技术水平低、茶叶品质和卫生质量安全不稳定，出口茶叶因品质和卫生质量不合格等问题频频发生。

因此，打破一家一户的小农生产方式，把茶农组织起来，形成经济联合体，依托龙头企业，实现茶叶生产加工的清洁化、产业化，这是当前我国茶业的发展方向，也是应对国际茶叶市场“绿色壁垒”，巩固和扩大出口量，提高我国茶叶国际竞争力的唯一途径。

2．实施茶叶清洁化生产是实现农业资源合理开发，解决农业增效、茶农增收的需要

**县是我国重点产茶区之一，也是著名出口绿茶“屯绿”主产地。

全县21个乡镇均生产茶叶，茶叶收入占近20万茶农的经济收入的60％以上，茶业经济是茶农生活和乡镇财政的主要经济来源。

项目的实施将充分利用现有茶叶资源，提高产品质量，大力推进茶业产业化的进程，促进茶业效益大幅提高，增加茶农收入，促进**县农村经济快速健康发展。

3．实施茶叶清洁化生产是通过科技创新，促进农产品品质调整，满足市场需求快速增长的需要

茶叶是世界三大饮料之一，而且是有益健康的饮品，随着人民生活水平的提高，茶叶消费将稳步增长。

据统计，过去一个世纪，世界人口从16亿增加到60亿，人口增长2.75倍，同期茶叶消费则增加7.5倍.据专家预测，二十一世纪茶叶是所有饮料中最具竞争力的，在未来五十年内，世界范围内茶叶消费年增长率将在5％以上，而绿茶近来被消费者认为是最佳饮料,被市场日益看好。

而我国出口的绿茶数量占世界绿茶交易量的80％以上份额。

目前世界人均茶叶消费量约为0.6公斤，随着饮茶有利健康的理念被越来越多人们所接受，茶叶市场的需求将有一个巨大发展空间。

4．实施茶叶清洁化生产是加速发展壮大茶业经济，提高企业效益的需要

现行的茶叶分散经营、作坊式生产、低水平运作的模式受到了极大的挑战。

面对这一问题，公司尝试以茶叶合作社的形式组建茶叶生产基地，形成利益共同体，利用龙头企业的技术、资金优势带动茶业经济的发展，取得了明显的成效。

项目的实施，可以进一步加强基地建设，提高企业的技术水平，扩大企业的生产规模。

培育壮大茶业产业，形成产业化规模化经营，提高企业的效益。

5.实施茶叶清洁化生产是改善农业生产环境，促进生态建设，实现可持续发展的需要

**市是国际旅游城市，生态建设极为重要。

**县作为国家第八批生态建设示范区之一，也是**省生态省建设中的首批生态县建设示范基地之一，生态农业是生态建设的重要内容。

开展茶园清洁化生产，一方面，通过老茶园改造、生物隔离带建设，增加植被覆盖率，促进了生态建设。

另一方面，通过生物肥料、生物病虫害防治技术的使用，防止了土壤退化，既改善了农业生产条件，也减轻了农业生产对水、土、气的污染，保护了生态环境。

第三，通过加工基地的改造，有效地遏制了工业生产对生态环境的影响，促进了循环经济的发展。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

