千丈岩三标项目部督查报告.docx
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千丈岩三标项目部督查报告
千丈岩五级站引水工程项目督查报告
一、工程基本情况
1、工程概况
巫山县千丈岩梯级水电站工程是一座以发电为主，同时兼顾农田灌溉、人畜饮水和城市防洪等功能的具有综合效益的水利水电工程。
工程位于湖北省建始县、重庆市奉节县和巫山县交界附近。
其水源为上（出露高程：
1752m）、下（出露高程：
1743m）千丈岩溶洞水和阴湾河坝址以上19.5km2的地表水组成，在阴湾河（断头河）下千丈岩泉水出露点上游河段修建一调蓄水库，采用一水多级引用开发电能的方式，结合沿途农灌引水规划渠线，并利用坝址至庙宇镇洪水消落洞外约1556m的天然落差共兴建5级电站发电，总装机3.67万KW，年发电量12170万KW.h。
其中5级电站装机3台共1.89万KW，单台装机0.63万KW，年发电量5953万KW.h。
千丈岩5级水电站引水发电系统主体工程由引水明渠、渡槽、隧洞、压力前池、压力管道和厂房等组成。
千丈岩3标段5级水电站引水发电系统工程（招标文件）起于4级水电站尾水桩号K0+000.00～K0+077.18m为简家弯明渠（L=77.18m）；K0+077.18～K0+233.18m为简家弯渡槽（L=156m）；K0+233.18～K0+599.50m为镇心明渠（L=366.32m，招标图为1153m）；K0+599.50～K0+674.50m为水磨渡槽（L=75m）；K0+674.50～K0+897.75m为镇心明渠（L=223.25m）；K0+897.75～K0+937.16m为镇心渡槽（L=39.41m）；K0+937.16～K1+087.28m为镇心明渠（L=150.12m）；接庙宇镇防洪灌溉渠道后，经K0+000.00～0+206.35m核桃树明渠（L=206.35m）即到达乌龟石引水隧洞；K0+000.00～K4+338.73m为乌龟石引水隧洞，全长4338.73m；再经五级站压力前池、乌龟石压力管道（K0+000.00～K0+991.692m）后到达五级电站厂房。
工程合同开工日期2010年8月，完工日期2012年8月，合同金额2598.43万元。
2013年5月调整后合同总金额3470.70万元，工期延期至2014年9月，本年累计完成产值1051.71万元，开工累计完成产值2653.62万元，完成合同金额比例76.46%。
本项目由于线路较长，工作面分散、工程量小难以形成规模效益，分包单价林来普队上调为5.32%，杨仪队上调为-3.3%，综合比例上调为2.34%，以综合比例考虑单价倒挂导致费用超调整合同价26263649*2.34%万元（不包括税金），即亏损61.46万元。
根据补充协议内容，调整后的合同价格已经根据图纸进行了重新计算，但项目部根据计算，后期估计因项目减少362.68万元（418.27-55.59）费用，以合同总价考虑，该362.68万元暂作为营业外收入。
375万元作为业主前期项目管理费的补偿考虑，截止2013年12月已发生项目管理费388万元，2012年至完工预计发生项目管理费220万元，合计发生项目管理费608万元，即项目管理费亏损约233万元。
预计完工上交管理费约202.1万（产值按照4300万考虑，比例4.7%）。
总计管理费暂考虑亏损435.1万元。
对上一般项目的390万元、奖励79万元，对下合同（包括未签订合同队伍）已包括一般项目的260.53万元、奖励55万元，合计153.47万元暂作为项目部收入。
刘国华退场结算150万元，考虑包含补偿费用60万元，陈江华退场结算130万元，考虑包含补偿费用35万元，合计补偿95万元，其他结算按照正常完成工程量结算考虑。
目前项目部主要协作单位为4家，前期暂考虑补偿500万元，后期暂考虑补偿200万元，合计700万元。
税金4300万元*3.3%万元，即增加亏损141.9万元。
风险费按照50万元考虑。
项目部亏损约-61.46+362.68-435.1+153.47-95-800-50=-825.41万元。
不含工程预付款、工程暂结款及借款综合约300万元。
2、施工形象面貌
截至2014年11月18日工程形象面貌
1.1、乌龟石隧洞
乌龟石隧洞全长4338.73m，于K2+975.413设一施工支洞，根据调整后总进度计划安排支洞上游与进口开挖分界桩号为K1+134，支护分界桩号为K1+100：
（1）、隧洞进口
完成情况：
