天然气利用项目可行性研究报告.docx

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天然气利用项目可行性研究报告

附表：

附表2工程费用估算表

附表3其他费用及预备费用计算表

附表4主要国内设备材料价格表

附表5主要工程量表

附表6项目投资现金流量表

附表7项目资本金现金流量表

附表8利润与利润分配表

附表9财务计划现金流量表

附表10资产负债表

附表11流动资金估算表

附表12项目总投资使用计划与资金筹措表

附表13借款还本付息计划表

附表14营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表15总成本费用估算表

附表16XX公司现金流量表

附表17XX公司现金流量表

附表18XX集团有限公司现金流量表

附表19XX市中油天气石油销售有限公司现金流量表

附件：

附件－1：

《可研委托书》XX公司（2009年6月15日）

附件－2：

《XX国家高新技术产业开发区天然气综合利用项目合作框架协议》（2009年6月16日）

附件－3：

《关于向XX市XX公司供气有关问题的批复》XX股份有限公司规划计划部（2009年1月12日）

附件－4：

《XX项目天然气使用情况说明》XX有限公司（2009年7月20日）

附件－5：

《关于转发《XX省物价局转发〈国家发展改革委员会关于调整天然气价格有关问题的通知〉的通知》》XX市物价局（2007年11月30日）

附件－6：

《关于XXXX区天然气利用项目燃气管道工程路由申请的审核意见》XX市城乡规划管理局高新分局（2009年7月20日）

附件－7：

《XX市国土资源局国家高新区分局关于XXXX区天然气利用项目燃气管道工程路用地审核意见》XX市国土资源局国家高新技术产业开发区分局（2009年7月20日）

附件－8：

《关于对高区燃气项目门站水、电、通讯等基础设施保障的批复》XX市高新技术产业开发区管理委员会建设局（2009年7月15日）

附图：

附图－1：

输气末站区域布置图

附图－2：

输气末站工艺流程图

附图－3：

输气末站平面布置图

附图－4：

天然气管网（高、中压）平面布置图

附图－5：

天然气管网计算标注图

1总论

本可行性研究报告的目标市场是XX市XX区的XX项目用气，主要工程内容包括高压管线、输气末站、城市中压输配管网、维抢修及燃气公司基地。

高压管线起于XX管线B0261阴极保护桩，止于XX区输气末站，沿张石高速引线敷设。

输气末站位于张石高速引线西，XX管线B0261阴极保护桩南500m，燃气公司基地依托XX集团公司四号院。

1.1编制依据

1）《可研委托书》XX公司（2009年6月）

2）《XX·中国XX一期控制性详细规划说明》（2007年3月）

3）《XXXX区天然气利用项目申请报告》（2008年9月）

4）《XX国家高新技术产业开发区天然气综合利用项目合作框架协议》（2009年6月）

5）《XX经济统计年鉴》2008总第十四期（2008年10月）

6）《XX新能源产业基地总体发展规划》（2007年10月）

7）XX公司、XX公司、XX集团提供的相关资料

1.2编制原则

1）以国家《天然气利用政策》为指导，符合城市社会和经济发展总体战略目标，适应城市建设规划和工业发展的需要。

2）符合国家能源开发利用政策及相关产业政策。

3）以XXXX区总体发展规划为指导，力求方案的科学性、可操作性。

4）力求做到上下游一体化，确保城市天然气系统安全、可靠、稳定、经济的运行。

5）严格遵守国家有关标准和规范，注重安全、节能、环境保护及土地的合理使用。

1.3遵循的主要标准规范

1.3.1国家及地方有关法律、法规

1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号（2002）；

2）《中华人民共和国节约能源法》主席令第90号（1997）；

3）《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号（1989）；

4）《中华人民共和国大气污染防治法》主席令第32号（2000）；

5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》主席令第58号（2004）；

6）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部令第3号（1996）；

7）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号（1998）。

1.3.2国家、地方、行业、企业的技术标准和规范

1）《输气管道工程设计规范》GB50251-2003

2）《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004

3）《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

5）《室外给排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003

6）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005

7）《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002

8）《钢质管道腐蚀控制规范》GB/T21447-2008

9）《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407-97

10）《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2007

11）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

12）《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分:

B级钢管》GB/T9711.2-1999

13）《自动化仪表选型规定》（HG/T20507-2000）

14）《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063-1999

15）《市政公用工程设计文件编制深度规定》

16）《供配电系统设计规范》GB50052-95

1.4项目背景及必要性

1.4.1项目建设的背景

《国民经济和社会发展第十一个五年规划（2006年～2010年）》（以下简称国家“十一五”规划）提出，能源产业要强化节约和高效利用的政策导向，坚持节约优先、立足国内、多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系。

国家“十一五”规划指出，加强市政公用事业，应合理规划建设和改造城市集中供热、燃气设施。

随着陕京二线的建设、西气东输工程的实施，为XX省天然气利用工程的发展提供了一个良好的契机。

目前XX省天然气利用事业正在快速发展，XX、XX、邢台、邯郸、廊坊、沧州的天然气城市气化都已有了一定的基础，天然气的利用率不断增加，已经取得了一定的社会效益、经济效益和环境效益。

XX国家高新技术开发区创建于1991年8月，1992年11月9日被国务院正式批准列为53个国家级高新技术产业开发区之一。

随着开发区建设的不断推进，能源需求日益增长，特别是对无污染、高效率的天然气需求更是尤为迫切。

目前XX区尚没有天然气利用项目，XX管线在XXXX区北面经过，这为XX区的天然气利用开发带来最好的机遇，为XXXX区的天然气开发利用奠定了良好的基础。

XX公司是XX城市燃气的专业化公司，为贯彻落实股份公司战略发展意图，积极推进城市燃气市场的健康、高效、快速发展，目前已在全国诸多城市开展燃气业务。

为积极响应国家“十一五”规划，提高XXXX区人民的生活水平和质量，加快XX区城市现代化建设进程，优化XX市的能源结构，改善城市大气环境，实现XX区经济社会又快又好发展，经过XX高新技术产业开发区管理委员会、XX公司、XX公司、XXXX集团有限公司和XX天气石油销售有限公司的友好协商，一致同意各方全力共同推进XX区天然气市场的迅猛发展。

并同意由XX公司控股，XX公司、XXXX集团有限公司和XX天气石油销售有限公司参股，共同出资成立XXXX公司，力促XXXX区天然气利用项目的建成与实施。

1.4.2项目建设的必要性

1）是城市建设发展需要

是加快建设繁荣、文明、和谐城市，加快城市清洁能源建设的需要。

发展城市燃气可以节约能源，保护自然环境，改善投资环境，对加速实现高度物质文明的现代化城市具有十分重大的意义。

城市燃气也是城市的重要基础设施之一，是城市居民全面利用天然气的有力保障，更是城市现代化水平的重要标志。

当地政府、人民对城市燃气建设的积极性非常高。

该项目能提高当地人民的生活水平，改善环境质量，完善城市的基础设施建设，提高当地城市现代化水平。

2）是天然气市场发展的需要

XXXX区目前没有敷设燃气管道，到目前为止天然气利用一直处于空白，这种状况与目前经济的快速发展、环保力度的不断加大及人民生活水平的逐渐提高极不适应。

因此地方政府对发展城市燃气需求迫切，大力发展高新区燃气市场迫在眉睫。

3）是改善大气环境状况的需要

北方城市普遍存在因冬季采暖、汽车尾气以及自然条件造成的大气污染问题。

根据测算，利用天然气与煤相比，可减少CO2排放量69%，减少SO2排放量近100%，减少NOx排放量55%，减少粉尘100%。

很明显，使用天然气后的环境效益明显，可大大改善城市大气质量，提高人民生活水平和质量。

1.5研究范围

1.5.1时间范围

项目研究期限为2009年~2020年，分近期、远期进行研究。

近期：

2009-2014年

远期：

2015-2020年

1.5.2主要研究内容

1）供气资源、用户市场研究、供气和需求平衡以及储气调峰；

2）高压管线线路走向、管材、管径、附属设施、防腐及阴极保护的选择；

3）输气末站站址、规模、工艺方案及公用工程的确定；

4）维抢修和燃气公司基地位置、规模的确定；

5）城市中压管网的确定（包括压力级制、走向、管径、材质、附件、防腐、穿越等）；

6）合资公司情况、机构及定员；

7）消防、节能、环境保护、安全与职业卫生；

8）工程投资估算和财务评价等。

1.6主要研究成果及结论

1.6.1气源概况

本项目所利用的天然气气源来自陕京线和陕京二线，利用XX管线为XXXX区供气，XX管线（XX—XX—邯郸输气管道）在XX二站村阀室与陕京线连通，在XX与陕京二线连通，该管道隶属于XX省天然气公司，于2002年全部建成通气，管道设计压力为6.3MPa，干线管径D508。