**县位于东经117°

39´

--118°

26´

，北纬29°

24´

--30°

02´

，处于**省最南端，与浙、赣两省交界；

处于黄山、千岛湖的华东旅游网中心地带，总面积2151平方公里，总人口28万，域内山环水绕，形成了中山、低山、丘陵、溪洲、盆地的地貌特征。

**县建于1700多年前，历史悠久，古迹甚多。

享有“东南邹鲁、徽商故里、状元之乡”美誉。

3.1.2自然资源状况

**县地处中纬度地带，属季风亚热带湿润地区范围。

其特点是：

热量丰富，水分充足，水热季节变化比较显著，突出地表现为春末夏初的“雨热同步”和秋冬季的“光温互补”。

这里气候温和，四季分明、雨量充沛、空气湿润。

全县多年平均气温16.2℃，累年极端最高气温41.3℃，最低气温-11.6℃。

最热月（7月）平均气温27.9℃，最冷月（1月）3.7℃。

春秋季节气温变化剧烈。

主要农产区日平均气温≥0℃的年积温5915.6℃。

≥10℃的年积温5113.3℃，有效积温2759.3℃，初终间隔日数235天；

10—20℃年积温4258℃，初终间隔日数184天。

无霜期231天。

多年平均降水量1613.7mm。

**县是优越的林茶生产区域，被称为中国绿茶的“金三角”。

茶叶资源丰富。

**县是“屯绿眉茶”原产地，也是国家绿茶出口基地县。

全县现有茶园面积20.3万亩。

九十年代以来，大力调整产品结构，大力开发名优茶，一批像**牌、毛峰、霞雨、新安源银毫等新老名茶不断得到恢复和创制。

同时，以优越的生态条件为依托，加快纯天然、无污染有机茶叶和无公害茶叶的开发生产。

2001年以来全县经中国农科院茶叶研究所有机茶中心和瑞士生态市场（IMO）国内、国外认证的有机茶生产基地面积1.5万亩，是全国最大的有机茶生产基地县，被国家农业标准委员会与监测中心确定为全国有机茶标准化示范区。

此外，临近区县也盛产茶叶，可谓资源丰富。

土质以山地黄壤、黄棕壤和红壤为主，松软肥沃，富含有机质和多种矿元素。

**县地处新安江源头，新安江上游的横江、率水两条河流穿境而过，230多条支流，流经全境，形成了丰富了水利资源。

这里水质清澈，可开发利用水利资源6.87万千瓦。

3.1.3社会经济状况

全县面积土地面积2151平方公里，耕地面积15713.43公顷，茶园10763.27公顷，林地面积167731.93公顷；

农村人口23.5万人及劳动力人口16.6万人；

，全县国民生产总值20.75亿元，财政收入1.3亿元；

农业以茶、林、粮、油、畜牧为五大产业。

其中茶业为第一产业，占农业生产总值的40%。

农民人均收入3170元。

3.1.4项目关联产业的发展现状

**县茶业通过近几年的产业化发展，已逐步形成外销绿茶加工出口基地县。

年加工出口的外销绿茶占全国绿茶出口总量的20%，由此带动了茶业相关产业的发展。

3.1.4.1促进茶叶种植业的发展

**县茶树最适宜生产地区，近几年随着龙头企业+合作社+基地产业化的模式发展，在一定程度上调动茶农的种茶积极性，茶农纷纷退耕种茶，建设高标准的良种清洁化茶园，促进**县茶业和农业结构的调整。

3.1.4.2促进茶叶种植业与茶叶加工业的优化整合

按照推进茶叶产业化的模式运行，直接带动茶业的发展。

通过茶业经济合作社组织，与村级茶叶初制茶厂以及茶农建立合作体，创新发展理念，创新服务机制和经营机制，不断发展壮大经济实力，使茶农和企业共赢。

3.1.4.3促进主导产业的形成和发展

全县茶业企业，依靠科技进步，以市场为导向，发展生态农业，建立具有发展前景和市场前景的清洁化茶叶生产基地，提高茶叶附加值，已形成气候，并逐步延伸。

现在全县茶业产业集群已基本形成。

3.1.4.4带动配套服务业和相关产业的兴起

随着茶业产业的兴起，带动了当地金融业、通讯业、运输业、服务业的发展，促进当地的经济繁荣。

同时茶业的发展也能带动了茶旅游、茶包装、茶机械等相关产业的崛起。

3.1.5项目建设地点选择

项目建设地点，精制加工厂选址**县开发区，茶园基地和初制加工厂选址，榆村、流口、璜尖、白际、渭桥、海阳、万安、临溪、兰田、溪口等10乡镇。

3.2项目实施的有利条件

3.2.1政策环境

党中央国务院高度重视三农问题，确定建设社会主义新农村为目标，明确了坚持以市场为导向，立足现有农产品加工能力的改组、改造，加快农产品加工、保鲜、储运技术和设备的引进、开发，加强对农产品加工龙头企业的扶持，使我国农产品加工水平有较大的提高，农产品加工业有一个大的发展。

