项目开发流程参考模板.docx

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项目开发流程参考模板

5.1.1计划和确定项目（适用于具有产品设计开发责任的项目）

担当部门/人员

输入

业务流程

输出

过程要点

技术部

顾客的呼声

○市场调研（包括OEM汽车制造进度、OEM车型销量的期望）

○历史维护记录和质量信息

○小组经验

业务计划/市场策

产品过程标竿数据

产品/过程设想

产品可靠性研究

顾客要求输入

与产品有关的法令法规

任何其它要求

确定新产品

开发来源

新产品开发来源

技术部根据新产品开发设计输入确定新产品开发的来源

技术部

新产品制造

可行性分析

新产品制造可行性分析报告

技术部部长根据新产品制造可行性分析，将分析结果填入《新产品制造可行性分析报告》中

技术部/财务部

成本核算/报价

成本核算及报价

技术部部长组织进行成本初始核算及分析,填写《成本核算及报价表》,财务部对成本核算及报价进行财务核算分析审定，最终制定《成本核算及报价表》。

技术部

新产品开发申请

新产品开发立项

新产品开发申请/立项报告

报价通过取得客户的定点通知后，技术部长根据制造可行性分析及成本核算结果，填写《新产品开发申请、立项报告》，连同《新产品制造可行性分析报告》及《成本核算及报价表》，报总经理审批。

技术部/总经理

审批

定点意向书/客户开发协议

总经理批准，并任命项目经理。

技术部签订“定点意向书/客户开发协议”。

项目

经理

成立项目小组

项目小组成员及职责分工

项目沟通计划

项目经理确定小组成员名单及职责，明确项目沟通计划。

项目组

编制APQP计划

项目开发

进度计划表

项目开发进度计划表在项目启动会上通过小组成员讨论后下发

项目组

输入评审

新产品开发输入评审记录

项目小组对新产品设计输入材料进行评审,将评审记录填写在《新产品开发输入评审记录》

项目组

安排设计任务

设计开发任务书

评审通过后填写《设计任务书》安排设计工作任务

项目组

确定设计目标

新产品开发设计目标

由项目经理召集项目小组成员根据项目的要求和公司实际情况制定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标

1顾客期望和需要可以是无安全问题和可维修性;

2可靠性基准是竞争者产品的可靠性,消费者的报告,或在一设定时间内修理的频率;总的可靠性目标可以用频率和置信度表示;

3质量目标应是基于持续改进的目标,如PPM、缺陷水平或废品降低率;

4设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标

确定可靠性和质量目标

新产品开发可靠性和质量目标

项目

经理

顾客的呼声

○市场调研（包括OEM汽车制造进度、OEM车型销量的期望）

审批

新产品开发设计目标、可靠性和质量目标

确定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标由项目经理审批

担当部门/人员

输入

业务流程

输出

过程要点

技术部

顾客的呼声

○市场调研（包括OEM汽车制造进度、OEM车型销量的期望）

○历史维护记录和质量信息

○小组经验

业务计划/市场策

产品过程标竿数据

产品/过程设想

产品可靠性研究

顾客要求输入

与产品有关的法令法规

任何其它要求

确定新产品

开发来源

新产品开发来源

技术部根据新产品开发设计输入确定新产品开发的来源

技术部

新产品制造

可行性分析

新产品制造可行性分析报告

技术部部长根据新产品制造可行性分析，将分析结果填入《新产品制造可行性分析报告》中

技术部/财务部

成本核算/报价

成本核算及报价

技术部部长组织进行成本初始核算及分析,填写《成本核算及报价表》,财务部对成本核算及报价进行财务核算分析审定，最终制定《成本核算及报价表》。

技术部

新产品开发申请

新产品开发立项

新产品开发申请/立项报告

报价通过取得客户的定点通知后，技术部长根据制造可行性分析及成本核算结果，填写《新产品开发申请、立项报告》，连同《新产品制造可行性分析报告》及《成本核算及报价表》，报总经理审批。

