仪表设备检查细则.docx
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仪表设备检查细则
炼化企业设备检查细则（仪表及自动控制设备管理）
企业名称：
沧州分公司检查人：
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
一仪表综合管理（30分）
1．仪表完好率。
检查企业及二套装置台账和统计报表。
每套装置抽查30台或以上仪表设备检查：
安装应符合相关规范，各种附件完整，铭牌清晰，仪表应无假指示、假报警现象，调节阀应调节平稳，供风风压应与铭牌上一致，仪表箱、电缆桥架、穿线管、汇线槽完好。
统计仪表完好率≥95%，每降低1个百分点扣1分。
4
2．仪表使用率。
检查企业及二套装置台账和统计报表。
每套装置抽查30台或以上仪表设备，统计出正在使用的仪表台数，仪表使用率≥95%，每降低1个百分点扣1分。
4
3．仪表控制率及评估报告。
每年不少于一次对控制回路进行评估（含装置控制回路清单、未投自动的仪表和工艺原因分析、整改措施）。
检查企业及二套装置台账和统计报表。
每套装置抽查25套控制回路（少于25个控制回路的应全部进行统计），统计仪表控制率，仪表控制率≥90%，每降低1个百分点扣0.5分。
4
4．泄漏率。
检查企业及二套装置台账和统计报表。
每套装置抽查30台或以上仪表设备的“跑、冒、滴、漏、渗”情况，统计仪表泄露率，泄漏率≤0.5‰，每降低0.1个千分点扣1分。
4
5．仪表设备管理制度及执行情况。
检查企业相关仪表管理制度。
1.未建立扣4分；
2.不完善扣0.5分；
3.管理职责不清扣0.5分；
4.无检查记录或整改记录扣1分。
4
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
6．各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）。
抽查三至四套装置仪表台账、档案资料、报表。
1.未建立扣1分；
2.不完善扣0.5分；
3.一处不符合要求扣0.1分。
4．现场压力表、温度计台帐齐全、帐物相符，有检定证书,器具在有效期内使用。
4
7.事故管理。
抽查企业。
发生一次上报集团公司级仪表事故扣6分
6
二常规仪表（25分）
1．现场仪表设计选型是否符合要求。
抽查一至二套装置至少20台。
按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，主要是检查仪表设备工作压力，工作温度应在铭牌标注的范围之内，仪表设备应大部分时间工作在20%－80％之间，调节阀应调节平稳，一项不符合要求扣0.1分。
1
2．现场仪表安装是否符合要求。
抽查一至二套装置至少20台。
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，主要是检查仪表的安装位置应有利于日常维护和检修，仪表应远离有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。
一项不符合扣0.1分。
1
3．标准仪器周期检定。
抽查企业及下属单位不少于20台。
检查检定记录及标识，包括检定证书，检定日期，现场压力表、双金属现场检验标志、齐全清晰，量程范围合适，表体干净整洁。
一项不符合扣0.1分。
3
4．仪表作业是否办理工作票。
抽查三至四套装置至少10张工作票。
按仪表管理制度执行，一项不符合扣0.1分。
3
5．仪表巡检是否落实。
抽查企业三至四套装置
按仪表管理制度执行，主要检查大机组特护仪表挂牌，日常巡检挂牌,一处不符合扣0.1分。
3
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
二常规仪表（25分）
6．仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做。
抽查企业三至四套装置
1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣0.5分；
2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；
3.记录不全扣0.1分。
2
7．仪表校验是否符合规定。
抽查三至四套装置至少20张校验单。
按仪表管理制度执行，一张校验记录不符合扣0.1分。
2
8．放射性仪表管理。
查看一至二套装置
1.未建立相关制度扣0.5分；
2.一处未按制度执行扣0.1分；
3.警示标记不全扣0.2分。
2
9．仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好。
抽查企业三至四套装置
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，仪表穿线管应无变形及裂缝，保护管弯曲后的角度不应小于90°，在可能有粉尘、液体、蒸汽、腐蚀性或潮湿气体进入管内的位置敷设的保护管，其两端管口应密封；汇线槽内、外应平整，槽内部应光洁、无毛刺，尺寸准确，配件齐全。
仪表箱门应开关灵活，卫生良好，一处不符合扣0.1分。
2
10．仪表风是否符合要求。
抽查企业三至四套装置
1.按仪表管理制度执行，仪表风应专线专用，不得用于其它用途，严禁长期排空，不符合要求扣0.5分；
