工程质量管理与验收规定.docx
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工程质量管理与验收规定
档案编号：
ECSY-Z-009-012
安哥拉SOYOI联合循环电站
建设与安装项目
工程质量管理与验收规定
CMEC安哥拉SOYO1现场项目部
C
2017年03月05日
刘云亮
B
2016年10月27日
刘云亮
A
2016年09月12日
刘云亮
版次
实施时间
编制
签发
工程质量管理与验收规定
1.管理概述
1.1.范围
1.1.1.本规定描述了单位工程施工质量管理程序和内容以及质量检验要求、检验批、分项工程、分部工程质量验收程序以及质量检验等级评定等内容。
1.1.2.本规定适用于CMEC安哥拉SOYO1工程项目单位（分部、分项、检验批）工程质量检查与验收。
1.2.规范性引用文件
1.2.1.《电力建设施工质量验收及评价规程》（DLT5210.12012）
1.2.2.《电力建设施工质量验收及评价规程》（DLT5210.（2～8）2009）
1.2.3.《电力建设施工技术规范》（DL5190.（1～9）2012）
1.2.4.《火电工程达标投产验收规程》（DL5277-2012）
1.2.5.《特殊过程控制规定》
1.2.6.《不合格品和纠正预防措施控制程序》
1.3.定义：
本规定采用下列定义：
1.3.1.一级质量验收：
施工承包商班组级质量自检验收。
1.3.2.二级质量验收：
施工承包商工地（队）级质量复检验收。
1.3.3.三级质量验收：
施工承包商项目部承担的质量验收。
1.3.4.四级质量验收：
CMEC安哥拉SOYO1现场项目部和项目管理公司承担的质量验收。
2.职责
2.1.施工单位质量管理职责
2.1.1.建立完善有效的质量保障体系，具体体现在如下方面：
2.1.1.1.质量管理组织架构与管理流程
2.1.1.2.工程材料、设备进场复验检查制度
2.1.1.3.计量器具、仪表与试验设备检验检定制度
2.1.1.4.质检员岗位责任制度
2.1.1.5.施工工序检查与验收制度
2.1.1.6.质量监督抽样检查制度
2.1.1.7.质量缺陷与事故管理制度
2.1.1.8.特殊工种/特种作业人员审查制度
2.1.1.9.施工图纸会检与施工技术交底制度
2.1.1.10.员工技术培训与考核制度
2.1.1.11.工区三级质量检查验收考核制度
2.1.1.12.成品、半成品保护管理制度
2.1.1.13.工程质量评定奖惩制度
2.1.1.14.工程质量验收评定组织管理制度
2.1.1.15.工程文件收集整理与档案管理制度
2.1.2.具有完整的施工操作标准及质量验收规范
2.1.2.1.专业技术标准、技术规范、质量验收与评定标准
2.1.2.2.专业施工组织、施工方案、措施（作业指导书）
2.1.2.3.主要工序施工工艺标准
2.1.2.4.单项工程施工作业操作规程（卡）
2.1.2.5.单位工程质量检验和试验计划
2.1.2.6.完整的施工记录、试验和验收表格以及监督检查流程
2.1.2.7.强制性条文实施计划
2.1.2.8.质量通病预防措施实施计划
2.1.2.9.专业绿色施工、节能减排的管理措施、技术措施和实施计划
2.2.现场项目部、项目管理公司质量管理职责
2.2.1.监督检查施工单位质量管理系统运转成效，督促与跟踪不符合项的完善整改；
2.2.2.覆盖从原材料、设备进场、施工组织实施及至工程验收全过程质量监管，记录反映监管情况与数据总结；
2.2.3.负责工程不符合项监督与整改跟踪
2.2.4.负责工程质量缺陷及事故调查与处理
2.2.5.负责单项工程施工质量四级验收与评定，并对一、二、三级验评项目进行抽查。
2.2.6.负责协调业主监理工程师的质量监管与验收工作。
2.2.7.现场项目部技术专业组负责工程技术与施工过程质量管理，审核单项工程施工记录、试验、验收签证是否符合规范要求；
2.2.8.现场项目部技术专业组负责检查考核施工单位质量管理系统运转，审验工程原材料、设备质量、抽查施工质量验收记录、组织分项、分部工程质量验收评定等。
2.3.现场项目部、项目管理公司质量管理职责矩阵
质量管理职责矩阵
备注：
●主要责任者○相关责任者▲批准人
项目岗位
职责内容
现场经理
生
产
经
理
现场总工
工
程
部
主
任
技术专业组
质
量
管
控
组
安健环管控组
物
资
管
控
组
文
档
管
控
组
Ø项目综合管理
质量管理组织架构审查
●
工程材料、设备进场复验检查制度审查
○
●
计量器具、仪表与试验设备检验检定制度审查
○
●
质检员岗位责任制度审查
○
●
○
施工工序检查与验收制度审查
○
●
○
质量监督抽样检查制度审查
○
●
质量缺陷与事故管理制度审查
○
●
特殊工种/特种作业人员审查制度审查
○
●
○
施工图纸会检与施工技术交底制度审查
○
●
员工技术培训与考核制度审查
○
●
○
工区三级质量检查验收考核制度审查
○
●
成品、半成品保护管理制度审查
○
●
工程质量评定奖惩制度审查
○
○
●
工程质量验收评定组织管理制度审查
○
○
工程文件收集整理与档案管理制度审查
○
○
○
●
主要工序施工工艺标准审查
○
●
○
单项工程施工作业操作规程（卡）审查
○
●
○
单位工程质量检验和试验计划审查
▲
○
○
●
完整的施工记录、试验和验收表格以及监督检查流程审查
▲
○
●
○
单位工程质量验收划分汇总表审查
▲
○
●
质量检查及整改计划审查
▲
○
○
●
强制性条文实施计划审查
▲
○
●
○
质量通病预防措施实施计划审查
▲
○
●
专业绿色施工、节能减排的管理措施、技术措施和实施计划审查
●
○
○
○
强条及技术规范清单审查
●
○
强条学习及考核计划审查
▲
●
○
绿色施工、水土保持实施措施审查
●
○
○
物资（材料）管理台账审查
○
○
○
●
设备开箱记录管理审查
○
○
○
●
○
Ø专业技术和管理
专业施工组织设计机报审文件审核
▲
●
○
○
大型设备起重运输等方案、措施及报审文件审核
▲
○
●
○
