年产10万吨再生塑料可行性策划书Word格式.docx
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财务负责人：
占西（会计师）
四、建设地点：
沙洋高江工业区
五、建设规模：
年产再生塑料颗粒、再生塑料制品10万吨
六、项目依据：
三河市新科橡胶有限公司年产10万吨再生塑料项目建议书。
七、提要与结论：
根据三河市新科橡胶有限公司的有利条件扩建再生塑料项目。
该项目生产再生塑料主要是利用现有生产能力和共用设施来满足、配套生产。
根据市场统计调查，三明、南平、厦门、漳州、泉州地区各废品收购点，每年可收购废旧塑料约15万吨，可以满足项目需求。
再生塑料行业受到国家产业政策的保护。
本产品可销往全国各地，市场需求趋旺。
该项目计划总投资4500万元，其中固定资产投资3777万元。
年产再生塑料颗粒、再生塑料制品10万吨，预计可创产值7.5亿元，利税1.48亿元，经济效益良好。
经分析，该项目具有较高的抗风险能力。
结论：
该项目的建设条件已具备，产品的经济效益良好，投资风险小，是较理想的投资项目。
建设单位应抓紧筹建工作，争取早日建成投产，以期取得预期的经济效益和社会效益。
同时，要求银行尽早给予贷款支持。
第二章项目基本情况
建设单位情况：
三河市新科橡胶有限公司位于沙洋高江工业区，创建于2003年4月。
主要生产再生胶、橡胶粉、橡胶粉改性沥青等产品。
该公司现有员工520人，其中初级技术人员35人，中高级技术人员15人。
厂区面积11.5万平方米，厂房、仓库、办公楼、生活区建筑面积8.8万平方米，注册资本2000万元。
第三章市场情况与生产规划
一、产品用途与市场情况
再生塑料用途广阔，市场需求大，是塑料产品制造业的主要原料，产品紧俏。
现在使用本公司产品的厂家遍及福建、浙江、上海、江苏、山东、广东等地。
每年需要量50000吨左右，本项目计划年产10万吨再生塑料颗粒和再生塑料制品，基本可以满足用户的需求。
由于十几年来本公司产品质量稳定，赢得了广大客户的信赖，产销关系十分密切，这为企业的产品销售提供了广阔的市场。
塑料广泛应用于人民生活和国民经济各领域。
塑料的问世极大的方便了人民群众的工作与生活。
然而随着塑料产量的不断增加，其废弃物已逐年增多，这些废弃塑料在自然界中不能被降解，对空气、土壤和水产生污染，形成的“白色污染”正侵蚀着我们的生活和家园。
近年来废塑料的处理、回收利用，日益被世界各国所重视，我国科技部、经贸部等部门已将塑料废弃物综合利用列入资源回收利用的重点课题。
废塑料原料来源广泛。
据统计，一个县每天产生的废弃塑料编织袋、方便袋、农用地膜、塑料桶、盒、鞋、包装物、玩具、矿泉水瓶、工业废塑料制品等达几十吨，且价格低廉。
这些废塑料制品足够满足数家废塑料回收加工厂的原料来源。
市场需求量大。
再生塑料可用于吹膜、注塑、拉管、拉丝、挤出型材，加工成为新的塑料制品。
市场上销售的一次性方便袋、塑料盆、桶、鞋等大都是再生粒子加工制成的。
再生塑料销路极广，塑料企业需求量大。
如一家中型农膜厂，年需再生塑料一千吨以上，一家中型鞋厂年需再生塑料二千吨以上，巨大的市场需求，为再生塑料的利用提供了强大的市场保障。
产品不愁销路。
目前我国废旧塑料回收利用率不高，废旧塑料回收厂不多，特别是分布不均，大多地方几乎空白；
另一方面我国近几年来工业发展迅速，市场繁荣，大型的塑料市场已有数十个，废旧塑料颗粒一直供不应求，价格一涨再涨，生产该产品的客户，既可自主销售，也可交我公司统一销售，销路不用愁，无任何后顾之忧。
二、生产规划