根据新签定的《XX国家高新技术产业开发区天然气综合利用项目合作框架协议》（2009年6月16日），XX公司将充分利用XX企业的资源优势，继续在XX陕京线天然气管道为本项目争取充足的天然气指标，XX省燃气公司同时同意在XX线天然气管道上开口为本项目供气，因此本项目气源是有充分保证的。

1.6.1.1用气需求及结构

本工程的目标市场是XX市XX区的工业用户。

2010年市场需求量为1786×104m3/a，2015年市场需求量为10716×104m3/a。

1.6.1.2价格承受能力

目标市场的天然气用户为工业用户，本可研仅对工业用户进行测算。

根据测算，工业用户的气价承受能力为2.20元/m3。

1.6.2供气规模

近期供气规模为1786×104m3/a，远期供气规模为10716×104m3/a。

1.6.3工程概况

本项目主要工程内容包括高压管线、输气末站、燃气公司基地、城市中压输配管网及中-低压调压设施。

1.6.3.1高压管线

高压管线起于XX管线B0261阴极保护桩，止于XX区末站，沿张石高速引线敷设。

全长0.5km，管径D323.9mm，设计压力6.3MPa，管材选用L360直缝高频电阻焊钢管。

防腐采用三层结构PE的方法，采用三层结构热收缩带补口和热收缩补伤片补伤。

阴极保护依托XX管线的B0261阴极保护桩。

1.6.3.2输气末站

输气末站位于张石高速引线西，XX管线B0261阴极保护桩南。

站内分为工艺装置区、辅助生产区及放空区。

站内主要工艺流程为：

自XX线来的天然气（6.3MPa）进入站内，经过滤分离、计量、加热、调压、加臭后进入城镇中压输配管网。

输气末站区域布置及平面布置图见附图-1及附图-3。

1.6.3.3公司基地

本项目燃气公司基地依托XX四号院。

1.6.3.4中压输配管网

高新区中压输配管网采用中压单级系统，设计压力为中压A级（0.4MPa）。

管道敷设方式均采用埋地敷设，管道长度总计4.45km。

管道选用钢管，共设分段阀、支线阀8个。

1.6.4主要工程量

按高压管线、输气末站、燃气公司基地和中压管网工程列出主要工程量，见表1.6-1。

表1.6-1主要工程量表

序号

项目

单位

数量

备注

高压管线

1.1

D323.9×8L360MBERW钢管

0.5

1.2

临时征地面积

8000

约合“12亩”

输气末站

2.1

高中压调压撬3×104m3/h

座

带加臭装置

2.2

公用工程

座

2.2.1

总图

（1）

永久征地面积

15227

约合“22.8亩”

（2）

绿化面积

410

2.2.2

供电工程：

变压器：

200kVA负荷40kW

台

2.2.3

通信工程

依托市政

（1）

行政电话

部

（2）

消防电话

部

2.2.4

给排水

依托市政

给排水耗量

m3/d

7.3

2.2.5

供热及暖通：

生产及供热负荷

582

维抢修及燃气公司基地

座

3.1

基地

座

依托XX四号院

3.2

维抢修设施

套

中压管网

4.1

D323.9～559L245MB钢管

4.45

4.3

球阀及阀井

4.3.1

钢制球阀及阀井

座

4.4

中—低压调压设施

4.4.1

调压柜

座

4.5.1

永久征地面积

150

约合“0.22亩”

4.5.2

临时征地面积

24000

约合“36亩”

1.6.5主要技术经济指标

列出工程的主要技术经济指标，见表1.6-2。

表1.6-2主要技术经济指标表

序号

项目

单位

数量

备注

一

工程概况

输气规模

1.1

设计输量

104m3/a

10716

1.2

设计压力

MPa

6.3/0.4

管材用量

2.1

L245MB钢管D323.9～559

4.45

2.2

L360MB钢管D323.9

0.5

电力、燃料消耗

3.1

电力

（104kW·h）/a

22.32

3.2

燃气

104m3/a

17.09

3.3

用水

m3/a

2665

总建筑面积

334.75

用地面积

5.1

永久性占地

15377

合“23.02亩”

5.2

临时用地

24000

合“36亩”