技术部/总经理

审批

定点意向书/客户开发协议

总经理批准，并任命项目经理。

技术部签订“定点意向书/客户开发协议”。

项目

经理

成立项目小组

项目小组成员及职责分工

项目沟通计划

项目经理确定小组成员名单及职责，明确项目沟通计划。

项目组

编制APQP计划

项目开发

进度计划表

项目开发进度计划表在项目启动会上通过小组成员讨论后下发

项目组

输入评审

新产品开发输入评审记录

项目小组对新产品设计输入材料进行评审,将评审记录填写在《新产品开发输入评审记录》

项目组

安排设计任务

设计开发任务书

评审通过后填写《设计任务书》安排设计工作任务

项目组

确定设计目标

新产品开发设计目标

由项目经理召集项目小组成员根据项目的要求和公司实际情况制定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标

6顾客期望和需要可以是无安全问题和可维修性;

7可靠性基准是竞争者产品的可靠性,消费者的报告,或在一设定时间内修理的频率;总的可靠性目标可以用频率和置信度表示;

8质量目标应是基于持续改进的目标,如PPM、缺陷水平或废品降低率;

9设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标

确定可靠性和质量目标

新产品开发可靠性和质量目标

项目

经理

顾客的呼声

○市场调研（包括OEM汽车制造进度、OEM车型销量的期望）

审批

新产品开发设计目标、可靠性和质量目标

确定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标由项目经理审批

○历史维护记录和质量信息

○小组经验

业务计划/市场策

产品过程标竿数据

产品/过程设想

产品可靠性研究

顾客要求输入

与产品有关的法令法规

任何其它要求

项目组

初始材料清单

初始材料清单（BOM）

项目小组制定初始材料清单

项目组

确定初始过程流程图

初始过程流程图

依据初始材料清单和过程设想制定初始过程流程图

项目组

确定产品和过程的初始特殊特性

产品和过程的初始特殊特性

项目小组通过顾客要求和期望的分析确定产品/过程的特殊特性，特殊的产品/过程特性由顾客确定，也可根据产品/过程经验中选择出，产品/过程特殊特性的初始清单的制定可从以下几个方面进行：

）基于顾客要求和期望分析的产品设想；

）可靠性目标/要求的确定；

）从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；

d）类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）

项目组

编制产品保证计划

产品保证计划

项目小组将设计目标转化为设计要求,并记录于”产品保证计划”中,产品保证计划的内容可包括以下项目:

）概述项目要求;

）确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；

）新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求，或其它任何会给项目带来风险因素的评定；

）进行失效模式分析；

）制定初始工程标准要求。

总经理

阶段评审管理者支持

总结报告

项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作质量进行评审，并将其工作的执行情况报告总经理。

○历史维护记录和质量信息

○小组经验

业务计划/市场策

产品过程标竿数据

产品/过程设想

产品可靠性研究

顾客要求输入

与产品有关的法令法规

任何其它要求

项目组

初始材料清单

初始材料清单（BOM）

项目小组制定初始材料清单

项目组

确定初始过程流程图

初始过程流程图

依据初始材料清单和过程设想制定初始过程流程图

项目组

确定产品和过程的初始特殊特性

产品和过程的初始特殊特性

项目小组通过顾客要求和期望的分析确定产品/过程的特殊特性，特殊的产品/过程特性由顾客确定，也可根据产品/过程经验中选择出，产品/过程特殊特性的初始清单的制定可从以下几个方面进行：

）基于顾客要求和期望分析的产品设想；

）可靠性目标/要求的确定；

）从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；

d）类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）

项目组

编制产品保证计划

产品保证计划

项目小组将设计目标转化为设计要求,并记录于”产品保证计划”中,产品保证计划的内容可包括以下项目:

）概述项目要求;

