质量体系工作检查标准Word格式.docx

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各项记录按要求控制,部门内记录登记、保存符合要求:

1.受控文件一览表2.受控文件发放回收登记表3.文件补发申请单4.受控文件更改申请表5.受控文件作废销毁登记表

4.管理评审

按规定进行要求管理评审,跟进评审结果,保持记录:

1.管理评审会议记录2.管理评审报告3.管理评审计划

检查有关记录结果

5.员工培训

按要求制定培训计划,确保计划的执行,评估培训效果,保持记录:

6.培训记录表7.年度培训实施计划8.持证上岗人员记录表

6.内部、外部审核

依据计划组织内部审核,审核时本部门无不合格项9.内审检查表10.不符合项报告11.内部质量审核报告12.内审首次/末次会议签到表13.年度内审计划内审实施计划

每发现一个不合格项扣10分,观察项扣3分,未按计划组织内审不给分

检查有关记录

7.数据分析

按规定收集、处理、分析有关数据提出纠正预防措施:

1.质量目标达标统计表

8.纠正预防措施的执行

执行文件规定,确认和纠正预防不合格、潜在不合格项（包括客户投诉）跟批准措施执行及验证效果、保持记录:

1.纠正和预防措施处理单2.改进计划3.纠正和预防措施一览表

9.工作计划的完成

部门内工作计划能按时完成

5

有一项未按时完成不给分

10.纠正预防措施的执行

能针对本部门不合格项采取有效的纠正措施并按时关闭:

1.纠正和预防措施处理单是否有效并关闭

对每项未按时关闭的不合格项扣8分,关闭重复类似问题扣5分,扣完为止

检查有关记录,结果

营

销

部

熟悉并理解相关职责及体系件要求1.本部门的岗位职责及与其它部门的关系.,

2.质量目标的完成

部门目标及内部工作计划能达到及按时完成:

1.质量目标达标统计表,2.准时交货率100%,3.进料合格率100%

100%完成给15分,完成90%以上给10分,完成80%以上给5分,完成80%以下不给分,部门其它计划一项未完成扣3分

3.合同评审

是否有适合于该公司的合同评审程序或制度？

是否对合同进行了适当的评审？

4.交付和交付后服务

是否设立专门的联络窗口？

是否有快速处理客户投诉处理的制度？

是否对过去客户进行适当处理？

能按期交付,并监控准时交付率与顾客沟通,组织必要的服务,保持记录

5.顾客财产管理

是否可以提供安全库存按要求管理顾客财产顾客财产问题反馈表

6.顾客满意信息管理

是否有对客户满意度的监督、统计分析，并利用统计分析结果来进行持续改善。

信息沟通及传递方式齐备（电话、传真、电邮）按要求调查顾客满意度,处理客户投诉,保持记录顾客满意度评估表客户满意度调查表顾客投诉登记表

7.文件资料和记录控制

能保持与顾客沟通必要的记录（如样板确认等）及按要求登记、保存其它各类文件,资料和记录：

检查时每发现一处不合格项扣2分,扣完为止

能针对不合格项采取有效纠正措施并按时关闭

对每项未按时关闭的不合格项扣8分,关闭重复类似问题扣5分,扣完成为止

9.内部、外部审核

能配合好质量体系审核工作,无不合格项

每发现一个不合格项扣10分,观察项扣3分,扣完为止

10.采购制度的执行

能依据采购管理制度进行原材料采购及供应商评估工作，保持记录合格供方名单供应商调查表供方评价表采购合同采购申请单供方年度绩效考核评定表

25

11.原材料评估

能及时搞好原材料供应商评估,保持记录供方交货不合格率统计表

12.模具评估

按要求进行模具发外制造，评估及交接工作，保持记录模夹具移交清单模夹具维修登记表模具样品制作通知单

技

术

开

发

熟悉并理解相关职责及体系文件要求1.本部门的岗位职责及与其它部门的关系.,

有一项未执行扣3分，扣完为止

依据标准询问部门人员，检查有关记录

技术文件能按规定编制，审批，发放登记，保存，更改等2.有无对文件资料的保密制度3.有对文件/记录进行控制的系统4.对文件的控制能保证现场使用有效的文件5.对以往外来文件资料是否进行适当保存？