专业工程达标创优策划、实施细则审核
▲
●
○
○
○
单位工程质量验收范围划分报审表审核
▲
○
●
分包单位、检测单位、主要工程管理人员/特殊工种作业人员资质报审表
▲
○
○
●
○
金属、土建试验室机现场搅拌站资质报审
▲
○
○
●
○
施工机械/安全用品、计量器具/试验设备检验报验表审核
▲
○
●
○
混凝土结构实体检验计划审核
▲
○
●
确定重要混凝土结构机重要梁板结构部位的技术文件审核
▲
●
○
专业图纸会检记录纪要审核
▲
●
○
质量问题台账、质量事故报关机处理文件
▲
○
●
工程强制性条文执行情况检查
○
●
工程联系单
▲
●
工程变更文件
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○
●
工程管理通知单
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●
○
○
○
○
○
原材料及构件出厂质量文件
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○
●
设备缺陷及处理文件
▲
○
○
●
○
半成品出厂质量文件：
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○
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○
原材料现场复检
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○
●
○
原材料跟踪
○
●
○
混凝土生产质量证明文件
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○
●
全厂测量、观测文件
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○
●
Ø单位工程综合管理
工程开工/复工审查
▲
○
○
○
●
○
○
施工图会检记录审查
▲
●
○
施工方案、措施（作业指导书）及技术、安全交底记录
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●
○
○
单位工程设备、材料出厂试验报告及质量证明材料管理
▲
○
●
○
单位工程工程变更改及材料代用通知管理
▲
●
○
单位工程工程变更管理
▲
○
○
●
单位工程所用计量器具登记表管理
▲
○
●
○
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
○
●
○
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
○
●
○
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
○
●
○
单位（子单位）工程观感质量检查记录
○
●
○
单位工程竣工验收文件
●
○
○
○
○
○
中间交付验收交接表
▲
●
○
工程施工记录（系列表格）
●
○
单项工程质量验收记录
○
●
○
检验批、分项、分部工程质量验收记录
▲
○
●
工程试验、验收签证
▲
●
○
设备缺陷通知单及处理报告单
▲
○
○
○
●
Ø调整与试验
调试大纲及审批意见、调试计划及审批意见、
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●
○
○
调试质量创优规划
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●
○
工程（调试）联系单
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●
调试使用仪器清单和报验
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○
●
调试试验强条执行检查记录
○
○
●
分系统调试方案、措施审查
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○
●
○
○
单机试运条件确认表
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○
●
分系统调试条件检查确认表
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●
○
○
○
分系统试运签证、调试报告（记录）
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●
○
○
分系统调试质量验收
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整套启动调试方案、调试措施及报审文件
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○
●
○
○
整套启动调试条件检查确认表
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●
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○
整套启动调试记录与报告
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●
○
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整套启动签证、整套启动报告
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●
○
○
整套启动调试质量验收文件
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●
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○