乌龟石隧洞进口桩号K0-020～K1+130，累计进尺1150m（不含废弃段），占100%；完成支护890m，占77.4%；完成底板砼900m，占78.26%。
（2）、施工支洞上游
完成情况：
乌龟石隧洞施工支洞上游掌子面桩号K1+130～K2+975.4，累计进尺1845.4m，占100%；完成支护1845.4m，占100%。
（3）、施工支洞下游
完成情况：
乌龟石隧洞施工支洞下游支护完成1362.32m，占100%；底板砼完成1362.32m，占100%；抹面工程完成1300m，占100%。
1.2、乌龟石压力管道
完成情况：
简易施工便道开挖3000m，占100%，完成1#～11#镇墩锚杆368根，占100%。
完成前池0#至11#镇墩间支墩砼浇筑84个。
1.3、乌龟石厂房
完成情况：
土石方开挖完成，边坡支护钢管架800㎡，占25%；厂房混凝土浇筑4300m³，占78.18%；主厂房框架砼及临水侧挡墙砼已全部完成。
二、项目管理标准化
按照GB/T19001-2008idtISOIS09001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISOIS14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001（OHSAS18000）《职业健康安全管理体系》、GB/T50430-2007《工程质量施工企业质量管理规范》等四个管理体系标准的要求，结合我项目部实际情况建立管理体系并形成文件，并加以实施和保持，持续改进提高其有效性。
目前千丈岩项目部项目管理标准化水平较高，严格按照九局公司编制的《工作标准编写导则（Q／ZSD0900108-2013）》、《管理标准编写导则（Q／ZSD0900107-2013）》、《技术标准编写导则（Q／ZSD0900106-2013）》进行日常项目管理工作。
九局公司开发的I6信息系统即将完成，目前千丈岩项目部信息化管理水平正在不断提高，正在向无纸化办公靠近，现阶段在的工程项目管理（物资管理模块）、人力资源管理（完成员工异动模块、员工离退休）、财务与资产管理平台（财务借款申请、报销、套打、小额支付）、协同办公平台（电子签章、印章借用、证书借用、办公用品管理、车辆管理）、管理支撑平台（知识管理模块正在进行数据录入、党务管理、惩防腐败体系）的工作都可以在I6信息系统上完成。
预计明年项目部将实现无纸化办公。
三、履约与分包管理
遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，认真贯彻《建筑工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）和公司编制的《合同履行要点》，并按照《企业管理大纲》的要求，履行项目的各项管理目标和工作要求。
1、在建工程履约情况
截止2014年10月底，项目部在建工程累计完成合同额2653.62万元，占总合同额的76.46%，施工历时≥100%，合同额完成≤50%项目共计1个项目，占在建工程项目的100%，合同工期延期的工程项目有1个，占在建工程项目的100%。
在建工程履约情况见表2.3-1，未按合同工期履约的在建工程项目见表2.3-2。
表2.3-1 公司在建工程履约情况
序号
管理单位
合同额（万元）
累计完成合同额（万元）
完成率（%）
施工历时≥50%，合同额完成≤50%项目
1
千丈岩水电站项目部
3470.6974
2653.62
76.46
重庆市巫山县梯级水电站5级站引水及地面厂房工程
合计
3470.6974
2653.62
76.46
1
表2.3-1未按合同工期履约的在建工程项目
序号
管理单位
项目名称
开工时间
完工时间
延期（月）
1
千丈岩水电站项目部
重庆巫山县千丈岩梯级电站工程5级电站引水及厂房工程
2010.8.20
2014.8.30
24
合计
2、千丈岩项目部组织机构框架图
3、经营管理制度
项目部的经营管理工作主要包括：
工程合同管理、工程造价管理、统计及计划管理、计划成本管理、工程分包管理。
3.1工程合同管理
项目经营部负责对项目部所有的施工合同文本进行管理，并按照公司经营部统一编号建立施工合同台帐。
3.2工程造价管理
1、施工图预算是报审工程进度和竣工结算的依据，因此，施工图预算必须保证时间、核对准确、真实可靠。
2、施工图预算应根据会审后的施工图设计文件、批准的施工组织设计文件、现行的建筑工程预算定额、建安工程费用定额、工程材料预算价格和工程承包合同等进行编制。