）确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；

）新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求，或其它任何会给项目带来风险因素的评定；

）进行失效模式分析；

）制定初始工程标准要求。

总经理

阶段评审管理者支持

总结报告

项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作质量进行评审，并将其工作的执行情况报告总经理。

5.1.2产品设计和开发（适用于具有产品设计开发责任的项目）

担当部门/人员

输入

业务流程

输出

过程要点

项目组

设计目标

可靠性和质量目标

初始材料清单

初始过程流程图

产品/过程初始特殊特性清单

产品保证计划

管理者支持

进行DFMEA分析

位图

P图

DFMEA

DFMEA检查表

产品设计人员进行DFMEA分析

项目组

产品图样设计

工程规范编制

工程图样

工程规范

产品设计人员依据DFMEA分析结果及顾客提供的样件或技术要求进行工程图样设计及和工程规范编制

项目组

工程图样/规范评审

工程图样/规范评审记录

工程图样及工程规范设计编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行记录

项目组

可制造性和可装配性设计

可制造性和可装配性设计

项目组负责产品可制造性和可装配性设计的确定，应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差，性能要求，部件数，过程调整，材料搬运等方面进行确认。

项目组

编制样件

控制计划

样件控制计划

样件控制计划检查表

项目小组应确保制定样件控制计划,并对其进行检查,以便对样件控制计划中的尺寸测量、材料与功通能试验进行准确详尽的描述

担当部门/人员

输入

业务流程

输出

过程要点

项目组

设计目标

可靠性和质量目标

初始材料清单

初始过程流程图

产品/过程初始特殊特性清单

产品保证计划

管理者支持

进行DFMEA分析

位图

P图

DFMEA

DFMEA检查表

产品设计人员进行DFMEA分析

项目组

产品图样设计

工程规范编制

工程图样

工程规范

产品设计人员依据DFMEA分析结果及顾客提供的样件或技术要求进行工程图样设计及和工程规范编制

项目组

工程图样/规范评审

工程图样/规范评审记录

工程图样及工程规范设计编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行记录

项目组

可制造性和可装配性设计

可制造性和可装配性设计

项目组负责产品可制造性和可装配性设计的确定，应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差，性能要求，部件数，过程调整，材料搬运等方面进行确认。

项目组

编制样件

控制计划

样件控制计划

样件控制计划检查表

项目小组应确保制定样件控制计划,并对其进行检查,以便对样件控制计划中的尺寸测量、材料与功通能试验进行准确详尽的描述

项目组

编制样件

制造计划

样件制造计划

根据计划的进展情况，项目组应编制样件制造计划，顾客有要求时应满足顾客要求（如样件提交要求）

项目组

样件制造及确认

样件确认记录表

项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。

项目组

产品设计

验证/评审

设计评审/验证记录

设计初稿完成后，由项目小组对设计满足新产品设计开发目标的能力进行验证，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现其存在的缺陷和不足。

项目组

产品设计

顾客确认

项目组负责与顾客沟通并确定顾客是否需要进行设计确认

项目组

样件送顾客确认

样件确认记录

）顾客有要求时，项目组应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客作样件确认和评审。

如合格，则按顾客要求进行后续作业；如不合格，则依本程序和相关作业指导书，进行设计更改申请、设计更改等，直到被顾客确认合格。

）如顾客未要求对样件确认时，确认工作应由项目组在公司内部进行。

顾客确认

技术部

设计目标

可靠性和质量目标

初始材料清单

初始过程流程图

产品/过程初始特殊特性清单

产品保证计划

管理者支持

整理设计

确认资料

样件

样件确认记录

技术部负责产品设计确认资料的整理、归档及管理。

项目组

产品设计

确认评审

产品设计信息检查表

产品设计的确认评审工作应由项目组进行，项目经理批准

项目组

工程图样确认

产品工程图样确认表

产品设计信息检查表

）项目组负责工程图样的确认，确认后形成工程图样

）针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和评审，将确认结果记录于“产品工程图样确认表”中

将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

工程规范确认

工程规范确认表

产品设计信息检查表

）项目组形成工程规范的确认，确认后形成工程规范。

）针对控制计划中样件容量、频率和这些参数的接收标准进行工程规范确认和评审。

）将确认结果记录于“工程规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

材料规范确认

材料规范确认表

）项目组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。

）针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审

）将确认结果记录于“材料规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

图样/规范更改?