性能试验措施及报审文件
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●
○
○
涉网/特殊试验措施、报告
▲
●
○
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Ø竣工与验收
竣工档案（竣工图）移交签证及移交目录
○
○
○
●
工程遗留问题及处理意见、工程尾工清单
○
○
●
环保、消防、职业卫生、安全设施、劳动保障、水土保持、项目档案专项验收文件
○
○
○
●
建设项目整体竣工验收与签证
●
○
○
○
建设、设计、监理、施工、调试、生产等单位编制的工程总结
●
○
○
○
○
○
○
○
○
工程质量评估报告
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●
○
Ø达标与创优
达标机构组织
●
○
○
○
达标策划及实施细则
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过程检查记录及预检记录
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达标申报
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达标复检报告
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达标批准文件
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创优组织机构
●
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○
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○
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○
○
○
创优策划及及实施细则
●
○
○
○
○
○
○
创优自检记录
●
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○
○
○
○
工程质量评价：
单台机组质量评价、
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○
○
○
○
工程质量评价：
整体工程质量评价
●
○
○
○
○
○
○
○
○
行优、国优（鲁班奖）申报及批准
●
○
○
○
○
○
○
○
○
3.工程质量验评要求
3.1.工程质量验评采用施工承包商的班组自检（一级）、工地（队）复检（二级）、施工承包商项目部验收（三级），现场项目部与业主监理工程师验收（四级）。
3.2.施工承包商按照《电力建设施工质量验收及评价规程》各篇章的规定，结合工程设计实际情况，分专业编制《工程质量验收及评定范围划分表》，提供施工记录、试验签证、验收评定的全套管理表格，提报现场项目部审查批准后实施；
3.3.施工承包商依照《工程质量验收及评定范围划分表》，制定《施工质量检验和试验计划》，标定施工过程中的W（见证）点、H（停工待检）点、R（记录）点和S（旁站）点检验项目，报现场项目部审核批准后实施。
3.4.现场项目部专业工程师和质量管控工程师应按照审批后的《施工质量检验和试验计划》开展质量检验和监督工作，没有纳入《施工质量检验和试验计划》的施工作业项目原则上不予验收签证。
3.5.施工单位必须于每周六上午将下周的《施工质量检验和试验计划表》报现场项目部技术专业组和质量管控组会签审批，由质量管控组于每周六下午四点前将会签审批后的《施工质量检验和试验计划表》反馈施工单位，作为下周该单位施工作业项目质量验收检查标的。
3.6.施工单位在新工作周中如有新增《施工质量检验和试验计划表》外的作业项目，必须及时更新《施工质量检验和试验计划表》并报送技术专业组和质量管控组，否则，由于不予验收签证引起的下道工序停工的责任由施工单位自行承担。
3.7.施工过程中的工序交接验收签证必须严格按照施工单位制定的作业流程进行，工序交接必须有书面的交接签证单，中间工序交接签证单由施工单位留存，现场项目部质管组负责监督检查。
3.8.凡定为S点的项目，现场项目部接施工单位书面通知后，必须对工序施工过程进行连续、有效的旁站监理，并对施工过程情况进行记录以备查。
3.9.施工单位应对工程质量验收进行自检自查，自检合格、记录齐全，方可报现场项目部和外方业主监理进行质量验收。
3.10.隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知现场项目部和业主监理进行见证验收，并完成验收记录和签证（详见《隐蔽工程质量检查验收规定》）。
3.11.工程质量验收必须严格按照检验批、分项工程、分部工程和单位工程的顺序进行。
检验批项目验收合格后方可对分项工程进行验收；分项工程验收合格后方可对分部工程进行验收；分部工程验收合格后方可对单位工程进行验收。
3.12.如果一个单位工程有多个施工单位分段施工时，可设置子单位工程。
子单位工程编号在原单位工程编号后家英文字母区分。
4.工程质量验收内容界定
4.1.检验批质量验收
4.1.1.检验批内的单项施工作业质量验收记录是施工单位班组工程验收的基础文件，要求具有完整的施工操作依据。
单项施工作业的验收表格样式由各施工单位自行编制，报现场项目部备案后执行；检验批表格样式依照《DL/T5210电力建设施工质量验收及评价规程》、《DL/T5161电气装置安装工程质量检验及评定规程》以及《DL5190电力建设施工技术规范》中相关规定执行。
4.1.2.检验批中所有的单项施工作业均须执行验收检查并记录，检验批表中注明为主要或主控的施工项目，施工验收记录经施工单位三级自检合格后，必须经现场项目部技术专业组专工检查验收签字后，才能作为有效工程文件存档报批；检验批表中注明一般项目的，其施工验收记录经施工单位三级自检后存档备查。
