ISO14064温室气体盘查手册.doc
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ISO14064体系管理手册
ISO14064SystemManagementManual
文件编号：
版本Edition：
日期Date：
制定部门RevisedDept：
文件控制流水号DCNNO.:
Approvedby
Checkedby
Preparedby
修改履历RevisionHistory：
Revision
Date
Description
Prepared/Revisedby
Approvedby
A0
新建体系
管理手册目录
序号
内容
版本
制修订日期
页次
1
管理手册封面
A0
2010-5-20
1
2
管理手册目录
A0
2010-5-20
2
3
管理手册说明和管理
A0
2010-5-20
3
4
公司简介
A0
2010-5-20
4-5
5
政策声明
A0
2010-5-20
6
6
ISO14064管理体系原则
A0
2010-5-20
7
7
组织边界
A0
2010-5-20
8
8
营运边界
A0
2010-5-20
10-11
9
温室气体的量化
A0
2010-5-20
12-13
10
基准年
A0
2010-5-20
14
11
核查
A0
2010-5-20
15
12
文件与记录的发行及管理
A0
2010-5-20
16
管理手册说明和管理
1.制定：
由品保部依温室气体政策与ISO14064-1：
2006要求、结合各部门意见制订.
2.颁行：
管理者代表对其进行审核、总经理核准，资管中心依《文件与资料管制程序》发行.
3.修订：
当手册不再适用或未满足ISO14064-1管理系统要求时需修订；修订时依目录序号进行该目录版本升级，附件无修订时不作版本升级.如：
原《组织边界》A0版修订后，其版本号为A1版，目录及封面同时修订之.当整份文件有重要内容变更或大量修订或有一份至A5版，或文件的格式变更时，整份文件修订成B0版.
4.废止：
文件版次更改后旧版文件依《文件与资料管制程序》执行.
5.分发范围：
5.1本手册及管理程序书受控本的分发管制：
依《文件与资料管制程序》执行.
5.2本手册及管理程序书之非受控本由管理者代表签收后转交文件需求者（如顾客、顾问及认证机构等）.
5.3收发管理：
依《文件与资料管制程序》执行.
公司简介
1.创办宗旨:
.
2.产品介绍:
产品内容：
制造.
3.公司沿革
日期
重要记事
4.自然情况：
4.1资本额：
4.2厂地面积：
4.3集团总裁：
联络人：
4.4地址：
TEL：
FAX：
4.5公司管理：
ABC有限公司作为专业生产电脑配件的制造厂之一，一直以同业之冠为己任：
开发新产品，掌握新技术，以优良服务来获得顾客满意.
我们立足于本身管理体制的提升，将员工素质的提升作为永续经营之决策，不断加强教育训练.在体系上，我们从公司建立开始就寻求高品质管理并于三个月之后获得认证机构ISO9002品质保证体系认证.自1998年度推行TQM（全面品质管理）之日常管理活动以及QCC（品管圈活动）以来一直在持续进行.
同时，于1999年度开始推行QS9000品质保证体系，并于同年12月通过了认证.
在2000年10月份，开始进行QS9000/ISO9001的升级及导入ISO14001环境管理体系.本公司在实施以高品质的管理体制及培养高素质的人才来推动本公司及社会的发展的同时、秉呈着污染预防、持续改进的原则，以“绿色制程”来生产“绿色产品”以提升环保绩效和经营的效能.并于同年12月通过了认证.
自2003年4月开始，开始推行ISO/TS16949的认证，9月又开始了ISO9001：
2000的申请认证.ISO9001:
2000和ISO/TS16949：
2002两大体系都在2003年12月份通过了认证.
自2004年6月开始，开始推行OHSAS18001:
1999职业健康管理体系的认证，并于2005年1月通过了认证.
自2004年7月开始，开始推行ISO/IEC17025：
1999检测和校准实验室能力的通用要求，并于2005年7月通过了中国实验室国家认可委员会的认可.
自2009年6月开始进行温室气体的盘查活动
本公司将秉呈品质政策和环境及职业健康等政策，落实品质承诺及各项管理指标和方案，以期全面获得客户满意和社会的承认，永续领先全球同行业水平.