依据要求抽样

3.质量目标的完成

部门目标及内部工作计划能达到及按时完成1.质量目标达标统计表，2.技术文件编制、发放及时率100%

质量目标及工作计划有一项未达到及按时完成扣5分，有重大工作失误不给分

4.产品的开发

能按程序进行产品的设计开发，保持相关记录：

1有文件化产品开发程序。

有满足设计要求的测试、检验设备。

有进行设计开发策划。

设计开发过程中有适当进行设计开发评审、验证。

设计结果有按设计输入及顾客要求进行评审，必要时经由顾客确认。

设计修改是否经过评审和批准。

设计过程中的所有记录有适当保存并能追溯。

.

20

依据要求抽样检查依据标准的有关规定抽样检查

7.生产过程控制

新产品小批量试产过程符合有关规定，保证生产过程具备完善的工艺文件：

技术图纸、作业指导书

8.内部，外部审核

能配合好质量体系审核工作，无不合格项

每发现一个合格项扣10分，观察项扣3分，扣完为止

9.纠正预防措施的执行

能针对不合格项采取纠正措施并按时关闭

10.原材料评估

能配合业务部门搞好供应样品评估,保持记录:

样品检验记录表

11.文件资料和记录的控制

按要求登记,保存部门各项文件资料和记录样品图纸（资料）登记表

检查时每发现一个不合格项扣2分,扣完为止

9.5S活动

本部门工作场所环境整洁，各类物品标识分明，井然有序

模糊情况酌情扣分

|现场检查

仓

库

1对职责及文件的理解

2.物料制度的执行

包装有明确标识标明图号、名称、数量、RoHS状态、批号等信息，以便于产品或零件的追踪在库房物料的接收和发放方面，有明确的程序确保先进先出。

能依据物料管理制度进行物料收发,标识,防护等工作,保持记录是否制订盘点流程并有效执行是否有先进先出条例并有效执行有足够的安全保护措施（如防火、防盗）

3.顾客财产管理

监管和使用顾客财产时有进行验证、标识、防护和保护工作当顾客财产出现丢失、损坏时应及时通知客户并做好记录。

按要求管理顾客财产

依据要求检查事物及记录

4.不合格品处理

能按文件规定接收和处理不合格品,及时处理退货品

依据要求检查实物及记录

5.产品防护5S活动

产品,原材料,标识,摆放,贮存清晰,整洁合理有满足产品质量要求的贮存条件。

使用的贮存方法能防止损坏、变质和腐蚀是否有设置特殊物料存放区（如敏感材料、化学品、RoHS废料区）

现场抽查

6.文件资料和记录的控制

按要求登记,保存部门内各类文件资料和记录,保持各项账目清晰完整:

生产单送货单进仓单出仓单边余料利用单退料补货申请单

7.纠正预防措施的执行

能针对不合格项采取有效纠正措施并按时关闭纠正和预防措施处理单

对每项未按时关闭的不合格项扣8分,关闭后重复类似问题扣5分,扣完为止

8.内部,外部审核

检查时每发现一个不合格项扣10分,观察项扣3分,扣完为止

生产部

熟悉并理解相关职责及体系文件要求，1.本部门的岗位职责及与其它部门的关系.,

2.生产计划的协调

能按照文件规定参与计划评审制定生产计划,跟踪产量及库存督促车间完成订单后及时结单,保持相关记录.生产进度日报表过往生产计划准时完成情况属良好。

有工艺文件指导生产，包括RoHS物料清线等工作.作业指导书是有效受控版本.员工有按作业文件进行操作。

技术人员能有效地解决出现的技术问题

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3.退货品处理

依据规定及时制定返修计划,并跟踪其进度及数量

4.文件资料和记录的控制

按要求登记,保存部门内各项文件资料和记录：

生产单、进度日报表

5.纠正预防措施的执行

能针对不合格项采取有效纠正措施并按时关闭:

纠正和预防措施处理单

6.内部,外部审核

5.检测器具的管理

按时送检，确保各种检测器具设备正常

发现一台检测器具设备未检定或超出检定期未申报不给分

对检测器具，设备抽样检查

6.设备管理

有专门的设备部门对设备，包括模具，进行统筹管理，如进行规划、购买，并对所有的设备的使用进行监控，如监控设备或模具寿命、工作次数和维修频次等。

有正式的程序对每一重要设备和关键部件进行预防性维护保养。

设备能满足生产的需要，特别是对质量影响较大的工位。

设备验收，登记，维修保养等活动依据有关规定进行生产现场的设备处于良好运行状态。

有指定的场所对模具进行恰当的保存和管理。

模具有标识。

生

产

车

间

产品质量能达到公司既定的目标（或年度持续改进计划）,无重大产品质量或工作质量责任事故质量目标达标统计表焊接合格率冲床合格率成品合格率

有一项未达到扣5分,有重大产品质量或工作质量责任事故一起则不给分

3.生产计划的完成

能按要求保质量按时完成订单准时交付,按时结单生产进度日报表

有一份订单未按时完成扣5分（除无法克服的特殊原因外）,扣完为止

依据有关要求抽样检查

4.生产过程控制

能按要求组织生产,执行过程文件要求及设备维修,验收,保养等制度要求,妥善处理不合格品

生产过程有明确标识，如半成品、ROHS物料，并具备必要的信息满足追溯要求。

有过程控制程序标明所有生产过程、关键检验点、职责、测试和生产设备等信息。

依据工艺要求现场抽查检查

5.现场管理5S活动

车间布局井然有序,物料摆放整齐,标识清晰,环境整洁,生产流程人员及进度安排合理生产附近区域、生产区域、库房和厂内其他区域的环境整齐干净。

根据情况酌情给分

现场巡查

6.员工技能培训

员工明确公司及部门质量目标,熟悉工艺要求,实际操作熟练,手法正确,关键工序操作工及检验员经过相关的培训，并具有上岗资格。

1.培训记录表

检查时每发现一名员工不合格项扣2分,记录保持不完善一处扣1分,扣完为止

每部门抽查员工至少10人,检查有关记录

7.文件资料和记录的控制

按要求登记,保存部门内各项文件资料,记录:

1、生产单，2、领料单，3、设备日常保养4、特殊过程参数确认记录

能针对不合格项采取有效的纠正措施并按时关闭

9.内部,外部审核

品

管

部门的目标及内部工作计划能达到及按时完成：

1、客户投诉处理及时率100%

3.生产过程控制

依据相关文件要求进行生产过程控制、模具验收等工作保持记录：

1、

现场抽样检查有关记录

4.材料检验

依据相关文件要求进行来料检验与测试,保持记录：

1、来料来货检验报告

抽样检查有关记录

5.成品检验

依据相关文件要求进行成品最终检验与测试,保持记录

6.不合格品控制

依据程序文件规定对不合格品进行标识、隔离、纠正采取措施防止其重复发生,并配合车间及时处理报废和补料工作

7.客户投诉处理

及时分析、回复客户投诉,执行相关的改善行动,并将有效的行动进行推广,及时妥善处理客户退货品,保持记录

8.计量管理

依据文件规定对计量器具检测设备进行定期检定,保持记录

9.质量分析

能依据有关文件规定、运行适当的统计方法数据,确认产品质量水平及制程能力,采取必要的纠正预防措施

10.对质量技能培训

品管员质量意识强、熟练掌握运用品管工具及统计方法,观察测量操作方法正确

询问品管人员,观察,测量操作过程

11.文件资料及记录的控制

按要求登记、保存部门各项文件资料和记录

检查时每发现一个不合格项扣5分,扣完为止

12.纠正预防措施的执行

对每项未按时关闭的不合格顶扣8分.关闭后重复类似的问题扣5分,扣完为止

13.内部、外部审核

能配合好质量体系审核,无不合格项

每发现一个不合格项扣10分观察项扣3分,扣完为止