项目组

更改申请及批准

设计变更申请

当图样或规范需要更改时,由项目组提出更改申请,项目经理批准后更改

项目组

实施更改

设计变更记录

项目组

设计目标

可靠性和质量目标

初始材料清单

初始过程流程图

产品/过程初始特殊特性清单

产品保证计划

管理者支持

新设备、工装和设施要求确认

新设备、工装和设施清单

新设备、工装和设施检查表

新设备、工装及量具、实验设备开发计划

）项目组负责确定新设备、工装和设施要求

）项目组负责填写“新设备、工装和设施清单”及“新设备、工装和设施检查表”，项目经理负责审批

）对新的设备、工装和设施，由项目组制定开发计划，实施设计制作或由采购部负责采购。

项目组

确定产品、过程特殊特性

产品和过程特殊特性清单

）在初始产品和过程特殊特性清单的基础上，项目组负责建立产品和过程特殊特性清单，当顾客有规定的，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按“特殊特性定义”执行。

）特殊特性符号应在DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标明。

项目组

确认量具和试验设备要求

新量具和试

验设备清单

新量具和试

验设备检查表

）项目组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确认

）项目组填写新量具和试验设备清单及检查表，项目组长负责审批。

）针对新的量具和试验设备，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。

项目组

小组可行性

承诺

小组可行性

承诺

）项目组负责小组可行性承诺

）项目组评审产品设计的可行性，确信设计能按预期的时间以顾客可接收的价格付诸于制造、装配、包装和足够数量的交货，将评审记录填入“产品设计信息检查表”和“小组可行性承诺”中。

并报项目经理审核。

总经理

管理者支持

管理者支持

项目组在第二阶段的产品质量先期策划结束时，对第二阶段的工作执行情况进行总结，并通过其表明已满足所有的策划要求和/或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。

项目组

编制样件

制造计划

样件制造计划

根据计划的进展情况，项目组应编制样件制造计划，顾客有要求时应满足顾客要求（如样件提交要求）

项目组

样件制造及确认

样件确认记录表

项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。

项目组

产品设计

验证/评审

设计评审/验证记录

设计初稿完成后，由项目小组对设计满足新产品设计开发目标的能力进行验证，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现其存在的缺陷和不足。

项目组

产品设计

顾客确认

项目组负责与顾客沟通并确定顾客是否需要进行设计确认

项目组

样件送顾客确认

样件确认记录

）顾客有要求时，项目组应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客作样件确认和评审。

如合格，则按顾客要求进行后续作业；如不合格，则依本程序和相关作业指导书，进行设计更改申请、设计更改等，直到被顾客确认合格。

）如顾客未要求对样件确认时，确认工作应由项目组在公司内部进行。

顾客确认

技术部

设计目标

可靠性和质量目标

初始材料清单

初始过程流程图

产品/过程初始特殊特性清单

产品保证计划

管理者支持

整理设计

确认资料

样件

样件确认记录

技术部负责产品设计确认资料的整理、归档及管理。

项目组

产品设计

确认评审

产品设计信息检查表

产品设计的确认评审工作应由项目组进行，项目经理批准

项目组

工程图样确认

产品工程图样确认表

产品设计信息检查表

）项目组负责工程图样的确认，确认后形成工程图样

）针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和评审，将确认结果记录于“产品工程图样确认表”中

将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

工程规范确认

工程规范确认表

产品设计信息检查表

）项目组形成工程规范的确认，确认后形成工程规范。

）针对控制计划中样件容量、频率和这些参数的接收标准进行工程规范确认和评审。

）将确认结果记录于“工程规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

材料规范确认

材料规范确认表

）项目组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。

）针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审

）将确认结果记录于“材料规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

图样/规范更改?