《**省优势农产品区域化布局规划》要求“十五”期未和“十一五”期间，要发展优质茶叶2万吨；

茶叶区域布局设置在皖南地区。

**市“443”行动计划，也明确生态建市，大力发展无公害茶、有机茶，推广清洁化茶叶生产。

把黄山打造成华东地区以茶叶为主导的绿色食品加工基地，把**县打造成外销绿茶加工出口基地县。

3.2.2资源优势

**县是“屯绿眉茶”原产地，也是绿茶出口基地县，茶叶资源丰富，全县现有茶园面积20.3万亩，独特的优异气候环境，有利于氨基酸、叶绿素和芳香类物质的合成，山区四季温差小，昼夜温差大，有助于茶叶内含物积累，芽叶肥壮柔嫩，这些都决定**县茶叶独特优良的品质。

2001年以来全县经中国农科院茶叶研究所中农有机茶中心和瑞士生态市场（IMO）的国内、国外认证有机茶生产基地面积1.5万亩，是全国最大的有机茶生产基地县。

我县是被国家农业标准委员会与监测中心确定为全国有机茶标准化示范区和全国首批三绿工程茶叶示范县。

此外，**市各区县共有茶园75.6万亩，可谓资源丰富。

3.2.3市场优势

经过多年市场开拓，公司与进口中国绿茶增幅最大和销量最大的欧盟及北非公司建立良好的合作业务关系，同时公司也是国内主要茶叶外贸公司的出口茶叶货源供应商，建立的长期业务合作单位有中国茶叶进出口总公司、安徽茶叶进出口公司、上海茶叶进出口公司、浙江茶叶出口公司、湖南茶叶进出口公司、江西茶叶进出口公司等。

为此，本项目在建设过程中及建成后，不但在茶园改造、国际认证，以及生产经营管理、产品生产和市场营销诸多方面得到省农科院茶叶研究所的大力支持，而且产品销售形势大好。

3.2.4科技开发能力

公司现有各类专业技术管理人员18人，其中具有中高级职称的5人，坚实的技术力量，多年的实践经验，形成了较强的科研创新能力。

**省农科院茶叶研究所是本项目技术依托单位，为项目的实施提供坚实的技术保障。

**省农业科学院茶叶研究所，创建于1915年，是我国最早建立的茶叶科研机构。

全所现有在职科技人员32人（高级专业技术人员11人，中级16人，初级5人）。

设有国家茶树育种安徽分中心、综合栽培研究室、机械制茶研究室、化验质检研究室暨**省农科院茶叶质量检测中心、市场信息研究室、示范茶场等。

拥有分析测试仪器设备近二百余台（套）；

拥有名优茶、红、绿茶初、精制试验、生产设备90余台（套），可进行各种茶叶样品的试制、检测与分析。

研究内容涵盖茶叶产前、产中、产后诸环节，围绕茶叶无公害高产优质高效栽培，开展茶树新品种选育及繁殖技术研究；

进行茶园土壤培育、采摘修剪、茶园肥料及施肥技术研究；

茶树主要害虫发生规律、测报技术、综合防治、新农药效果及安全使用等研究。

在茶叶加工方面，以提高红、绿茶传统品质风格为核心，开展制茶工艺、名优茶创制与精深加工产品开发、初精制厂设计及机具选型配套等项研究。

1978年以来，全所取得各类获奖成果46项，这些成果可为该项研究提供强大的技术支撑。

**省农科院茶叶研究所主持完成的“高效茶园建设的优化栽培技术研究”、“良种生态茶园建设技术研究”、“茶园农药和重金属污染的植物修复技术研究”、“出口创汇型特色茶叶加工技术引进”、“**牌特色茶叶产品精深加工及综合利用技术研究”、“提高茶叶品质的制茶新工艺技术研究”、“茶叶质量安全性检测及相关技术研究”等课题研究，这些科研成果为本项目实施奠定了坚实的技术基础。

目前，**省农科院茶叶研究所正在承担**牌公司绿茶生产的技术依托，对该公司近年来外销绿茶的基地、加工、质量状况及生产技术需求等都有较全面的掌握。

3.2.5基础设施条件

**县交通便利，通讯快捷。

离黄山机场仅15公里，