编制完成的施工图预算，应及时登记，并编制预算台帐。
3、关于现场签证，设计变更以及工程联系单以及相关报告需及时报经营部登记，建立台帐，并及时编制预算。
4、土建施工队及各分公司在图纸到场后，按照项目部要求尽快完成施工图预算编制工作，未按规定提交合格的施工图预算或不予支付工程进度款和进行工程结算。
5、每月根据完成的工程量及编制完成的预算按时向总包、业主申报工程进度，并要求其及时批复工程进度；待对外进度审批完成，及时办理对内工程进度审批工作。
6、工程办理完竣工验收手续后，必须按合同约定及时对发包人办理工程竣工结算。
对发包人办理工程造价结算前，必须对工程造价资料进行全面清理，内容包括：
承发包合同、施工图纸及设计变更、会议纪要、现场签证、索赔事件的各种资料、甲供材料的数量与价值、合同规定需出据的发票、分工台账、分包合同、对发包人报送的工程竣工结算书等。
由相关责任单位对全项目工程造价进行汇总，并编制项目工程竣工结算书，报发包方办理竣工结算。
7、项目经营部按照公司经营管理部布置完成本项目部的工程盘点，并将盘点报表报经营管理部，原则上每年年中、年终进行二次工程造价盘点。
3.3、统计计划管理
1、按照公司经营部规定，项目经营部在每月25日前向公司经营部报送统计报表，主要包含：
产值进度统计报表、实物量统计报表。
2、按照公司经营部规定，项目经营部于每季度前一个月份的18日前向经营管理部上报下季度经营计划，每月20日前向经营管理部上报下月经营计划。
3.4、计划成本管理
1、工程项目成本管理是建筑施工企业经营管理工作中最重要的基础工作，它体现出企业的经营管理水平和经营效益，在建筑产品价格一旦确定后，成本就是决定因素。
计划成本的编制、审核、下达、分解工作是项目成本管理的第一步工作，对项目成本的控制、对比、核算全过程起着标杆作用。
2、工程项目计划成本指标组成：
建筑工程计划成本=分包价款（含主材费）+项目管理费安装工程计划成本=安装费成本+主材费（含价差）+项目管理费
3、项目经营部按照公司经营部下达的计划成本对分包单位及分公司控制工程进度的审批工作。
3.5、分包管理
1、项目经营部将所有分包都纳入管理范围，包括各分包公司签订的分包合同
2、对各分包单位及分公司下达施工任务分工单，审批工程进度及办理结算时工程量根据施工任务单以及施工分包合同，按照图纸计算。
3、按照公司相关规定，对分包单位及分公司进行考核。
4、分包单位及分公司签订的采购合同等应及时到项目部备案，以便进行成本分析及核算。
4、资料报送
施工过程中所有技术变更、记录、会议纪要等资料并归档：
每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登陆、归档。
做好项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。
来往文件资料收发及时登记台账，是视文件资料的类容和性质准确及时递交部门领导批阅，并及时送有关部门办理，所收存的技术资料均为原件、
备案资料的按照相关规定填写、会签、整理、报送、归档。
实现对竣工验收相关指标（包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录），做好备案处理。
对基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。
严格遵循资料编制要求，符合分类方案、编码规则，资料分数满足存档要求。
每月18日向监理业主单位、分局报送施工月报、质量月报、项目管月报。
四、质量管理情况
1、质量方针
质量第一，信守合同让顾客满意；以人为本，先进技术创一流产品；严格控制，持续改进达行业先进。
（1）、质量方针是本工程项目的质量宗旨和方向，体现我公司每一名职工的质量意识和质量追求，是我公司内部各项质量活动的行为准则，也是对业主的郑重承诺。
（2）、科学和先进的管理是产品质量的保证，我公司将把质量管理放在各项管理工作的首位，致力于质量管理体系的有效运行，特别注重对质量管理体系运行过程中和产品质量形成过程中产生的不合格的预防控制。
（3）、我公司将以质量第一、先进水平为目标，通过科学严密的管理，精心的施工策划，严谨的工作作风，严格的施工操作，向业主提供合格满意的产品。
为保证本工程的施工质量，我们将严格按照质量管理的要求，保证投入本标工程的材料、设备、工艺等符合合同规定的品种、等级、规格、数量及标准，并符合设计文件或监理工程师提出的技术要求。
