秀英区纪委部门预算文档格式.docx

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根据中央、省、市国家监察体制改革工作有关精神和《海口市秀英区机构编制委员会关于中共海口市秀英区纪律检查委员会机关海口市秀英区监察委员会机关机构编制职数调整方案的通知》（秀编〔2018〕2号）文件精神，成立海口市秀英区监察委员会，和中共海口市秀英区纪委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行纪检和监察两项职能。

根据《党章》和《监察法》的规定，区纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决策执行情况。

（二）负责全区监察工作，贯彻落实中央、省、市有关监察工作的决定，按照管理权限对区级中国共产党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；

法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；

国有企业管理人员；

公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；

基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员以及其他依法履行公职的人员等进行监察。

（三）负责检查并处理区直属机关各部门、各乡镇、街道党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理区各类监察对象、各乡镇政府、街道办事处及其主要负责人和区政府任命的区属企业事业单位主要领导违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理），受理个人或单位对监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。

（六）做好监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）对党的纪律检查工作和监察工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。

（八）指导区直机关各部门党委（党组）、各乡镇委、街道工委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直各部门党组、党委纪检组和各乡镇纪委领导班子人选，组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

（九）承办区委、区人大授权和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共秀英区纪委区监察委内设12个副科级科室，下设4个副科级纪检监察派驻组。

（一）办公室

负责处理委机关日常事务，负责区纪委全委会、常委会议，区监察委委务会议及其他重要会议、活动的筹备组织工作，负责与区纪委委员的联系；

组织起草区纪委全会工作报告、向区委区人大的工作报告、有关文件文稿，编发通报信息，审核以区纪委区监察委及办公室名义发布的公文；

督促检查区纪委全委会工作部署和区纪委常委会议、区监察委委务办公会议决定事项及委领导批办交办事项的落实情况；

组织协调委机关机要文件的办理和运行管理，保管、使用区纪委区监察委及办公室印章，负责委机关保密工作，协调全区纪检监察系统密码管理工作；

负责委机关对外联络接洽工作；

指导全区纪检监察系统的办公室工作；

统筹指导归档工作，负责委机关文书、音像等档案管理，指导编辑整理有关档案材料；

负责委机关后勤管理和服务工作，负责委机关财务管理、国有资产管理工作；

负责委机关涉案资金管理工作；

承办领导交办的其他事项。

（二）干部室

负责全区基层纪检监察组织建设、干部队伍建设和制度建设，指导各基层纪检监察组织加强干部队伍建设和组织建设，研究制定关于加强纪检监察干部监督的规定，指导全区纪检监察系统干部监督工作；

负责全区纪检监察系统干部教育培训工作；

负责委机关队伍建设，承办有关机构编制、干部人事、人员档案、工资福利等工作；

会同有关部门负责各镇（街）纪检监察组织领导班子建设，监督检查全区纪检监察系统干部选拔任用工作，承办各镇（街）纪（工）委书记、副书记提名考察等干部人事工作；

负责委机关日常纪律作风建设，督促委机关加强干部日常管理和监督；

（三）党风政风监督室

综合协调全区贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；

综合协调全区党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；

综合协调全区政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；

综合分析全区党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议；

综合协调应由委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理，指导、督办有关部门对相关事故、事件的调查处理；

履行区纠正行业不正之风办公室职能，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，协调查处各镇街、各部门在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为；

指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作；

（四）调研宣教室

负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；

负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作；

负责委机关的新闻事务，承担委新闻发布的日常工作，组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播工作；

负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、研判和处置工作，协调市直有关部门和新闻网站等做好网络宣传引导工作；

组织指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和网络信息工作；

组织协调全区纪检监察系统的调研工作，组织开展政策理论及重大课题调查研究；

（五）案件监督管理室

负责对党员干部问题线索进行集中管理，并分送相关纪检监察室；

负责向上级纪委上报腐败案件线索处置和案件查办报告,受理下级纪检监察组织线索处置和案件查办报告,分送相关纪检监察室；

负责本级查办案件的组织协调和跨地区跨部门协作办案联系协调工作；

负责对依纪依法安全办案情况进行监督检查，落实办案安全工作，对办案场所的安全保卫、保密工作进行监督检查；

负责督促查办区委和委领导批办、交办案件及办理相关事项；

负责对查办案件及相关专项工作情况进行统计分析；

（六）案件审理室

负责审理区纪委区监察委直接检查处理和各基层纪检组织报批或备案的案件，审理司法机关移送的相关案件；

承办党员、监察对象对委作出的党纪政纪处分或其他处分不服的申诉案件；

承担区监察委的行政复议、行政应诉工作，承办区纪委区监察委给予的党纪政纪处分的解除工作；

起草案件审理、申诉复查、行政复议、行政应诉和解除行政处分工作的程序性条规；

（七）信访室（举报中心）

负责处理群众来信来访，办理群众举报事项；

受理涉及党风党纪问题的检举、控告和申诉，督促、催办转送下级纪检监察组织承办的控告、申诉案件和其他重要的信访问题；

核查部分信访举报线索，办理一些时间紧急，情节简单的案件；

调查群众信访反映的突出问题，通过信访渠道为执纪办案提供案件线索；

综合带普遍性和倾向性信访信息；

做好信访保密工作，维护当事人的合法权益；

承办委领导交办的其它事项。

（八）第一至第五纪检监察室

监督检查联系单位（部门）领导班子及干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及区委、区人大决定、命令等方面情况；