定员

人

二

项目报批总投资

万元

2957

建设投资

万元

2869

建设期利息

万元

铺底流动资金

万元

三

收入和成本

年平均营运收入

万元

18634

年平均值

平均总成本费用

万元

17699

年平均值

四

财务评价指标

财务内部收益率（税后）

15.22

总投资收益率

23.81

1.6.6研究结论

项目报批总投资为2957万元，其中建设投资为2869万元，建设期贷款利息为23万元，铺底流动资金估算为66万元。

本工程到末站的接气价格为1.90元/m3，当用户端最低销售气价为2.16元/m3时，财务内部收益率达到15.22%。

根据气价承受能力分析，XX区燃气的最高承受能力的气价为2.20元/m3，用户是可以承受的。

综合评价，本工程在经济和技术方面均是可行的。

1.7存在问题和建议

1）加大政府协调力度，采取切实有效措施，加快管道燃气项目建设

管道燃气由规模大小决定其经济效益。

要在较快的时间内形成规模效益、产生经济效益和环保效益，离不开政府强有力的政策扶持，离不开一系列相应的优惠政策。

（1）对城市燃气建设用地，保障用地指标，对划拨用地需缴纳的各项税费实行减免等优惠政策。

（2）城市燃气工程建设覆盖面广，涉及问题多，政府应要求各相关部门加强协调配合，对管道穿跨工程应提供方便，积极配合，合理收费；涉及到拆迁房屋、青苗和林圃等赔偿，按国家有关法规和政策规定的下限补偿。

（3）对燃气公司提供行政措施支持，对转换使用天然气的商业用户和工业用户采取鼓励政策。

2）建议燃气公司委托具有相关资质的单位对本工程进行环境保护评价、安全评价，为开展下一步工作做好准备。

2城市概况

2.1地理位置与自然条件

2.1.1地理位置

XX市地处华北平原西部，XX省中部，地理坐标为东经113°40′～116°20′，北纬38°10′～40°。

东西最大横距约240km，南北最大纵距约200km，辖区总面积22113km2。

北邻北京市和张家口市，东接廊坊市和沧州市，往南148km是XX省会XX，西溯20km是纵贯冀晋豫三省的太行山脉。

地处京、津、唐三角腹地，素有“京师畿辅”、“首都南大门”之称。

地理位置十分优越。

京广铁路和京深高速公路、107国道横贯其中，交通便利。

本可研气化区域为XXXX区一期，以下简称“中国XX”一期。

“中国XX”一期位于XX市区北部，距张石高速公路入口约5公里，距XX火车站约8公里，园区内部及外围有南北向的朝阳大街、向阳大街、乐凯大街和东西向的北二环、北外环等城市主干道路通过，另外张石高速路引线与市区主干道乐凯北大街交汇于此，公路铁路交通运输方便。

2.1.2自然条件

XX市区属欧亚东部温带半湿润季风区域，冬季盛行大陆吹向海洋的干冷冬季风，夏季盛行由海洋吹向大陆的湿热夏季风，春秋则为过渡性季节，常有南北风交替出现的现象。

季风特征显著，故四季分明：

春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。

年平均气温12.9℃，年平均降水量552.9mm，年均蒸发量1566.0mm，冻土期为11月到次年3月，最大冻土厚度为46厘米。

无霜期平均为178天。

地面气流明显受太行山山脉影响，主导风向为SSW，次主导风向为NNE，多年平均风速为1.8米/秒，最大风速为18.7米/秒。

年平均太阳总辐射量5500MJ/（m2·a）。

年平均晴天300天。

XX市境内地势由西北向东南倾斜，地貌基本分为山区和平原两大类，各占1/2 。

西部属太行山脉，由中山区、低山区和丘陵三部分组成；东部属华北平原，平原东部有少量洼淀区。

XX地区地震基本烈度为7度。

“中国XX”一期位于XX市区北部，用地除一部分废弃坑和热电厂储灰场及少量村镇建设用地外，多为农田。

农田内自然地势平坦，北高南低，西高东低，海拔高度在20.2m～25.8m之间。

主导风向为西南风，次主导风向为东北风。

XX区地层以沙类土为主，与粘性土交互成层。

土质分层自上而下为杂填土、轻亚粘土和亚粘土，土质不均匀。

地层承载力标准值为150Kpa。

2.2城市规模及发展规划

“中国XX”一期规划范围为：

东起火炬路、西至西二环、北邻北三环、南到北二环，规划用地13.13平方公里。

现有两个村庄——花庄和曹庄，花庄现有村民1456人，曹庄现有1580人。

规划的产业用地约268公顷，居住用地86公顷，公用设施用地164公顷，绿地153公顷，市政设施用地6公顷，分别站规划总用地的28.29%、9.19%、17.55%、16.32%、0.63%。