计划年生产再生塑料颗粒和再生塑料制品10万吨，预计可创产值7.5亿元，利税1.48亿元。
计划在2006年5月动工，2007年2月进行生产线调试，2007年3月正式投产。
第四章原辅材料、动力供应情况
原、辅材料供应
本项目计划年产再生塑料颗粒和再生塑料制品10万吨，预算需要再生塑料12万吨，其它辅助材料1万吨，均可通过市场采购获得。
根据市场统计调查，三明、南平、厦门、漳州、泉州地区各废品收购点，每年可收购废旧塑料15万吨。
辅助材料本地区和闽北地区及上海厂家可以完全满足本项目的原料需求。
第五章设备与生产工艺
一、设备
1、设备选型：
采用目前国内最先进的生产设备，具有高效率、耗能低、低噪音、无污染节能的特点。
生产工艺技术是天津橡胶工业研究所和天津南开大学设计提供的，生产技术可靠（见生产工艺流程示意图），生产的产品质量可以达到标准要求。
2、设备清单见下表：
再生塑料生产设备预算表
单位：
万元
序号
项目名称
制造厂、规格
数量
单价
金额
1
注塑机
10
9
90
2
吸塑机
6
60
3
压延机
4
挤出机
5
切粒机
0.16
1.6
再生塑料造粒机
资阳顺民塑料机械厂
12
7
甩干机
0.4
8
塑料粉碎机
0.5
封切机
0.2
干燥设备
0.15
1.5
11
输送带
地吊
0.3
1.8
13
风吊扇
福州
0.05
14
净化回收塔
淮南化机
30
15
真空泵
16
引风机
0.6
17
电器、电缆
福州、南平
80
18
吹塑机
19
塑料检测设备
1.2
20
喷涂设备
0.7
2.8
21
吹膜机
22
吹瓶机
23
安装费
96
24
裁剪机
2
15
30
25
蒸汽锅炉
DZL4/12.5—W/A
40
合计
522
公用设备设施
名称
规格型号
投资估算（万元）
1、供电设备
1（套）
250
变压器
1600KVA
高压柜、低压柜
计量柜、配压柜
电缆、电器材料
2、供水设施
60
3、消防安全设施
50
4、环保设施
70
5、保温工程
6、电器线路
150
7、检测检验设备
8、工具器具
80
9、总图运输
道路
100
叉车
2（辆）
10、安装材料
300
11、土地购置费
100（亩）
600
12、厂房基建费
30000（平米）
1200
13、不可预见费
200
3255
二、生产工艺及污染治理：
1、再生塑料生产工艺流程图：
清洗、粉碎加入增塑剂干燥
废旧塑料再生塑料颗粒塑料制品成品入库
造粒高温成形、挤出包装、检验
2、再生塑料生产工艺尾汽治理流程图：
尾汽
生产过程热塑料烟气通过废气管道回收系统吸收进锅炉燃烧后进45米高烟囱进行水膜除尘后达标排放，其总烃低于规定的排放标准。
本项目噪声源来自空压机、风机、水泵及生产设备。
采取以下减降噪声措施。
设备基础加减振垫；
风机进出口采用软管连接并采用减振基座；
水泵进出口加装避震喉和采用减震垫。
采取以上措施后，再加建筑物阻隔，预计厂界噪声符合规定的标准。
3、锅炉配套环保治理工艺如下:
锅炉房烟尘→25~30米高的烟囱→水膜除尘
↓
达标排放←沉淀处理←循环使用泵
对于以上环保治理工艺制订了操作规程和管理制度，定期培训和宣传，不断增强员工环保意识；
由总经理负责安排定岗定位，环保治理层层落实，抓好环保治理的工艺操作和运行管理，以实现生产过程所产生的废水、废气达标排放。
第六章厂址选择与土建
本项目拟选址在沙洋高砂龙江工业区建设。
沙洋高江工业区在205国道边，其位置距城区20公里，距火车站16公里，距沙溪码头15公里，近临京福高速公路（20公里），交通便利，通讯发达，水、电、汽及环保等公用工程设施配套齐全，能够满足项目的建设要求。