监督检查联系单位（部门）党委（党组）落实党风廉政建设主体责任、纪检组落实监督责任的情况，对涉及的干部实施责任追究；

督促联系单位（部门）监督对象加强作风建设，监督检查中央、省委、市委和区委关于作风建设规定的执行情况，调查处理严重违反有关规定的行为；

承办联系单位（部门）干部的违纪违法案件和其他比较重要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议，承办联系单位（部门）应由委机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议，按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，监督、指导联系单位（部门）案件查处工作；

参加联系单位（部门）领导班子民主生活会，组织协调对联系单位（部门）干部的诫免谈话工作；

负责了解联系单位（部门）的纪检监察机构开展工作情况，综合、协调、指导联系单位（部门）及其系统的纪检监察工作，协助考察了解联系单位（部门）的纪检监察机构领导班子和干部队伍建设情况；

（七）各纪检监察派驻组

在区纪委、区监察委授予的职权范围内监督检查派驻区直单位贯彻落实党的路线方针政策，遵守党的章程和国家法律法规，执行各级党委、政府决策命令的情况；

监督检查派驻区直单位领导班子及其成员、干部维护党的政治纪律和组织纪律，贯彻落实党风廉政建设责任制等情况，重点监督派驻区直单位重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用事项；

按照职责分工，负责派驻范围内相关检举控告类信访问题的核实处理、案件检查等工作，着力解决损害群众利益的突出问题；

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

一十二、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分秀英区纪委2018年部门预算情况说明

一、关于秀英区纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

秀英区纪委2018年财政拨款收支总预算805.65万元。

其中，收入总计805.65万元，包括一般公共预算本年收入805.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；

支出总计805.65万元，包括一般公共服务支出693.10万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出39.27万元、医疗卫生与计划生育支出40.46万元、住房保障支出32.82万元，结转下年0万元。

二、关于秀英区纪委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

秀英区纪委2018年一般公共预算当年拨款805.65万元，比上年预算数增加239.87万元，主要是新增预算项目及人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出693.10万元，占86.03%；

外交（类）支出0万元，占×

%；

教育（类）支出0万元，占×

科学技术（类）支出0万元，占×

社会保障和就业支出39.27万元，占4.87%；

医疗卫生与计划生育支出40.46万元，占5.03%；

住房保障支出32.82万元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2018年预算数为805.65万元，比上年预算数增加239.87万元，主要是新增预算项目及人员费用增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为344万元，比上年预算数增加250万元，主要是项目新增。

三、关于秀英区纪委2018年一般公共预算基本支出情况说明

秀英区纪委2018年一般公共预算基本支出为436.35万元，其中：

人员经费358.22万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。

公用经费78.13万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费。

四、秀英区纪委2018年“三公”经费预算情况说明

秀英区纪委2018年“三公”经费预算数为39.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降×

×

%/较上年预算增长×

%。

下降/增长的主要原因包括：

......。

根据×

（如外事部门等）安排的×

年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

出国（境）团组主要包括：

1.×

团组：

目的地为×

，人数为0人，天数为0天，主要任务为×

；

......

公务用车购置及运行费39.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.1万元），与上年预算增长111.35%。

增长的主要原因包括：

预算经费及车辆增加。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降×

五、关于秀英区纪委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

秀英区纪委2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平×

万元，主要是……

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占×

文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占×

社会保障和就业支出（类）支出0万元，占×

节能环保（类）支出×

万元，占×

……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）×

年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平×

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）×

六、关于秀英区纪委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，秀英区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；

支出包括：

一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。

秀英区纪委2018年收支总预算805.65万元。

七、关于秀英区纪委2018年收入预算情况说明

秀英区纪委2018年收入预算805.65万元，其中：

上年结转0万元，占×

经费拨款收入805.65万元，占100%；

政府性基金收入0万元，占×

专项收入0万元，占×

……。

八、关于秀英区纪委2018年支出预算情况说明

秀英区纪委2018年支出预算805.65万元，其中：

基本支出436.35万元，占54.16%；

项目支出369.3万元，占45.84%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年秀英区纪委本级、秀英区效能办等的机关运行经费预算78.13万元。

（二）政府采购情况

2018年秀英区纪委本级及下属（效能办）各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，秀英区纪委本级及下属（效能办）各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年秀英区纪委3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算304万元、政府性基金0万元、……。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：

指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：

指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：

指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：

指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

。

五、事业收入：

指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：

指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：

指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：

指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：

指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）×

事务（款）行政运行（项）：

指×

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）×

事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于×

等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。