规划将居住用地分为公寓用地、村民安置用地和小区开发用地。

公寓用地位于朝阳大街西侧，以高层为主，用于解决单身职工问题；村民安置用地分别在向阳大街西侧，生态公园北侧和火炬路以东，植物园西侧；小区开发用地在原花庄村的位置和乐凯北大街东侧，用以解决部分“XX”职工的居住问题。

2.3社会经济

XX市拥有良好的工业基础，现在纯收入500万元规模以上工业企业1100多家，形成了以汽车制造为支柱产业、机电、纺织、食品、建筑建材和信息产品制造5大优势产业，3000多种产品和260多种出口产品的工业体系。

2007年城市居民人均可支配收入10924.7元，城市人均消费性支出7716.8元。

“中国XX”形成了光伏发电、风力发电、节电设备制造三大完整产业链。

2003年4月，XX高新区被科技部批准为国内唯一的国家级新能源与能源设备产业基地。

在太阳能光伏发电设备、风能发电设备、电力系统自动化控制和节能设备制造领域形成了集群优势，并向生物质能、太阳能光热发电等可再生能源设备纵深产业领域扩展。

扶植诞生了一批国内同行业领军企业。

近两年来，XX围绕打造中国XX，构建国家可再生能源产业战略发展平台，逐步确立了自身发展低碳经济的基础与领先优势。

目前，中国XX可再生能源企业已超过160余家，连续三年增长率超过50%；2007年实现工业销售收入160亿元，出口创汇4.3亿美元。

2006年12月，XX国家高新区被商务部、科技部列入首批18家“科技兴贸出口创新基地”。

在2007、2008两年间，先后获得了国家发改委“国家高技术产业化基地（可再生能源）”、国家科技部“国家可再生能源产业化基地”、“国际科技合作基地”、“国家新能源与能源设备产业基地”等多项国家级政策平台支撑。

中国XX已经成为中国可再生能源产业创新和发展的战略平台。

2.4城市能源供应及消耗

XX市目前能源消费以煤炭、电力、汽油、柴油为主。

煤炭消费以工业燃料和冬季采暖为主，液化石油气消费以民用为主，汽油、柴油消费以机动车为主。

2007年XX市煤炭消费129.1×104t，煤制品4.4×104t，焦碳0.5×104t，天然气11206×104m3，液化天然气0.3×104t，汽油9.7×104t，煤油0.04×104t，柴油11.7×104t，燃料油0.2×104t，液化石油气0.5×104t，电力284492×104kW·h。

2.5大气环境状况

2008年XX市市区环境空气质量达到或好于国家二级标准的天数为312天，占总天数的85.2％，其中83天处于Ⅰ级水平。

综合污染指数为2.26；可吸入颗粒物和二氧化氮的年均浓度均达到国家环境空气质量二级标准；二氧化硫的年均浓度比上年升高了3.4％，超过国家二级标准0.02倍。

市区环境空气污染类型属煤烟型，季节性强。

一年里首要污染物为可吸入颗粒物的天数达215天，占全年天数的58.7%。

二氧化硫为首要污染物的天数为68天，占全年天数的18.6%。

采暖期污染程度明显重于非采暖期。

3天然气资源

3.1气源

根据XX股份有限公司《关于向XX市XX公司供气有关问题的批复》，在2009年底陕京二线增输改造工程完成后，向XXXX区供气，供气量不超过1.2×108m3/a，今后将根据资源和市场平衡情况实时增加供气量。

根据XX公司、XX公司、XX集团等共同签定的《XX国家高新技术产业开发区天然气综合利用项目合作框架协议》（2009年6月16日），XX公司将充分利用XX企业的资源优势，将继续在XX陕京线天然气管道为本项目争取充足的天然气指标，XX省天然有限责任公司同意在XX线天然气管道上开口为本项目供气，因此气源是有充分保障的。

3.2气质分析

3.2.1陕京线气质

陕京线天然气组份见下表3.2-1：

表3.2-1陕京线天然气组分一览表

组份

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