精品年产1000吨蔬菜深加工项目研究建议书Word文档格式.docx
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在蔬菜种植技术，订单农业方面，蔬菜加工方面，合作社将保证社员的根本利益，力争合作共赢，让社员尝到专业合作社的甜头，让合作社社员用上放心农资，平价农资。
2.2项目的必要性
我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。
当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。
为增强赤峰市农业产品的国际竞争力，提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。
发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，扩大优势农产品的生产规模，提高蔬菜精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品势在必行。
脱水蔬菜、速冻蔬菜、洁净蔬菜和加工项目是一项易操作，见效快，经济效益高的项目。
系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。
国内方便食品厂家对鲜冷冻蔬菜、保藏蔬菜和脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的蔬菜深加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，上述蔬菜产品的市场前景非常好。
为满足国内外市场对蔬菜的需求，发展蔬菜深加工业是非常必要的。
据估计仅京津两大城市蔬菜总需求量每年就超过1000万吨以上，如此多的果蔬产量靠传统品种很难满足市场多样化的要求，发展脱水蔬菜、速冻蔬菜、洁净蔬菜，在增加花色品种的同时，可以缓解旺季鲜菜生产过剩的问题，减少菜农的损失。
经棚镇光明村胡萝卜蔬菜专业协会2007年规划种植面积3万亩，胡萝卜总产量达预计达到万吨。
不但满足了当地市场需求，还运销京津、东北、广东一带，部分蔬菜出口到香港、东南亚地区。
蔬菜批发市场建成后，周边地区辐射带动面积可达万亩，年生产胡萝卜万吨，在中便内建设蔬菜深加工生产线，提高蔬菜种植的附加值，增加地方农民收入，是非常有必要的。
蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。
我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，每年在5亿吨左右。
蔬菜产品一部分供应给大中城市满足国内市场的需求，另一部分则用于出口创汇。
今后20年内我国蔬菜的实际供给量应保持在4亿－5亿吨之间。
而国际市场需求量随着世界人口的增长却在不断加大。
我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。
目前我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。
据海关统计，截止2006年12月我国累计出口蔬菜（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）732.46万吨，同比增长7.72%，出口创汇54.24亿美元，同比增长21.01%。
具体情况是：
鲜冷冻蔬菜出口443.3万吨，同比增长8.55%，占蔬菜出口总量的60.52%，出口创汇22.69亿美元，同比增长27.99%，占蔬菜出口金额的41.83%；
加工保藏蔬菜出口251.44万吨，同比增长5.7%，占蔬菜出口总量的34.33%，出口创汇21.45亿美元，同比增长14.94%，占蔬菜出口金额的39.55%；
干蔬菜出口37.7万吨，同比增长11.89%，占蔬菜出口总量的5.15%，出口创汇10.1亿美元，同比增长19.74%，占蔬菜出口金额的18.62%。
我国蔬菜出口最大的市场是亚洲，占出口量和出口额的70%以上，其中日本又是最主要的市场，约占蔬菜出口总量的三分之一，是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴。
但是2005年以来，我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速，东盟国家也是我国蔬菜出口贸易的重要伙伴。
在东盟各成员国中，我国蔬菜主要输往马来西亚和印度尼西亚，分别占我国对东盟出口蔬菜金额的42.59%和26.27%。