温室气体政策声明
本公司承诺管控区域内之能源需求，及进行温室气体排放之盘查，并依据盘查结果积极推动温室气体排放减量措施之持续改善计划及活动，以降低本公司因温室气体排放对地球暖化所造成之环境及气候冲击，致力推行永续发展理念并善尽企业社会责任
总经理
GENERAL
MANAGER
管理者代表
MANAGEMENT
REPRESENTATIVE
注：
本厂所指之“方针”即“政策”，两者互用，综合管理体系文件所有描述亦同.
ISO14064管理体系原则
1概述
为了确保对GHG相关信息进行真实和公正的说明，应当遵守下列原则。
这些原则既是本标准所规定的要求的基础，也是应用本标准的指导原则。
2相关性
选择适应目标用户需求的GHG源、GHG汇、GHG库、数据和方法。
3完整性
包括所有相关的GHG排放和清除。
4一致性
能够对有关GHG信息进行有意义的比较。
5准确性
尽可能减少偏见和不确定性。
6透明性
发布充分适用的GHG信息，使目标用户能够在合理的置信度内做出决策。
组织边界
1公司的温室气体盘查组织
本公司温室气体盘查推行委员会组织架构如图1所示
主任委员：
总经理
核查小组
执行干事
推行委员：
人资经理
推行委员：
制造经理
推行委员：
品保经理
推行委员：
资材经理
推行委员：
工程经理
推行委员：
客服经理
推行委员：
ME经理
推行委员：
资讯副理
推行委员：
财务经理
推行委员：
储运副理
图1公司温室气体盘查推行委员会组织架构图
2推行委员会之职责
2.1负责ISO14064-1体系的推动和执行状况的确认
2.2负责内部核查的实施和评审
2.3负责GHG项目的推动
3核查小组人员的能力
所有介入核查过程的人员需具有下面能力
a）了解GHG管理事务；
b）熟悉他们所核查的运行和过程；
c）具备开展核查的必要专业技术知识；
d）熟悉本标准的内容和目的。
并在实施核查时，选择与所核查的运行无行政隶属关系的人员进行核查，以确保核查过程的客观性
4公司组织边界
本公司位于，本次列入盘查的为，厂区平面图如下：
边框颜色说明：
代表只属于XX1厂区
代表XX1和XX2，XX3共用区域
代表完全不属于XX1，完全排除区域
4.1本公司的组织边界的确定是基于控制权原则。
因食堂使用的石油液化气、冰箱、空调及电力等资源均由承包商控制，宿舍员工使用的石油液化气由员工自行购买，属于其它间接排放，组织无法控制，活动数据不纳入此次盘查。
4.2共用区域分配原则：
因公司所有用电、用油主要为生产所消耗，办公及生活区域消耗较少，故所有用电、用油分配原则以各公司生产车间占用面积比例为原则，九个生产车间中XX1占了五个，故所有活动数据均须乘以九分之五为XX1活动数据
营运边界
本公司之营运边界包括直接、间接与其它间接之温室气体排放，其温室气体排放主要为二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）和氢氟碳化物（HFCs）；没有GHG汇存在。
CO2
HFCs
组织边界
生产区域
发电机
灭火器
厂内机动作业车辆、公务车、货车
办公区域、宿舍和食堂
灭火器
Scope1
直接排放量
外购电力
CO2、CH4、N2O
CO2、CH4、N2O
废弃物运输
员工通勤
Scope3
其他间接排放量
Scope2
能源间接排放量
CO2、CH4、N2O
1本公司直接GHG排放源（范畴1）见表1
表1：
直接GHG排放源
序号
排放源类别
排放源项目
排放温室气体种类
备注
CO2
CH4
N2O
1
固定式燃烧
柴油
√
√
√
2
移动式燃烧
柴油
√
√
√
3
移动式燃烧
汽油
√
√
√
4
逸散排放
碳酸氢钠
√
2本公司间接温室气体排放源（范畴2）如表2所示，间接温室气体排放为外购电力
表2间接GHG排放源
序号
排放源类别
排放源项目
排放温室气体种类
备注
CO2
CH4