严格施工质量管理，确保“工程质量零事故”。
2、质量管理目标
工程建设质量目标：
合格，力争优良。
1）、单位工程竣工一次验收合格率100%；
2）、合同履约率：
100%；
3）、顾客满意率：
90%；
4）、大力推广应用国际国内同期行业先进水平的新工艺，新技术，新产品，新设备；
5）、持续保持和改进质量管理体系运行的有效性；
6）、杜绝重大质量责任事故的发生。
我公司充分考虑了业主对本工程质量目标的追求和期望，充分考虑了《水电工程达标投产考核办法（2001年版）》的标准和要求，按照工程达标的要求和GB/T19001-2000、ISO9001:
2000标准，使参与施工的全体员工都能充分理解上述标准的各项条款内容和要求，从原材料、施工工艺抓起，从施工人员的素质抓起，认真做好每一道工序。
只有保证了单元工程的一次验收合格率，才能确保建设项目达到质量目标。
质量保证体系
3、项目组织机构
项目管理班子由项目经理、党支部书记、副经理、总工程师组成，项目经理负责全面工作，分管合同、财务工作；党支部书记分管党建、综合部及后勤工作；副经理分管生产、质量、安全、物资工作；总工程师分管技术部、质量部、测量队、试验室，负责质量管理体系的建立、运行，负责编制施工组织设计、施工方案及解决重大施工技术难题、组织竣工验收以及新材料、新技术、新工艺的应用与推广。
项目部下设财务部、合同部、技术部、质量部（试验室）、测量队、综合部、安全部、物资部等。
项目组织结构框架图如下：
4、质量管理组织结构
施工质量是工程成败的关键，是企业赖以生存的生命线。
我部严格遵守招标文件中的质量保证要求，以合同要求为起点，以技术、管理和资源为保证，全面满足并超越业主（及其相关方）的期望。
建立了以项目经理为首、与工程质量管理直接相关的各职能部门，以及各施工作业队组成的质量管理组织机构，其框架图如下：
5、质量保证体系
（1）、思想保证体系
施工作业人员进场后，由质量部传达我公司总体质量方针、质量目标以及讲述工程施工重点，使全体作业人员真正树立起强烈的质量意识。
主要通过树立“质量第一”的观点，增强作业人员的质量意识，贯彻“一切为用户服务”的思想，以达到提高施工质量的目的。
（2）、组织保证体系
建立并健全各级质量管理组织，分工负责，形成一个有明确任务、职责、权限，相互协调和相互促进的有机整体，于2010年8月成立质量管理小组（QC小组）。
组长：
张捷副组长：
雷湘
成员：
梅举、刘善丞、党一宁、吴永强、陈祯顺、刘茂佳、李维、李兵、阿作五沙、梁爽、张强、杨成荣、田满尹、杨正斌、各施工队长、班组长。
（3）、工作保证体系
1）、正式施工前，由技术部编制施工质量计划，明确质量目标，制定各分部工程的施工方案或施工措施，向施工队或施工班组进行交底。
设置质量管理重点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。
2）、严格执行三检制度，上一道工序未经三检检查辑监理工程师的验收，不得进入下一道工序的施工。
过程检查、验收制度流程如下图：
不合格
不合格
不合格
不合格
①、初检：
工序施工完成后，由施工班组长对每道施工工艺全面检查一遍，并做好检查记录，待初检人员检查合格并签字后再进入复检程序。
②、复检：
初检合格后，由施工队长对照初检记录全面重新检查，在确认工序检查合格并签字后，提交我部专职质检员最终检查。
③、终检：
复检合格后，由我部专职质检员对照施工图纸及相应技术规范要求，对每道工艺及结构件尺寸进行复核量测，也可用测量仪器来校核。
对于隐蔽部位施工时，我部专职质检员须全程旁站。
终检合格后，由我部质检员填写单元工程工序检查记录表，并由初检、复检、终检签字后报请监理工程师验收。
④、监理工程师验收：
终检合格后，由我部质检员报请监理工程师验收。
经监理工程师现场验收合格并签证后，方能进入下一道工序的施工。
3）、单位工程或分部工程竣工后，做好成品的保护工作，严格按照规范要求进行检查和验收，坚决杜绝不合格工程进入市场。
当通过竣工验收后，方能移交给建设单位。
6、现场质量控制措施
1、原材料检测
现阶段使用的原材料有钢筋、水泥、速凝剂、砂石骨料、块石等，辅助材料有橡胶止水带、沥青杉木板、雷管、炸药等。
其中水泥和钢筋属甲供材料，即由业主直接供应，其他材料均由我部自行采购。
2、甲供材料
根据实际施工进度，我部均提前10天向甲方提交材料（钢筋、水泥）需求计划，甲方根据我部的呈报的计划安排材料进场。