高砂镇位于沙洋中部偏东，全镇地势东南较低、西北较高，逐渐向中部沙溪谷地倾斜，呈马鞍形。
地形以高丘为主，矮山连绵起伏，最高山峰为天湖山，海拔938m。
高砂地处东亚中亚热带气候，气候温和湿润，年平均气温19℃，无霜期290天以上，年降雨量1600mm。
本项目在原有新科厂房的基础上进行扩建。
计划再新征工业用地100亩，新建厂房5000平方米、废塑料货场10000平方米、仓库20000平方米。
建筑丙类、火灾危险性为丙类、按6度设防。
第七章职工与培训
一、职工定员350人，其中：
全部职工定员350人，其中管理人员35人（含设备、技术、财务、营销等）生产工人315名，采取四班三倒，24小时流水作业。
二、职工培训：
在招聘好职工后，请同行业企业技术员对本公司招聘人员进行设备操作、维修、保养等方面知识技术培训，时间拟定一个月，培训结束后即参加设备安装和调试，上岗前再进行考试，考试合格者录用上岗操作。
特殊岗位实行持证上岗
第八章环境保护
再生塑料颗粒和再生塑料制品，主要是回收利用废塑料进行生产。
经精选、清洗、筛选、粉碎、造粒全密封高温高压挤出压延、注塑等生产工艺制作形成。
其生产工艺和技术配方，均为该公司与天津橡胶工业研究所及天津南开大学合作开发研制。
主要生产辅料有：
增强剂、抗氧剂、增韧剂、增塑剂、固化剂填充剂、热稳定剂等无味、低味、无毒原料。
生产设备主要采用四川资阳顺民塑料机械厂、山东莱州旺圣霖塑料化工机械厂制造的再生塑料机器设备等。
生产过程产生的气体，由配套的回收装置进行净化处理，做到达标排放，不增加污染源。
一、废水
1、冷却水循环使用
冷却水→回收池→循环使用
加碱、聚凝剂Ⅰ号、Ⅱ号
2、少量工艺废水（洗罐等）→隔油池→沉淀处理池→过滤→排放
二、废气
1、工艺废气→净化吸收塔吸收，无外排（吸收塔的废水转入上述“２”流程一并处理）
2、导热油炉废气、粉尘→麻石水膜除尘→达标排放
—沉淀池沉淀→废水
三、废渣
主要来自导热油炉、锅炉产生的煤渣和粉煤灰，煤渣可以用作铺路填埋，粉煤灰出售给机砖厂制砖用，可做到基本上不外排。
丁基内胎挑选出的补丁、气门嘴及废轮胎，经粉碎分离出纤维，另销售给其他相关企业作原料。
四、噪声：
该项目新上设备主要噪声源为导热油炉的鼓风机和引风机，噪声强度90dB（A）左右，可以通过设置围墙使厂界噪声达到环保要求。
第九章工业卫生与劳动保护
一、工业卫生：
厂房应满足卫生、通风、采光要求。
主要利用自然通风和自然采光。
在自然光不足的时候增装辅助光源补充。
同时合理安装机械排风、除尘吸尘装置，保证车间干净整洁达标，创造舒适的生产环境。
二、劳动保护与安全生产：
1、生产设备传动部份加设防护罩。
2、设备安装、电器摆布、均按规范要求进行，对电器要求搞好接地等保护措施。
3、粉碎设备加装防尘吸尘装置。
4、材料搬运，采用小推车等工具，尽量降低劳动强度。
5、加强企业职工对安全生产的知识教育，建立健全安全生产制度，把职工安全制度执行情况同经济效益挂钩，为保障制度的认真执行，厂部设立专职安全员和兼职安全员。
6、厂区内设有浴室、厕所，可以满足职工使用。
第十章消防
1、为了厂区的建设和职工的生命财产安全，厂区必须采用积极有效的防火技术，做到促进生产，保障安全。
2、再生塑料属可燃物品，在设计建设厂房时应严格执行《建筑设计防火规范》GBJ16－87，厂房为丙类，在总平面布置时重点处理好新建厂房与原锅炉房、变配电房的关系，以满足规范要求。
3、厂房、仓库四周规划４米宽的防火隔离通道。
4、消防车道不应小于3.5m，道路上空遇有管架线道等障碍物时，其净高不应小于4m，厂房之间防火间距不应小于表3.3.1表的规定。