现场项目部质量管控组负责抽样检查检验批主控项目验收情况。
4.1.3.现场项目部各技术专业组专工是检验批四级质量验收的第一责任人，负责对检验批施工过程和产品进行质量检查验收。
如果技术专业组专工在检查施工作业过程中，发现施工作业不符合技术规范要求，或施工产品达不到规范规定的质量标准，有权拒绝在其检验批主控项目验收记录表上签证，并报现场项目部责令施工单位停工或返修。
4.1.4.本规定只给定检验批质量验收记录的表格样式，检验批具体验收内容比如检验项目、质量标准、施工单位自检记录等，由施工单位依据《电力建设施工质量验收及评价规程》中的表单内容填报。
4.2.分项工程验收条件
4.2.1.分项工程所含的检验批均应通过现场项目部检验审批，签证手续合规齐全。
4.2.2.分项工程所含的检验批质量验收报验资料完整、有效；
4.3.分部（子分部）工程验收
4.3.1.分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格
4.3.2.分部工程质量控制资料应完整有效
4.3.3.分部工程有关的安全及使用功能的检验抽样检测结果应符合有关规定
4.3.4.分部工程观感质量验收应符合规定要求；质量验收评价为“差”的项目，必须返修。
4.4.单位（子单位）工程验收
4.4.1.单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格
4.4.2.工程质量控制资料应完整有效
4.4.3.单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程有关的安全及使用功能的检测资料应完整有效。
4.4.4.观感质量验收应符合规定要求。
4.5.工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：
4.5.1.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。
4.5.2.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。
4.5.3.经有资质的检测单位检测鉴定能够达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。
4.5.4.经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸，但仍能够满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。
4.5.5.通过返修或经过加固处理仍不能满足安全使用功能的的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。
5.工程质量验收程序和步骤
5.1.检验批工程质量验收
5.1.1.分项工程科目下，根据不同的施工区段或不同的施工时间段，允许形成多个检验批验收过程，同一检验批科目出现多个检验批项目，检验批经施工单位三级验收后必须向现场项目部质量管控组申报验收。
5.1.2.检验批施工作业项目全部完成验收合格后，施工单位负责将该检验批所有有效的施工验收记录汇总，填报《工程质量验收申请表》（文件类型代字207）、《检验批质量验收记录》或《（）检验批施工质量验收表》以及《强制性条文执行情况检查表》（该检验批若有此项），检验批单项施工验收记录作为报验附件一并提交至现场项目部质量管控组和技术专业组审核检查。
5.1.3.检验批审核验收合格签证后，现场项目部留存一份《工程质量验收申请表》、一份《检验批质量验收记录》或《（）检验批施工质量验收表》和《强制性条文执行情况检查表》，报验附件随审签后的报验表返还施工单位存档，作为竣工验收时施工单位工程文件组卷的依据。
5.1.4.检验批工程施工质量有下列情况之一者不得进行验收：
5.1.4.1.主控项目的检验结果没有达到质量标准；
5.1.4.2.设计及制造厂对质量标准有数据要求，而检验结果栏中没有填写实测数据；
5.1.4.3.质量验收文件不符合档案管理规范。
5.2.中间工序交接和现场见证
5.2.1.中间工序交接的条件是：
上道工序完工，已通过了现场项目部质量验收评定合格；下道工序具备开工的人机材等施工条件
5.2.2.同一施工单位内上道工序完工验收合格移交下道工序施工时，必须提交《工序交接签证单》报现场项目部审批。
5.2.3.不同施工单位的工序交接应视为重要工序交接，应填报《重要工序交接检查记录》。
5.2.4.重大工序交接项目，如锅炉、汽机、燃机及其重要辅机设备基础交付安装、生产车间交付设备安装等需填报《土建交付安装中间交接签证单》；如锅炉、汽机、燃机及其重要辅机设备安装完毕需交付土建二次灌浆施工，生产车间设备安装完毕交付土建装修装饰等需填报《安装交付土建中间交接签证单》。
5.2.5.土建工程设备基础移交安装还必须同步填报《设备基础移交签证单》。
5.2.6.土建工程混凝土浇筑及重要设备二次灌浆前需向技术专业组申报《混凝土浇筑申请单》，待批复后方可进行浇筑和灌浆施工。
5.2.7.现场见证或旁站点的设置应在质量检验计划（ITP）中予以标识注明，并在计划见证时间前24小时以《H/W/S点验证通知单》书面送达通知有关人员。
5.3.分项工程验收
5.3.1.一个分项工程由一个或若干个检验批组成。
该分项工程科目下所有的检查批项目按本规定5.1款完成检验批工程质量验收后，施工单位负责将该分项工程科目下所有检验批质量验收记录报验单汇总，填报《工程质量报验单》和《分项工程质量验收记录》报现场项目部质量监督组审核验收。
若该分项工程涉及隐蔽项目，必须在分项工程验收文件中附上隐蔽工程验收文件。
5.3.2.现场项目部质量监督组负责组织技术专业组有关专工对施工单位申报的《分项工程质量验收记录》及所附检验批记录单、隐蔽验收记录、中间工
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