蔬菜是技术和劳动复合密集型产业，我国劳动力便宜，生产成本低。
劳动力价格是发达国家的1/6～1/20，产品价格是发达国家的1/5～1/8。
参与世界竞争回旋余地也大。
大力发展我国蔬菜出口有助于缓解我国蔬菜市场的供求矛盾和解决农村剩余劳动力问题，促进我国经济的发展。
由此看来发展速冻、保鲜、脱水蔬菜生产，瞄准国际市场，是一项具有广阔市场的前景项目。
4.1建设地点
“年产1000吨蔬菜深加工项目”建在赤峰市克旗经棚镇镇光明村蔬菜批发市场内，周边临近蔬菜生产基地，蔬菜原料可以就地采收加工。
4.2自然概况
经棚镇属燕山山脉延伸部分，高山丘陵较多。
地势东北高、西南低，两面是高山，中间是条状盆地，一般海拔在1000米以上。
境内最高山峰海拔米，最低海拔米。
本区地处中纬度，属温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温6-7℃，元月份最冷，历年平均气温-12℃左右，7月份最高历年平均气温24℃左光明村位于经棚镇的北部部，这里自然气候条件良好，适宜农业发展。
全村平地分别占总面积的%.现有耕地面积公顷，土壤类型为沙壤土、粘壤土两大类，适宜果蔬生产。
本地区蔬菜有7大类40多个品种，萝卜、胡萝卜、大白菜、甘蓝、菜花、黄瓜、角瓜、番茄、青椒、架豆、地豆、菠菜、芹菜、大葱、圆葱等在这里广泛栽培。
4.4基础设施建设条件
光明村交通、通讯十分便利。
克旗－林西公路横穿村落，与平双国道公路相连。
邮电通讯设施日益现代化，全镇各村全部实现了电话通讯程控化。
功能齐全的基础设施，增强了城镇的综合服务功能，为果蔬生产、加工创造了条件。
建设地点基础设施齐全，供水、供电、通讯都有保障。
4.5项目实施的有利条件
4.5.1政府政策支持和农户参与情况
旗、镇两级政府积极支持农产品深加工企业的发展。
对“年产1000吨蔬菜深加工项目”提供政策服务和资金支持。
蔬菜销售收入是全镇农民的重要收入来源，“年产1000吨蔬菜深加工项目”实施后，合作社通过定单形式与菜农建立起联系，菜农收入得到保证，使合作社和菜农双双获利，达到双赢的结果。
4.5.2
科技资源优势
近年来，针对广大农民科技水平低，种植技术差的现象，镇政府积极组织菜农参加市、旗农业局部门组织的各类培训班，到目前，已有多农民获得了“绿色培训证书”，多农民获得了培训技术职称，近多农民上了网。
为了发展蔬菜生产，镇里还高薪聘请蔬菜专家定期技术指导，并同中国农业大学的科技推广人员建立了合作关系，为蔬菜生产、加工提供了科技保障。
4.5.3
市场优势
胡萝卜种植是克旗确立的农牧业产业化四大主导产业之一。
在经过连续三年的基础设施重点投入之后，这一产业的优势逐步显露出来。
截止07年底，全旗胡萝卜、土豆的产品总产量达到万吨，比去年全年的总产量增长120%。
种植蔬菜已成为农民致富增收的重要途径。
蔬菜批发市场的蔬菜销往北京、天津、沈阳、满洲里、南方等城市，还远销俄罗斯等各地，市场优势明显。
5.1建设年限
2008年9月至2010年9月，建设期二年。
5.2生产技术方案
5.2.1脱水蔬菜
又称复水菜，是利用人工加热脱去大部分水分而制成的一种干菜，食用前只要将其侵入水中即可复原，并保留鲜菜原有的色泽、风味及营养成分。
而脱水蔬菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点，所以加工脱水蔬菜即可缓解旺季蔬菜销售压力，又可使人们在淡季吃到合理价位的蔬菜。
脱水蔬菜是对新鲜蔬菜进行快速脱水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而蔬菜中的各种维生素、营养成分等损失很小的一种加工方法。
快速干燥后的脱水蔬菜，水分含量一般为6%一8%，有利于长期贮存和远距离运输。
脱水蔬菜具有良好的复水性，复水速度快，且复水后能基本保持蔬菜原有的风味和营养成分。
脱水蔬菜可以直接加入方便食品中，也可再加工后作为调味品加入食品中，还可以作为进一步深加工的原料。
因此，脱水蔬菜在国内外食品市场上有着广阔的发展前景。
近年来，我国自行研制的一些脱水蔬菜生产设备，应用效果好，投资小、成本低，受到了用户的好评。
1.蔬菜品种
脱水蔬菜的品种很多，主要有白菜、菠菜、香菜、黄瓜、芹菜、大蒜、葱、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡萝卜、萝卜、马铃薯、食用菌等等。
这些品种，根据产地与季节的不同，加工期有些调整。
其中胡萝卜、马铃薯贮存容易，可冬季加工，而一般新鲜蔬菜不用存储，即可及时加工生产。
安排得当，一年生产可达300天左右。
2.生产工艺