5、加强职工安全防火知识教育，培训职工使用各类灭火器，请消防队员讲课等措施。
厂房的安全疏散消防规范应符合3.5.1，3.5.2，3.5.3，3.5.4条的要求。
6、按厂区的消防要求，配备应有的消防器材，设立消防栓，消防带及灭火器具等。
7、厂区内严禁各种烟火，张贴明显的禁火标志，防患于未然。
第十一章项目实施计划
项目实施进度计划表
时间
内容
01
02
03
立项、可研论证
设备订货采购
土建设计、施工
职工培训
设备安装
调试投产
第十二章投资估算与财务经济评价
一、概论
详见第一章（略）
二、基本数据
㈠生产规模及产品方案
计划年产10万吨再生塑料颗粒和再生塑料制品
㈡实施进度及项目计算期
本项目拟1年建成，调试投产后第一年生产负荷达设计能力的80%，第二年达100%。
计算期为13年。
㈢项目总投资及资金来源
本项目总投资4500万元，固定资产投资3777万元。
其中：
企业自筹1777万元，银行贷款2000万元。
㈣流动资金来源
本项目铺底流动资金需723万元，由企业自筹。
㈤效益情况
本项目税前利润14850万元，效益良好。
三、财务经济评价
（一）生产成本
本项目产成品耗电300元/吨，人工工资340元/吨；
合计吨成本为640元。
（二）销售收入
产品销售收入7517元/吨，年产10万吨销售收入为7.5亿元。
（三）税利
吨产品利润＝售价7517-成本（5750+640+杂料出售利润357.5）
＝1485元，年产10万吨税前利润为1.48亿元。
2.动态分析
a.贷款偿还期4.37年
b．全部投资回收期5.38年
四、评价结论
本项目财务评价各项指标均较好，财务内部收益率23.17%（税前），17.07%（税后）。
因此，本项目在经济上是合理可行的。
（本项目的经济运行，对整个国民经济影响甚微，故不作“国民经济评价。
）
第一章总论1
一、项目概况1
二、项目所在区域简介1
三、报告编制依据2
四、编制内容3
五、简要结论3
第二章项目建设背景及必要性5
一、项目建设背景5
二、项目建设必要性5
第三章服务对象与需求分析8
第四章建设内容及规模9
一、建设内容9
二、建设规模9
第五章项目选址及建设条件10
一、项目选址10
二、什邡市概况10
三、建设条件11
第六章项目建设规划和工程方案设计15
一、项目建设规划的指导思想、基本原则和重建目标15
二、项目建设规划实施的保障措施16
三、工程方案设计原则16
四、总平面布局17
五、建筑设计17
六、结构设计19
七、电气设计21
八、给排水设计21
九、通风及空调系统22
十、建筑装修和防护23
第七章节能方案25
一、用能标准和节能规范25
二、主要节能措施25
第八章环境保护与消防设计28
一、施工期环境保护28
二、营运期环境保护28
三、消防设计30
第九章、安全文明施工33
第十章项目建设管理机构及人力资源配置36
一、什邡市卫生项目灾后重建项目领导机构36
二、项目建设实施的管理机构38
三、人力资源配置39
第十一章项目招投标及进度计划40
一、招标方案40
二、项目建设进度计划40
第十二章投资估算及资金筹措42
一、投资估算范围42
二、投资估算依据42
三、编制说明42
四、估算结果43
五、资金筹措45
第十三章社会效益评价46
一、项目对本地区社会影响分析46
二、项目与本地区互适性分析46
三、社会风险分析48
第十四章结论和建议49
一、结论49
二、建议49
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