N2O
1
固定式燃烧
外购电力
√
3其它间接排放（范畴3）
本公司对于其它间接温室气体排放，因无法掌控其活动及温室气体排放量，只进行排放源鉴别之工作，不予量化说明，主要包括：
1）原料与废弃物运输；
2）员工通勤及商务旅行之飞机、轮船、火车及车辆等。
3）食堂用柴油
4）员工冲凉用液化石油气
4温室气体排放量排除依以下原则执行：
a>单个设施年累计的CO2排放当量与公司年累计总CO2排放当量之比小于0.5%;
b>所有排除的CO2排放当量之和与公司年累计总CO2排放当量之比必须小于5%
温室气体量化
1数据品质管理原则
1.1为要求数据质量准确度，各权责单位须说明数据来源，例如请购依据、计量器纪录、领用纪录、计算机数据库纪录或计算机报表等，凡能证明及佐证数据的可信度都应调查，并将数据保留在权责单位内以利往后查核追踪之依据。
1.2盘查数据之品管作业系以符合「温室气体盘查议定书－企业会计与报告标准」之相关性（Relevance）、完整性（Completeness）、一致性（Consistency）、透明度（Transparency）及精确度（Accuracy）等原则为目的，作业内容说明如下：
（1）盘查品质管理人员：
由品保部负责执行品管作业，推行委员会成员并负有协调相关部门、厂区及外部相关机构、单位或项目间良好互动之责任。
（2）发展质量管理作业流程：
拟定一套涵盖完整盘查作业流程单元之品管方案。
为确保精确度之要求，品管方案重点应集中于一般与特定排放源之质量检核作业。
（3）实施一般性质量检核：
针对数据搜集/输入/处理、数据建文件及排放计量过程中，易疏忽而导致误差产生之一般性错误，进行严谨适中之质量检核。
（4）进行特定性质量检核：
针对盘查边界之适当性、重新计算作业、特定排放源输入数据之质量及造成数据不确定性主要原因之定性说明等特定范畴，进行更严谨之检核。
一般性与特定性质量查核作业之内容如表3及表4所示。
表3一般性质量查核作业内容
盘查作业阶段
工作内容
数据收集、输入及处理作业
1.检查输入数据之抄写是否错误。
2.检查填写完整性或是否漏填。
3.确保已执行适当版本之电子档案控制作业。
数据建文件
1.确认表格中全部一级数据（包括参考数据）之数据来源。
2.检查引用之文献均已建档。
3.检查应用于下列项目之选定假设与准则均已建档：
边界、基
线年、方法、作业数据、排放系数及其它参数。
计算排放与检查计算
1.检查排放单位、参数及转换系数是否已适度标示。
2.检查计算过程中，单位是否适度标示及正确使用。
3.检查转换系数。
4.检查表格中数据处理步骤。
5.检查表格中输入数据与演算数据，应有明显区分。
6.检查计算的代表性样本。
7.以简要的算法检查计算。
8.检查不同排放源类别，以及不同事业单位等之数据加总。
9.检查不同时间与年代系列间，输入与计算的一致性。
表4特定性质量查核作业内容
盘查类型
工作重点
排放系数及其它参数
1.排放系数及其它参数之引用是否适切。
2.系数或参数与活动数据之单位是否吻合。
3.单位转换因子是否正确。
活动数据
1.数据搜集作业是否具延续性。
2.历年相关数据是否具一致性变化。
3.同类型设施/部门之活动数据交叉比对。
4.活动数据与产品产能是否具相关性。
5.活动数据是否因基准年重新计算而随之变动。
排放量计算
1.排放量计算计算机内建公式是否正确。
2.历年排放量估算是否具一致性。
3.同类型设施/部门之排放量交叉比对。
4.实测值与排放量估算值之差异。
5.排放量与产品产能是否具相关性。
2公司的GHG源排放量的数据来源见表5
序号
排放源类别
排放源项目
制程别
负责单位
活动数据记录方式及表单
保存部门
1
固定式燃烧
柴油
厂区用电
ME
发电机运行保养记录表
ME
2
移动式燃烧
柴油
物料运输
仓储/HR
用油记录表
财务部
3
移动式燃烧
汽油
后勤服务