项目组

更改申请及批准

设计变更申请

当图样或规范需要更改时,由项目组提出更改申请,项目经理批准后更改

担当部门/人员

输入

业务流程

输出

过程要点

项目组

设计目标

可靠性和质量目标

初始材料清单

初始过程流程图

产品/过程初始特殊特性清单

产品保证计划

管理者支持

进行DFMEA分析

位图

P图

DFMEA

DFMEA检查表

产品设计人员进行DFMEA分析

项目组

产品图样设计

工程规范编制

工程图样

工程规范

产品设计人员依据DFMEA分析结果及顾客提供的样件或技术要求进行工程图样设计及和工程规范编制

项目组

工程图样/规范评审

工程图样/规范评审记录

工程图样及工程规范设计编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行记录

项目组

可制造性和可装配性设计

可制造性和可装配性设计

项目组负责产品可制造性和可装配性设计的确定，应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差，性能要求，部件数，过程调整，材料搬运等方面进行确认。

项目组

编制样件

控制计划

样件控制计划

样件控制计划检查表

项目小组应确保制定样件控制计划,并对其进行检查,以便对样件控制计划中的尺寸测量、材料与功通能试验进行准确详尽的描述

项目组

编制样件

制造计划

样件制造计划

根据计划的进展情况，项目组应编制样件制造计划，顾客有要求时应满足顾客要求（如样件提交要求）

项目组

样件制造及确认

样件确认记录表

项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。

项目组

产品设计

验证/评审

设计评审/验证记录

设计初稿完成后，由项目小组对设计满足新产品设计开发目标的能力进行验证，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现其存在的缺陷和不足。

项目组

产品设计

顾客确认

项目组负责与顾客沟通并确定顾客是否需要进行设计确认

项目组

样件送顾客确认

样件确认记录

）顾客有要求时，项目组应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客作样件确认和评审。

如合格，则按顾客要求进行后续作业；如不合格，则依本程序和相关作业指导书，进行设计更改申请、设计更改等，直到被顾客确认合格。

）如顾客未要求对样件确认时，确认工作应由项目组在公司内部进行。

顾客确认

技术部

设计目标

可靠性和质量目标

初始材料清单

初始过程流程图

产品/过程初始特殊特性清单

产品保证计划

管理者支持

整理设计

确认资料

样件

样件确认记录

技术部负责产品设计确认资料的整理、归档及管理。

项目组

产品设计

确认评审

产品设计信息检查表

产品设计的确认评审工作应由项目组进行，项目经理批准

项目组

工程图样确认

产品工程图样确认表

产品设计信息检查表

）项目组负责工程图样的确认，确认后形成工程图样

）针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和评审，将确认结果记录于“产品工程图样确认表”中

将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

工程规范确认

工程规范确认表

产品设计信息检查表

）项目组形成工程规范的确认，确认后形成工程规范。

）针对控制计划中样件容量、频率和这些参数的接收标准进行工程规范确认和评审。

）将确认结果记录于“工程规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

材料规范确认

材料规范确认表

）项目组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。

）针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审

）将确认结果记录于“材料规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中

项目组

图样/规范更改?

项目组

更改申请及批准

设计变更申请

当图样或规范需要更改时,由项目组提出更改申请,项目经理批准后更改

项目组

实施更改

设计变更记录

项目组

设计目标

可靠性和质量目标

初始材料清单

初始过程流程图

产品/过程初始特殊特性清单

产品保证计划

管理者支持

新设备、工装和设施要求确认

新设备、工装和设施清单

新设备、工装和设施检查表

新设备、工装及量具、实验设备开发计划

）项目组负责确定新设备、工装和设施要求

）项目组负责填写“新设备、工装和设施清单”及“新设备、工装和设施检查表”，项目经理负责审批

）对新的设备、工装和设施，由项目组制定开发计划，实施设计制作或由采购部负责采购。

项目组

确定产品、过程特殊特性

产品和过程特殊特性清单

）在初始产品和过程特殊特性清单的基础上，项目组负责建立产品和过程特殊特性清单，当顾客有规定的，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按“特殊特性定义”执行。

）特殊特性符号应在DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标明。

项目组

确认量具和试验设备要求

新量具和试

验设备清单

新量具和试

验设备检查表

）项目组对新产品所应用到的量具/试验设备要求