《管理评审》报告课件.docx

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《管理评审》报告课件

佛山新伦压力容器有限公司

压力容器制造

（2012年度）

管理评审

编制：

审核：

批准：

日期：

2012年12月20日

关于开展公司压力容器质保体系管理评审的通知

公司各有关部门：

为确保公司压力容器质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司定于1 2月份召开2012年压力容器质量保证体系管理评审。

为做好管理评审工作，检查压力容器质保体系一年来的执行情况，请有关部门按要求完成管理评审输入资料的准备工作。

输入资料要简明扼要，重点突出， 总结2012年压力容器质保体系运行的业绩，提出体系运行中存在的问题，以及重点改进的建议。

评审要点

准备内容

部门

负责人

完成时间

1、体系运行

公司压力容器质保体系运行报告

办公室

于荣锁

2012.12.15

2、顾客反馈

顾客反馈的产品信息与改进建议

经营部

黄祖辉

2012.12.15

3、过程业绩

①产品工艺技术过程控制业绩与改进建议

技术部

刘耀明

2012.12.15

②质量目标完成情况、过程的监控与改进建议

生产部

伦兆林

2012.12.15

4、改进需求

①产品监检问题与改进报告

质检部

钱荣发

2012.12.15

②质保体系改进建议

办公室

于荣锁

2012.12.15

请上述各部门认真总结，严格按照规定的日期和内容要求完成，打印后经各部门负责人审签后将文件上交公司办公室汇总。

管理评审会议日期定于2012年12月20日召开。

佛山新伦压力容器有限公司

办公室

2012年12月01日

目录

序号

资料名称

表格编号

1

《管理评审》封面

2

目录

3

《管理评审》计划

XL/BG-115

4

《管理评审》议程

XL/BG-116

5

《到会人员》签到表

XL/BG-084

6

会议记录

XL/BG-117

7

管理评审报告

XL/BG-118

8

不合格品（项）报告

XL/BG-081-2

9

《不合格品（项）报告》附件

XL/BG-081-3

10

质量改进措施报告

XL/BG-119

XL/BG-115管理评审计划NO：

评审目的

1．确保质量保证体系的适应性、充分性、和有效性，满足质量方针和质量目标的要求；

2．压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况的总结。

评审依据

1．压力容器制造《质量保证手册》、《管理制度》、《程序文件》、《工艺规程》、《安全操作规程》、《质量记录表卡》；

2．TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》

3．GB150.1~4-2011《压力容器》

评审范围

1．对质量保证体系文件的运行情况进行评审；

2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。

评审组长

干大海

评审组员

于荣锁、黄祖辉、伦兆林、叶培添、刘耀明、李韵明、钱荣发、蓝智明、伦汉华

伦浩辉

评审地址

公司二楼会议室

评审时间

2012年12月20日

制定

于荣锁2012年12月15日

批准

干大海2012年12月15日

XL/BG-116管理评审议程NO：

1．对质量保证体系文件的编制和体系的运行情况进行评审；

2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。

日期

时间

议题

2012年12月20日

上午

对质量保证体系文件的编制和体系的运行情况进行评审；

2012年12月20日

下午

对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。

备注：

制定

于荣锁2012年12月15日

批准

干大海2012年12月15日

XL/BG-084到会人员签到表

会议时间

2012.12.20

应到人数

11

实到人数

11

会议内容

2012年公司压力容器《管理评审》

到会人签名：

姓名

岗位

职务

职称

备注：

XL/BG-117会议记录NO：

日期

2012年12月20日

时间

1天

主持人

干大海

地点

公司二楼会议室

出席

人员

干大海、于荣锁、伦汉华、钱荣发、叶培添、李韵明、刘耀明、黄祖辉、蓝智明、伦兆林、伦浩辉

会议记要

1．对质量保证体系文件的编制和体系的运行情况进行评审；

①、质保师对一年来压力容器质保体系执行情况进行汇报

2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。

①、经营部：

2012年营销局面没有打开，业绩差，全年产品数量共一台

②、生产部：

产品数量少，焊工技能得不到真正提升

③、技术部：

工艺表卡内容重复、繁琐，需根据实际情况进行修改

④、质检部：

提前制备试压工装（盲板）配套，以免影响试压工期

⑤、干大海总结：

对各部门提出的意见和建议给予总结，制定今后改进措施。

会议决议

1．经营部应拓展压力容器的营销渠道（石化行业、造纸行业、水处理行业中的过滤器、纸板生产线的预热轮及热板），打开压力容器产品的营销市场。

2．加强持证焊工的实操训练，在产品不足的情况下，利用压力容器焊接工艺评定试板增加实操项目。