HR
发票
财务部
4
逸散排放
碳酸氢钠
消防演习
HR
5
固定式燃烧
外购电力
厂区购电
ME
用电记录表
ME
2.1GHG排放源的各责任单位负责各数据的准确记录及保存
3量化方法
3.1本公司固定式燃烧排放源和移动式燃烧排放源的各种排放源温室气体排放量之计算主要采用「排放系数法」，公式如下：
使用量或产生量（活动数据）×排放系数×IPCC2001全球暖化潜势系数=CO2当量数
1）各种温室气体之排放依来源不同，将单位化为公斤之重量单位。
2）各种不同的发生源，依「温室气体盘查工具」所提供之排放系数及计算方法。
3）选择中国区域排放系数后，计算出之数值再依2001年第三次公告之各种温室气体之全球暖化潜势GWP，将所有之计算结果转换为CO2e（二氧化碳当量值），单位为公吨/年。
3.2本公司逸散排放源的各种排放源温室气体排放量之计算主要还是采用「排放系数法」，但排放系数采用质量平衡法计算得出，其计算反应式及公式如下：
2NaHCO3=======Na2CO3+CO2↑+H2O
NaHCO3受热的排放系数为44/168=0.26
4量化方法变更說明
量化方法改变时，则除以新的量化计算方式计算外，并需与原来之计算方式做一比较，并说明二者之差异及选用新方法的理由。
目前呈现为基准年盘查结果，并无量化方法变更之情形。
5排放系数变更說明
排放量计算系数若因数据来源之系数变更时，则除重新建档及计算外，并说明变更数据与原数据之差异处。
目前呈现为基准年盘查结果，并无系数变更之情形。
基准年
1基准年选定
本公司基准年原则上以盘查初始年为基准，如果客户有要求，按照客户要求定义。
2基准年变更
当排放源的所有权/控制权发生转移时，基准年的排放量应进行调查；或计算方法有所改变，导致在计算温室气体排放数据有重大变动时，基准年排放量应随之调整。
重新计算时机说明如下：
1.营运边界改变时；
2.排放源的所有权/控制权发生转移时，基准年的排放量应进行调查以备调整因应；
3.温室气体量化方法改变，或因改善排放系数或作业数据的精确度，而对基准年排放数据产生显着的差异（+/-3%）时
4.基准年变更后，须同原基准年数据进行比较
核查
1内部核查
为能公正客观地评审所报告的GHG排放与清除，品保部每年组织相关部门对温室气体进行内部核查一次。
1.1内部核查人员要求：
a>熟悉所核查的运行过程;
b>熟悉GHG管理内容;
c>具备开展核查必要的专业技术知识;
1.2核查准备：
GHG核查前，品保部需组织相关人员进行核查准备，包括核查目的，范围，过程，核查内容，核查准则与核查机构是否达成共识，明确与此有关的人员职责与权限,确保GHG信息、数据与文件的完整性、数据抽样原则、取得预先结果所需的资源等;
1.3核查计划：
GHG核查前，品保部应制定核查计划，核查计划需包括核查范围，过程，准则，指定具备能力的核查员,核查时间等;
1.4核查实施：
核查员依数据抽样原则和核查准则对GHG进行核查，，核查缺失需交由责任部门改善，核查员对缺失改善结果进行跟踪，所有核查需要形成书面记录;
7.1.6本温室气体报告书需待所有缺失改善完成后方可发行
2外部核查
必要时可进行第二者（客户）或经由第三者（第三方公证单位）进行核查
文件与记录的发行及管理
1所有为ISO14064-1系统编制的文件依据文件与资料管制程序执行
2所有产生的记录依据记录管制程序执行。
所有与GHG有关的记录均需保存三个日历年
3盘查报告书之格式：
报告书的格式需要依据ISO14064-1关于报告书之内容要求制定。
报告书主要报告以下章节
第一章组织概况
第二章、组织边界
第三章、营运边界
第四章温室气体量化
第五章不确定评估
第六章基准年
第七章核查
第八章报告书之发行与管理
第九章参考文献
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