牡丹江市西安区疾病预防控制中心.docx
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牡丹江市西安区疾病预防控制中心
牡丹江市西安区疾病预防控制中心
2019年区本级部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江市西安区疾病预防控制中心基本情况
1、主要职责
（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、慢性病、学生常见病、孕产妇和儿童疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；
（二）为拟订与疾病预防控制和公共卫生、母婴保健相关的政策、标准、规划等科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；
（三）拟订并实施疾病预防控制、母婴保健工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；
（四）对传染病的发生流行和中毒、传染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；
（五）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；
（六）负责人员培训和技术规范及技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；
（七）负责边区内妇女病普查、普治工作；负责计划生育技术指导、科学接生；负责妇幼保健科普宣传和工厂女工五期保护，负责新生儿、体弱儿保健工作；负责入托儿童身体检查；
（八）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；
（九）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；
（十）开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改制、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；
（十一）进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；
（十二）开展对外交流与合作，引进的推广新技术、新方法；
（十三）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；
（十四）完成卫生行政部门交付的其它任务。
二、内设机构及编制
内设8个科室
1、办公室2、传染病控制科3、免疫规划科4、地方病、慢病控制科5、体检检验科6、质量监测科7、妇幼保健科8、门诊
核定编制24名。
三、区本级部门预算编报范围
西安区疾病预防控制中心本级。
四、单位人员构成
实有人数21人，在职人员18人，退休人员23人。
第二部分牡丹江市西安区疾病预防控制中心2019年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
504.27
一、一般公共服务
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
66.04
三、事业收入
九、卫生健康支出
423.75
四、事业单位经营收入
十九、住房保障支出
14.48
五、其他收入
本年收入合计
504.27
本年支出合计
504.27
上年结转
结转下年
收入总计
504.27
支出总计
504.27
附表2
部门收入总体情况表
单位：
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
504.27
二、财政专户资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
504.27
上年结转
收入总计
504.27
附表3
部门支出总体情况表
单位：
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、一般公共服务
八、社会保障和就业支出
66.04
66.04
九、卫生健康支出
423.75
153.13
270.62
十九、住房保障支出
14.48
14.48
本年支出合计
504.27
233.65
270.62
结转下年
支出总计
504.27
233.65
270.62
附表4
财政拨款收支总体情况表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
504.27
一、一般公共服务
二、财政专户资金
八、社会保障和就业支出
66.04
三、事业收入
九、卫生健康支出
423.75
四、事业单位经营收入
十九住房保障支出
14.48
五、其他收入
本年收入合计
504.27
本年支出合计
504.27
上年结转
结转下年
收入总计
504.27
支出总计
504.27
附表5
一般公共预算支出情况表（功能分类）
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅及相关机构支出
2010301
行政运行
208
社会保障和就业支出
66.04
20805
行政事业单位离退休
66.04
2080599
其他行政事业单位离退休
32.25
2080505
养老保险
24.14
2080506
职业年金
9.65
210
卫生健康支出
423.75
21004
公共卫生
415.30
2100401
疾病预防控制机构
415.30
21011
行政事业单位医疗
8.45
2101102
事业单位医疗
8.45
221
住房保障支出
14.48
22102
住房改革支出
14.48
2210201
住房公积金
14.48
2210202
提租补贴
合计
504.27
附件6
一般公共预算支出情况表（经济分类）
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
在职人员工资
72.61
退养人员工资
社区干部工资
在职人员津贴
48.06
退养人员津贴
在职人员年终一次性奖金
10.06
退养人员年终一次性奖金
职工基本医疗保险
8.45
车改补贴
3.80
在职人员个人取暖费
5.04
住房公积金
14.48
其他津补贴
0.02
基本养老保险缴费
24.14
职业年金缴费
9.65
其他社会保障缴费
0.16
商品和服务支出（定额）
办公费
0.33
水电费
0.36
邮电费
0.38
差旅费
2.64
汽车交通费
1.20
职工教育经费
福利费
其他福利费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
32.25
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
提租补贴
项目支出
270.62
合计
504.27
附件7
一般公共预算基本支出情况表
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
在职人员工资
72.61
退养人员工资
社区干部工资
在职人员津贴
48.06
退养人员津贴
在职人员年终一次性奖金
10.06
退养人员年终一次性奖金
职工基本医疗保险
8.45
车改补贴
3.80
在职人员个人取暖费
5.04
住房公积金
14.48
其他津补贴
0.02
基本养老保险缴费
24.14
职业年金缴费
9.65
其他社会保障缴费
0.16
商品和服务支出（定额）
办公费
0.33
水电费
0.36
邮电费
0.38
差旅费
2.64
汽车交通费
1.20
职工教育经费
福利费
其他福利费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
32.25
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
提租补贴
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
提租补贴
合计
233.65
附表8
政府性基金预算支出情况表（功能分类）
单位：
万元
科目编码
科目名称
预算数
…………