由于蔬菜的品种不同，脱水蔬菜的生产过程不是完全相同的，其主要生产过程为：
选料→修整→清洗→切制→漂烫→甩干→干燥→整理→计量包装。
脱水蔬菜生产过程中，最主要的生产环节是干燥和前处理，而关键环节又是干燥。
（l）选料：
选择肉质较厚，组织致密，粗纤维少的新鲜饱满蔬菜，如豆角、黄瓜、青辣椒、萝卜、马铃薯、食用菌等，这类蔬菜都可用来加工脱水蔬菜。
（2）修整：
将选好的原料去籽瓤及柄、叶，用清水冲洗后，放在没有太阳直射的地方晾干。
由于不同的蔬菜其外表形状、物理特性、化学特性各异，机械完成较困难，因此该工序一般用手工操作。
（3）洗切：
洗，就是洗去蔬菜表面的泥土。
带土量小的品种要用水槽清洗，带土量大的品种可用清洗机清洗。
切，就是把蔬菜切制成需要的形状、尺寸。
根据要求可选不同的切菜机来完成切制作业，例如萝卜、马铃薯、洋葱等根茎菜类可切成片状、丁状或条状，其余的蔬菜应分类捆把，做到整齐一致，便于漂烫。
马铃薯及胡萝卜等还要去除表皮，方法是：
用质量分数为l%一2%的氢氧化钠沸水处理5min一10min即可。
（4）漂烫：
漂烫是根据品种和生产工艺的不同要求，对切制好的蔬菜进行漂烫、护色等加工处理。
可用机械进行自动处理，也可在水槽中用手工操作。
漂烫时间依据原料种类严格控制，以菜叶变透亮或原料略软为宜。
漂烫过度，养分损失大，复水能力下降。
漂烫不到位，脱水保鲜有困难。
烫好的蔬菜出锅后应立即放入冷水中浸渍冷却。
（5）甩干：
用机械的方法将漂烫好的蔬菜在高速旋转的离心力作用下，甩掉蔬菜表面的游离水。
一般选用离心机作业。
（6）烘干：
就是降低蔬菜的含水量，使新鲜蔬菜成为干制品。
烘干时，将物料均匀地摊放在烘盘或输送网带上，温度控制在32℃一42℃，如果采用厢式干燥机，则应对烘盘内的物料适时翻动，一般经过11h一16h后，当蔬菜体内水分含量降至10%以下时，可在蔬菜表面上均匀地喷洒0.1%的山梨酸等防腐防霉保鲜剂，喷完后即可封闭。
（7）封闭：
将烘干的蔬菜放进密闭的大柜（箱）中密封暂存10h左右，目的是使干制的蔬菜含水量保持均匀一致。
（8）分装：
分装前应对干燥后的蔬菜进行整理分级，包装可选用一些清选分级设备，也可用手工操作。
计量包装按要求的规格和方法进行，每500g为一小袋，50kg为一大袋，并注明商标、质量、名称、出厂日期等。
3.加工设备
主要生产设备：
清洗机、多切机、夹层锅、离心机、干燥机、包装机等。
5.2.2速冻蔬菜
速冻蔬菜是将洗净整理好的蔬菜，经漂洗处理后，放入-5-18温度环境中，经过较短时间以极快的速度使之冰化，在低温条件下较好地保持原菜的色香味和各种有效营养成分。
速冻蔬菜的特点是解冻后复原性能好，近似于新鲜蔬菜。
5.2.3洁净蔬菜
洁净蔬菜适宜在城市近郊加工，将新鲜的蔬菜经过初加工，剔除残根、老叶、虫伤株，再洗净包装好上市销售。
供应超市、酒店。
后两项加工工艺前几道工艺与脱水蔬菜的加工工艺一致，加工方式可同步进行，也可根据市场要求运行其中一种或两种加工方式。
本项目设计上，以脱水蔬菜的加工为主要工艺。
5.3建设规模及内容
1、建设规模
年产脱水蔬菜1000吨（其它类蔬菜若干）。
2、建设内容
项目占地面积3335平方米，建筑面积1500平方米，购置去皮机、清洗机、切粒机、干燥机等设备20台（套），购置锅炉、变压器、货车等辅助设施。
6.1组织形式
本项目经营采用合作社+农户的形式。
公合作社以龙头作用带动农户参与市场生产流通。
6.2机构设置及职能
本项目管理采用合作社制的企业化管理。
合作社根据目前业务需要设置如下职能部门：
农资流通中心、种植部、农产品营销中心、人事行政部、财务部、技术服务部、市场管理部、项目部（生产加工部）。
6.3项目定员
本项目建成后，需要46人。
组织结构图（略）
7.1投资估算依据
1、项目建设方案及相关资料；
2、现行行业估算指标；
3、设备价格按现行价格计取；
4、设备运输安装费以设备价格的3-5%计取。
7.2投资估算
本项目新增固定资产投资490万元，见下表。
表7-1固定资产投资估算表（表7-1）单位：
万元
序号
工程及费用名称
估算价值
建筑
工程
设备安装
其他
费用
合计
一
土建工程
245
二
设备购置安装费
117.6
三
征地费及场地清理*
15
四
技术费用*
20
五
申报、设计费*
5
六
其它固定资产
七
筹建费（递延）
八
预备费*
52
九
总投资合计
127
489.6
表7-2土建及其它费用估算表单位:
设备名称
单位
台（套）
数量
单价
合价
设备价
运安费
1
去皮机
台
2
４
0.2
4.2
清洗机
１.５
３
0.15
3.15
3
切粒机
6
0.3
6.3
4
干燥机
10
30
1.5
31.5
包装机
２
