环境因素识别评价程序.docx

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环境因素识别评价程序

环境因素识别及影响评价管理程序

1．目的

对公司的活动、产品和服务中能够控制以及可以施加影响的环境因素进行识别和评价，确定出重要环境因素，并及时更新，确保重要环境因素处于受控状态。

2．范围

本程序适用于山西石油分公司的所有活动、产品和服务。

包括规划、设计、新改扩建、供应、储存、运输、销售、检维修、后勤服务等以及可以施加影响的承包商、供应商及相关方的活动、产品或服务。

3．职责

职责部门或人员

任务

HSE管理者代表

对环境因素识别与评价工作直接负责，确定及审批重大环境因素。

安全环保部门、

HSE管理人员

组织开展环境因素识别、环境影响评价指导、控制和更新工作。

省公司对各单位进行指导，组织有关专业技术人员对全省识别及评价结果进行分析和评价，发布和更新管理程序。

各分公司负责本单位工作的组织和开展，对识别和评价结果及时上报省公司。

各部门、单位主管

参与开展环境因素识别与评价、控制和更新工作。

所有员工

参与环境因素识别与评价和更新工作。

4．工作程序

环境因素识别与评价的步骤参见附录1的流程图进行。

4.1成立环境因素评估小组

省、市、县分公司及所属部门应成立有专业技术人员和操作人员参加的评估小组，所有评估人员需经过专门培训并有能力、资格开展环境因素识别、环境影响评价和指导工作，同时各部门也应要求其他员工参与环境因素的确定。

4.2确定评估范围和对象

评估小组应首先识别出从事的作业活动、作业流程或服务范围，包括规划、设计、新改扩建、供应、储存、运输、销售、检维修、后勤服务等活动的全过程，以及承包商及供应商的产品、服务和设备。

所有可能导致重要的环境影响的活动，包括非常规活动，都必须得到充分识别。

在确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象：

——按区域或厂、部门、基层单位；

——按设备、设施；

——按作业任务。

对所确定的评估对象了解相关信息，以便对环境影响进行全面识别和评估。

包括：

——所执行的任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点；

——可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材、资源；

——用到或遇到的物质（水、气、声、渣、能源资源等）的物理形态和化学性质；

——操作人员的能力和已接受任务的人员的培训；

——作业流程或作业活动指导书；

——发生过的与该作业流程、作业活动有关的污染物检测数据（若有未知或可疑的污染物排放，应重新制定监测监控指标）；

——资源、能源、原辅材料的消耗统计数据；

——与现场有关的HSE法律、法规及标准；

——相关方的抱怨投诉情况。

4.3环境因素识别方法

评估成员应根据不同的评估对象,选择一种或多种识别方法相结合进行识别。

如对作业流程及作业活动按输入输出分析法，并结合环境因素检查表进行识别。

输入输出分析法：

确定作业流程每一工序/活动的输入输出,识别相应的环境因素。

针对每一活动在考虑3种时态（过去、现在、将来）,3种状态（正常以及异常或紧急）,6个方面（水、气、声、渣、能源资源、社区）基础上,要求对整个作业流程及各项作业活动进行具体的识别。

作业流程分析法参见下图:

输入输出法分析图

输入

作业过程

输出

环境因素

环境影响

环境因素

环境影响

过量消耗原料

过量消耗水

过量消耗电

过量消耗气

资源耗竭

能源浪费

规划

设计

建设

改扩建

供应

储存

运输

销售

检、维修

后勤服务

废水排放

废气排放

废物/液排放

废热排放

噪声排放

臭氧层破坏

地球变暖

酸雨

土壤污染

空气污染

水污染

噪音污染

资源损耗

其他环境破坏

4.3.2环境因素检查表法

对每一作业流程或作业活动，按照所提示的环境因素，逐项核对，并记录可能产生的环境因素。

（见附录2：

《环境因素检查表》）。

4.4识别环境因素和环境影响

Ø环境因素的过去时态：

考虑过去的活动、产品或服务对现在产生的环境影响；

Ø环境因素的现在时态：

考虑现在的活动、产品或服务正在产生的环境影响；

Ø环境因素的将来时态：

考虑现在或将来的活动、产品或服务对（或可能对）将来产生的环境影响。

Ø正常状态：

属于正常的、计划中的和经常的活动、产品或服务所产生的环境影响；

Ø异常状态：

属于不经常的、可以或不可预计的活动、产品或服务所产生的环境影响；

Ø紧急状态：

属于突发的、不可预计的活动、产品或服务所产生的环境影响。

Ø对（或可能对）大气产生的影响；

Ø对（或可能对）水体产生的影响；

Ø对（或可能对）土壤产生的影响；

Ø对（或可能对）社区产生的影响（噪音、恶臭、伤害）；

Ø对（或可能对）能源资源消耗产生的影响；

4.5环境影响评价

安全部门组织各部门对环境因素通过所示评判准则（见附录4：

《环境影响严重性评估准则》），从以下几方面判定其环境影响，确定是否为重大环境因素：

Ø法律法规

Ø污染（水\空气\土壤\噪声）

Ø资源能源利用

Ø企业形象

判定环境影响取各种影响中的最严重的情况。

若一项被评价为“重大（H）”等级的，则该环境因素被判定为重大环境因素。

（见附录3：

《环境因素识别评价表》）

4.6确定重大环境因素清单

各部门将判定的重大环境因素汇总，形成《重大环境因素清单》（附录6中的前部分），由部门主管审核，交安全环保部门汇总分析、评价，形成全厂《重大环境因素清单》，提交管理者代表核准。