3．由于产品数量较少，工艺及质量记录表卡的实用性未得到充分验证，暂不做修改。

4．根据我公司生产的一二类容器产品，适当提前配置一批设备试压工装盲板（PN10、PN16、PN25个一批常用规格盲板、试压管嘴、试压紧固件等）。

5．加强对压力容器制造《质量保证手册》及相关规程、文件的学习。

6．对材料（包括焊材）管理、焊接工艺、工艺纪律、质量检验等薄弱环节，今后必须进一步加强，只有这样才能确保压力容器产品质量。

7．完善产品的竣工资料和文件。

对于压力容器主要受压元件的材料（包括焊材）采购，材料质量证明书必须有生产厂家及供货商质监部门的印章和签名。

记录人

周柳芳2012年12月20日

XL/BG-118管理评审报告NO：

日期

2012年12月20日

时间

1天

主持人

干大海

地点

公司二楼办公室

出席人员

伦浩辉、干大海、于荣锁、伦汉华、钱荣发、叶培添、李韵明、刘耀明、黄祖辉、蓝智明、伦兆林

评审目的

1．确保质量保证体系的适应性、充分性、和有效性，满足质量方针和质量目标的要求；

2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。

评审依据

1．压力容器制造《质量保证手册》、《管理制度》、《程序文件》、《工艺规程》、《安全操作规程》、《质量记录表卡》；

2．TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》

评审主

要内容

1．对质量保证体系文件的运行情况进行评审；

2．对2012年压力容器产品制造过程程序及其质量监控过程情况进行总结。

改进措施

1、严格仓库管理制度，做好出入库材料标记移植；

2、焊材保温时间需控制好，预防高温造成药皮脱落；

3、严格按照公司制定的焊接工艺规程进行施焊；

以上情况责成材料及焊接责任师督促、检查及落实。

评审结论

1．压力容器制造质量保证体系及文件颁布和实施一年多来，通过质量保证体系的运行，发现了一些问题，同时也进一步规范了公司的管理工作和生产过程的质量控制工作，增强了员工的安全、质量意识和执行国家法律、法规安全技术规范和标准的自觉性，提高了员工的技术素质和业务管理水平。

今后，在压力容器制造中，对体系文件中《质量手册》、《管理制度》、《程序文件》、《工艺规程》与实际生产不相适应的部分，希望大家多提宝贵意见。

对违反工艺及操作规程的行为坚决制止，以确保压力容器的产品质量。

2．通过一年多来质量保证体系的运行和产品制造的实践，加深了各相关责任人员及工人对TSGR0004-2009《固容规》和GB150-2011《压力容器》中相关法规、安全技术规范、标准的学习、认识与理解，对质量保证体系文件根据生产实际，在必要时进行补充和修改、完善，使质量保证体系文件逐步完善和符合公司的实际情况。

3．结论：

通过评审，认为目前的质量体系文件基本上满足压力容器的制造要求。

审核意见

1．加强对新《固容规》和压力容器器制造相关法规、安全技术规范、标准的学习，并根据公司的实际情况对质保体系文件作补充修改；

2．今后应进一步加强对压力容器制造管理法规、安全技术规范和标准以及公司质量保证体系文件的学习和贯彻执行，不断提高公司员工的法制、安全、质量意识和观念，并生产实践工作中不断完善公司质量保证体系，以确保质量保证体系的适应性、充分性、和有效性，满足质量方针和质量目标的要求，用优质的产品和良好的服务来奉献社会。

3．审核通过。

质量保证工程师：

2012年月日

审批意见

同意评审和审核意见。

法定代表人授权的代理人：

2012年月日

发放范围

伦浩辉、干大海、于荣锁、伦汉华、钱荣发、叶培添、李韵明、刘耀明、黄祖辉、蓝智明、伦兆林

XL/BG-081-②不合格品（项）报告

审核区域

审核员

日期

年月日

不合格现象描述：

不符合公司文件：

第条

GB/T19001-1994标准第条款的规定：

属□次要□主要不合格

对上述不合格项要求：

□查明原因/对产品质量的影响□纠正□采取纠正措施

对上述不合格项纠正/纠正措施的有效性的验证由：

□审核组验证

责任部门意见：

签名：

责任部门：

签名：

年月日

（责任部门盖章）

确认：

上述不合格已得到纠正/纠正措施有效。

审核组长：

年月日

XL/BG-081-③不合格品（项）报告（附件）

附件1：

不合格原因/对产品质量影响的分析：

（由责任部门填写）

附件2：

纠正措施：

（由责任部门填写）

年月日

（盖章）

附件3：

纠正措施效果验证；（由审核员填写）

相关信息：

（由审核员填写）

纠正/纠正措施完成日期：

年月日附证实资料

XL/BG-119质量改进措施报告NO：

不适应项名称

编号

不适应项描述及原因分析

1、出入库材料出现漏做标记移植的现象；

2、焊材保温时间不足，有时焊条烘干温度过高出现药皮脱落；

3、施焊过程中层间温度过高，清根不彻底；

质量检验部：

年月日

改进措施

1．要求严格按照材料管理制度执行，责令材料责任师督促检查。

2．要求严格按照工艺文件的要求进行操作，决定由生产车间焊接班长负责监督、检查落实此项工作，并重申今后如发现类似情况，必将追究当事人和相关责任师的责任，责令焊接责任师督促检查。

3．要求严格执行公司制订的焊接工艺规程进行施焊，并责令焊接责任师督促检查。

要求完成日期：

年月日

制定：

批准：

年月日

实施记录

1．执行仓库管理制度，指定监检人：

2．执行《焊接管理制度》指定监检人：

3．焊接工艺规程指定监检人：

责任部门负责人：

年月日

效果评价

质量检验部：

年月日