锅炉
0.25
5.25
7
变压器
套
0.5
10.5
8
其他设备
台 套
50
2.5
52.5
9
112
56
表7-3土建及其它费用估算表单位：
序
号
建、构筑物名称
单
位
工程量
单价
（元）
费用合计
（万元）
生产车间
平方米
800
1375
110
办公室（现租用）
200
27.5
锅炉室
100
13.75
变压器室
库房
300
1000
货车等其他工程设施
1500
7.3项目资金筹措方案
本项目总投资490万元;
资金来源一部分由合作社自筹，一部分申请农业项目资金支持。
第八章财务分析
8.1 编制依据
（1）国家计划委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》93年版。
（2）专业设计提供的有关资料及数据。
（3）该企业提供的基础资料及数据。
8.1.1基础数据
（1）产量、生产负荷
本项目建成后，年生产脱水蔬菜1000吨，预计各类鲜菜用量（北方）6000吨。
项目建设期为1年，第二年生产负荷达到90%，第三年达到设计规模。
（2）项目计算期
效益预测和评价按10年计算。
（3）项目固定资产投资
本项目土建及其它费用投资245万元、设备及安装工程投资117.6万元、新增无形资产及递延资产55万元、固定资产其他费用20万元、预备费52万元、固定资产投资490万元。
（4）基本折旧与摊销费用
固定资产折旧采用综合折旧按平均年限法计算,折旧年限为15年（原值382.6万元）,固定资产余值按5%（残值19.13万元）计算。
经测算年提取折旧费25.5万元。
本项目没有形成固定资产的无形及递延资产原值为55万元，无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销，年合计摊销额为6万元。
（5）税金及附加
按国家对农业、农民专业合作社项目的扶持政策，免交增值税、城市维护税、教育附加费、合作社所得税。
8.1.2财务分析
（一）产品形式、产量：
产品品种按照单一品种测算，产量按照年设计生产能力1000吨计算。
（二）产品销售价格：
8600元/吨
（三）销售收入：
860万元/年
（四）总单位成本：
5816元/吨
①加工成本：
4960元/吨
鲜菜收购（按1：
6比例折算脱水蔬菜）3600元/吨
水电费310元/吨
工资及附加550元/吨
包装物500元/吨
②经营成本：
856元/吨
折旧（按15年）242元/吨
大修理（预提）60元/吨
销售费（销售收入的3%）258元/吨
利息（按年利率的3%核算）210元/吨
其他费用（按销售收入1%）86元/吨
③税收:
元/吨
表8-1劳动定员及工资福利
劳动定员
劳动定员平均工资福利/年
管理与经营人员
人
10×
1200×
12=14.40万元
技术人员
2×
12=2.88万元
生产工人
42
40×
1572×
6=37.72万元
合计
46
55万元
备注：
根据项目生产要求，需要人员46人，人员工资按人均月工资996元计算，年工资及附加费总计55万元。
（五）税后利润：
2784元/吨，年目标利润：
278.4万元。
（六）速冻菜、净菜收入
按年生产400吨，纯利300元/吨预算，年可利润：
12万元。
（七）两项合计税后利润纯利润：
290.4万元
8.3项目投资效益评估
以下的财务分析是按年加工1000吨脱水蔬菜，400吨速冻、洁净蔬菜进行的经济效益分析。
固定资产投资382.6万元，无形资产投资为55万元，其10年期的财务现金流量表：
表8-2财务现金流量表
单位：
年万元
年份
项目
建设期
生产期
5-9
一、现金流入
1.产品销售收入
860
860※5
7740
2.回收固定资产残值
19
3.回收流动资金
230
230※5
2070
小计
1090
1090※5
1109
9829
二、现金流出
1.固定资产投资
490
2.无形资产
55
3.流动资金
4.经营成本
85.6
85.6※5
770.4
5.税金
545
315.6
315.6*5
3385.4
三、净现金流量
-545
229.4
774.4
774.4*5
四、、累计净现金流量
-545
1003.8
1778.2
5650.2
6424.6
五、财务内部收益率
26.35%
表8-3财务净现值计算表
年份
净现金流量
折现因素（12%）
净现值
0.893
-486.69
0.797
182.83
0.712
551.37
0.636
492.52
0.567
439.08
0.507
392.62
0.45
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