4.7重大环境因素的管理

重大环境因素将通过目标,指标,管理方案,培训,信息交流,运行控制,监测测量等加以管理和控制。

对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划（见附录5：

《环境影响控制措施及实施期限》）。

经确认的控制措施编号，一一对应填写在《重大环境因素清单》中，形成完整的《重大环境因素控制改进措施清单》（附录6），确保重大环境因素始终处于受控状态。

4.8环境因素的更新

1）公司的活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时；

2）出现新、扩、改建项目；

3）公司的产品、活动或服务发生了较大变化；

4）操作技术或作业规模发生了较大变化；

5）重大环境污染事故发生后；

6）组织机构发生较大变动。

4.9记录的保管

各部门保存本部门的《环境因素识别表》及同级分公司的《重大环境因素、控制改进措施清单》；安全环保部门负责保存同级分公司的《重大环境因素、控制改进措施清单》。

5．相关文件

6．相关记录

--环境因素检查表

--环境因素识别评价表

--环境影响控制措施及实施期限

--重大环境因素、控制改进措施清单

附录：

1、环境因素识别评价流程图

2、环境因素检查表

3、环境因素识别评价表

4、环境影响严重性评估准则

5、环境影响控制措施及实施期限

6、重大环境因素、控制改进措施清单

附录1

环境因素识别评价流程图

附录2

环境因素检查表

环境因素

现在

过去

将来

正常操作

异常操作/意外状况

紧急状况

废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）

污水排放（含油污水、生活废水等）

油污、化学品泄漏导致土壤污染

固、液废弃物的产生

有毒有害物质使用、产生、泄漏

噪音

大量异味、臭味散发，影响周边居民、社区

粉尘弥漫引起空气污染

余热能源排放，造成能源浪费

使用对臭氧层造成破坏的物质

（哈龙、CFC等）

资源使用

水

电

气

燃料

原料

附录3环境因素识别评价表

部门

区域：

环境因素识别表序号

序号

活动/产品/服务

环境因素

状态（正常/异常/紧急）

环境影响

评价准则

是否重大因素

控制措施

法律

污染

能源消耗

企业形象

分析人员

日期

审批：

日期：

附录4环境影响严重性评估准则

严重等级

法律法规及其他要求

污染程度

资源

商业形象

空气污染

水体污染

土壤污染

噪音污染

严

重

（H）3

不符合现行有效的法律、法规。

造成严重后果且广泛。

持续地、大量排放空气污染物（黑烟、粉尘、恶臭、油蒸气、SO2、CO2、氟里昂、哈龙等化学品）

持续地大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富营养化污水；含酸、碱及其他化学品废液等

造成严重的环境影响

持续地大量排放固、液废弃物（废油、废弃化学品、石棉被、油漆桶、废含油棉纱、废手套、塑料制品、生活垃圾、废电池、电缆电线，等）造成严重的环境影响

持续地高噪音（泵、柴油发电机、加油机、车辆（包括厂内机动车）报警器等等）

造成严重的环境影响

大量使用水、电、气、油、材料、纸张等

严重影响企业形象

收到外部投诉

很大程度影响作业

中

等

（M）2

符合现行有效法律法规但不符合相关的规章制度。

临时偶尔地排放少量或中等空气污染物

造成中等的环境影响

临时偶尔地排放少量或中等污水

造成中等的环境影响破坏

临时偶尔地排放

造成中等的环境影响

持续排放中度噪音

临时偶尔地噪音

造成中等的环境影响

中等使用

收到内部投诉

中等影响作业

低

（L）1

正常情况下完全符合

受到影响无或很小，异常情况下不符合相关法规、制度

少量排放或无排放

造成环境影响很小，可忽略

少量排放污水或无排放

造成环境影响很小，可忽略

少量或无排放

造成环境影响很小，可忽略

低噪音

造成环境影响很小，可忽略

少量使用

没有收到投诉

基本不影响作业

附录5环境影响控制措施及实施期限

等级

应采取的行动/控制措施

实施期限

重大环境影响

（3）

在采取措施降低环境影响前，不能继续作业，对改进措施进行环境影响评估；或采取紧急措施降低环境影响，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。

制定目标、指标、管理方案，限期采取治理措施。

一般环境影响

（2）

可考虑建立目标、建立操作规程/作业指导书，加强培训及沟通，定期检查。

有条件、有经费时治理。

轻微环境影响

（1）

无需采用控制措施，但需保存记录。

附录6

重大环境因素、控制改进措施清单

序号

部门、设施、活动、过程

环境因素

环境影响

严重

等级

改进措施

操作/技术/财务/人力资源需求/限制

评估负责人

参考序号