材料进场后，由我部物资部、质量部、试验室组织对到货数量、规格型号进行验收，同时试验室按规范要求对新进场材料抽样、检测，当检测合格后方可使用；若检测结果为不合格，则通报监理工程师及业主方，将本次不合格材料退场。
3、自购材料
自购部分的原材料主要为砂石骨料，以及火工材料和其他零星材料。
由于施工现场存放场地有限，砂石骨料及块石采取随用随采购；由于火工材料库房储量为2t，每周采购2次，每次炸药购置量为2t；其他零星材料用量较少，则直接到奉节县的五金市场采购到位。
主要材料试验检测频率表
序号
材料名称
试验检测内容
检测频率
1
钢筋
力学检验、冷弯等
60t/组
2
钢筋焊接接头
抗拉强度、塑断位置
按浇筑仓/组
3
水泥
细度、稠度、凝结时间、安定性、胶砂强度
200～400t/次
4
外加剂（速凝剂）
强度比、凝结时间差、泌水率比、含气量
50t/次，批次小于50吨按每批1次
5
砂
超径、细度、含泥量、含水率、石粉含量
1200t/次
6
瓜米石、小石、中石
超径、逊径、含泥量、针片状
2000t/次
4、不合格料的处理
材料进场后，我部即刻报请监理工程师验收，且现场管理人员在监理工程师见证下，按规范要求取样送试验室检测，若检测结果为不合格，则通知作业队将本批不合格料清理、退场。
为加强对砂石质量管控，采取定期对采购的砂石料场的成品料抽检，当检测合格后方才采购进场，否则选用其他料场的砂石料。
5、技术交底
各分部工程开工前，由我部总工程师组织各部门对设计图纸进行会审，并编制相应的施工技术方案，主要内容应包括：
任务范围、施工方法、质量标准和验收标准，施工过程中应注意的问题，可能出现的质量问题及应急措施、安全文明施工措施等，然后由工程技术部、质量部对相应施工作业班组进行质量、技术交底。
交底形式一般以书面和口头方式，重要工序施工一般于现场口头叙述交底内容，当接收方充分理解交底内容后，然后双方签订书面文件作为留档资料。
其他交底形式可以会议、挂牌、样板、示范操作等进行交底，并留有文字依据。
6、测量控制
项目开工前，我部已编制专项测量方案，并已建立两条控制网，其中五级明渠及渡槽为一条控制网、乌龟石隧洞、压力前池及管道、乌龟石厂房为一条控制网，均以附合导线形式复核，为辅助施工测量放样，已对控制点加密。
开工前，由测量队向监理方呈报联合测量报告，然后由监理方组织业主、设计方对开挖区域的原始地形进行联合测量，联测时先大致定出前池结构的开挖范围，然后再测量其原始地形，联测区域应略超过开挖区域10～15m。
开挖时，由测量队根据设计图纸实地放样出开挖开口线，或结构线点位，施工过程中随时对开挖面的超欠挖检查，如有欠挖，即刻安排处理。
当完成开挖后，由测量队报请监理工程师收方。
开挖到位后，由测量队实地放样出结构线的点位，然后同现场管理人员及施工作业队交底，若是混凝土结构，在模板安装完成后，即由测量队报请监理工程师校模，并通过其验收合格后再进行下道工序的施工。
7、计量控制
按合同约定的计量单位，不可数部分（土石方开挖、石方洞挖、喷混凝土）工程量计量由测量队现场测量后，以断面图、测量数据方式计算开挖工程量，报请测量专业监理工程师审批；可数部分（浆砌石、钢筋、钢格栅、锚杆、混凝土）工程量计量由技术部、合同部按设计图纸结构尺寸计算各类项目的工程量，然后报请现场监理工程师审批。
8、管理人员分工
为加强对现场的施工质量管控，对每个工作面安排一名管理员，主要负责现场的质量、安全管理。
若某工作面出现质量问题，则对相应工作面的作业队、现场管理人员、质检员、质量负责人以及分管领导问责，具体按《质量管理办法》相应条款处理。
若存在的质量问题较为严重或屡次整改不到位的，将对相关责任人予以撤职或撤换，并勒令相应施工作业队作退场处理。
现场管理人员分工表
序号
工作面
作业队负责人
现场管理员
质检员
质量负责人
总工
副经理
项目
经理
1
明渠及渡槽
闫毅
刘茂佳
田满尹
吴永强
雷湘
刘善丞
张捷
2
倒虹管
闫毅
3
乌龟石隧洞（进口、支洞上下游）
陈善栋
王树华
田满尹
4
压力前池
陈勇
李维
田满尹
5
压力管道
陈勇
6
乌龟石厂房
文欣
杨正斌
五、存在的不足
1、目前项目部技术力量较薄弱，需要配备有经验的技术人员，加强对现场的掌控力度。
对工程中暴露的问题有针对性的解决，加强现场的施工质量控制，做到过程控制。
此外需加强工程新增、变更及补偿的力度，重视经营管理、及时做好工程索赔等细节的整理工作。
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