合计
附表9
政府性基金预算支出情况表（经济分类）
单位：
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴
奖金
养老保险
失业保险
人员支出其他
医疗保险
商品和服务支出（定额）
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职（役）费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
提租补贴
项目支出
合计
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：
万元
项目
预算数
备注
合计
因公出国（境）经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
1.20
其中：
公务用车购置费
公务用车运行费
1.20
第三部分 牡丹江市西安区疾病预防控制中心2019年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2019年比2018年部门预算增加148.65万元，2019年比2018年一般公共预算收入增148.65万元，主要原因是：
疫苗成本及公用支出增加。
2019年比2018年社会保障和就业支出同比增19.32万元。
2019年比2018年卫生健康支出增102.65万元万元。
2019年比2018年住房保障支出减少0.72万元万元。
一、关于部门收支总体情况表说明
2019年牡丹江市西安区疾病预防控制中心公共预算收入总504.27万元。
社会保障和就业支出66.04万元，卫生健康支出423.75万元，住房保障支出14.48万元。
2019年比2018年部门预算支出增148.65万元。
2019年比2018年一般公共服务支出预算支出增148.65万元。
2019年比2018年社会保障和就业支出增19.32万元。
2019年比2018年卫生健康支出增102.65万元。
2019年比2018年住房保障支出减少0.72万元。
二、关于公共预算收入总表说明
2019年牡丹江市西安区疾病预防控制中心公共预算收入总计504.27万元，财政拔款收入504.27万元。
2019年比2018年部门一般公共预算增148.65万元，原因是：
疫苗成本及公用支出增加。
三、关于部门支出总体情况表说明
公共预算支出共计504.27万元,社会保障和就业支出66.04万元，卫生健康支出423.75万元，住房保障支出14.48万元。
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
2019年牡丹江市西安区疾病预防控制中心公共预算收入总计504.27万元，中财政拔款收入504.27万元。
公共预算支出共计504.27万元。
全部为财政拨款。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明
2019年西安区疾病预防控制中心公共预算共计支出504.27万元，同比增148.65万元，主要原因：
疫苗成本及公用支出增加。
其中社会保障就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休32.25万元，同比增加20.99万元，主要原因：
退休人员增加和人员工资上调。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.45万，同比减0.42万元，占总预算1.68%，主要原因：
退休人员增加。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.48万元，同比减0.72万元，占总预算2.87%，主要原因是：
退休人员增加。
六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明
2019年牡丹江市西安区疾病预防控制中心公共预算支出共计504.27万元,工资福利支出196.47万元，同比减10.06万元。
主要原因是：
2018年有退休人员。
商品和服务支出（定额管理）4.92万元，同比减3.75万元，同比减43.23%。
商品和服务支出（项目管理）270.62万元，同比增144.54万元，同比增1.15%。
七、关于一般公共预算基本支出情况表说明
2019年牡丹江市西安区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出共计504.27万元,同比增148.65万元。
工资福利支出196.47万元，同比减10.06万元。
商品和服务支出（定额管理）4.92万元，同比减3.75万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明
无政府性基金预算经济分类支出，故此表无数据。
九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）
无政府性基金预算经济分类支出，故此表无数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
1.2019年西安区疾病预防控制中心部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。
2.2019年西安区疾病预防控制中心部门预算安排公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，全部为公务用车运行维护费,较上年相比无变化。
3.2019年西安区疾病预防控制中心部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。
十一、机关运行经费安排情况说明
西安区疾病预防控制中心2019年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计275.54万元，包括：
办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出4.92万元，项目支出270.62万元。
2019比2018年公用经费和项目支出增140.79万元。
十二、政府采购安排情况说明
西安区疾病预防控制中心2019年未安排政府采购
十三、国有资产占用使用说明
截止2018年末，西安区疾病预防控制中心有房屋资产，共有车辆1台，价值5.9万元。
十四、预算绩效情况说明
西安区疾病预防控制中心2019年部门职能工作绩效目标一是实施预防接种；二是负责预防用生物制品的使用与管理负责边区内妇女病普查、普治工作；三是负责计划生育技术指导、科学接生；四是负责妇幼保健科普宣传和工厂女工五期保护，负责新生儿、体弱儿保健工作；五是负责入托儿童身体检查。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》，对西安区疾病预防控制中心预算中相关名词解释：
财政拨款收入：
是指行政单位从同级部门取得的财政预算资金。
财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。
关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：
一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级财政部门取得的财政拨款。
对于一级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。
二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。
社会保障和就业支出：
社会保障基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出。
卫生健康支出：
反映政府卫生健康方面的支出。
疾病预防控制机构：
反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。
行政事业单位离退休：
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
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