2.仪表风未定期排空，扣0.2分。
1
11．现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况。
抽查企业三至四套装置
1.检查四率报表上的泄漏点现场应挂牌，一处漏点未挂牌扣0.1分；
2.记录不完善扣0.1分；
3.有一处明显大漏点扣0.1分。
2
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
12．仪表防凝防冻措施应落实。
抽查企业三至四套装置
检查现场仪表的导压管和隔离罐应保温，一处不符合扣0.1分。
2
13．仪表故障应急处理应满足要求。
必要时模拟一种仪表故障现象。
观察仪表人员应急处理能力，一项不符合要求扣0.1分。
1
三控制系
统管理（20分）
1．机柜室温度、湿度应控制在规定范围内。
抽查三至四个机柜室。
1．按设备维护检修规程要求，机柜室环境温度一般要控制在10℃－28℃之间，环境相对湿度在50％±10％，每项每处不符合要求扣0.2分；
2.未配置温湿计每处扣0.2分。
2
2.机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施应落实。
抽查三至四个控制室。
1.按仪表管理制度要求，机房应密封严实，地板宜采用防静电地板，每项每处不符合要求扣0.2分；
2.机房电缆进出口无防水措施扣0.2分。
3
3.DCS控制器配置及控制器负荷。
抽查三至四套DCS。
DCS控制器应采用冗余配置，单台控制器负荷重，影响系统正常运行扣0.2分。
2
4.DCS及ESD控制器通信状况。
抽查一至二套控制系统
DCS及ESD通信状态灯指示应正常，每处通信不正常扣0.2分。
1
5.控制系统运行状况。
抽查三至四套控制系统。
控制系统的状态指示灯应全部正常，每处运行不正常扣0.2分。
6.控制系统维护、保养及大修。
抽查三至四套控制系统。
1.未按设备维护检修规程要求进行日检、周检，每次每项不符合要求扣0.1分；
2.控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣0.5分；
3.控制系统不符合防病毒感染规定扣0.2分；
4.控制系统大修未达到检修规程要求扣0.2分。
3
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
三控制系统管理（20分）
7.控制方案变更应办理审批手续。
抽查一至二套控制系统。
1.未办理手续扣0.2分；
2.手续不完善扣0.1分。
1
8.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全。
抽查一至二套控制系统。
1.故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一项扣0.2分；
2.记录不完善扣0.1分。
3
9.控制系统软件备份管理应符合要求。
抽查一至二套控制系统备份情况。
1.无备份扣0.5分；
2.软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每缺一项扣0.1分。
1
10.控制系统应有事故应急预案。
抽查一至二套控制系统；必要时模拟事故应急处理。
1.无事故应急预案扣0.5分；
2.事故应急预案不完善扣0.2分；
3.未定期开展应预案演练扣0.2分；
3.模拟事故处理与预案规定不符合扣0.1分。
1
11.DCS和ESD供电方式应符合要求
检查一至二套控制系统。
应采用独立两路供电方式。
考察
12.联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能应完善。
检查一至二套控制系统。
应具备SOE或第一故障记录功能。
考察
四可燃、有毒气
体报警仪（5分）
1.可燃、有毒气体报警仪配置选型应符合要求。
抽查二至三套装置10台。
按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，每台不符合要求扣0.1分。
2.报警仪的检测器安装应符合要求。
抽查二至三套装置10台。
按《自动化仪表工程施工及验收规范》，报警仪的安装应根据所检测气体的密度确定，其密度大于空气时，检测器应安装在距地面200～300mm的位置，密度小于空气时，检测器应安装在泄漏域上方的位置。
每台不符合要求扣0.1分。
3.报警仪的检测器应有分布图。
抽查二至三套装置分布图。
1.无分布图扣0.5分；
2.分布图不齐全扣0.1分。
1
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
四可燃、有毒气
体报警仪（5分）
4.可燃、有毒气体报警仪应按规定周期校准和检定，检定人应取得有效资质证书。
抽查二至三套装置20台。
1.未按周期校准和检定每台扣0.2分；
2.记录和标识不完善，每台扣0.1分；
3.资质不符合要求扣0.5分。
1
5.可燃、有毒气体报警仪运行及维护。
1.抽查一至二套装置；
2.抽查2-5台进行通气试验。
1.报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台扣0.1分；
2.巡检维护记录不齐全扣0.1分；
3.通气试验时每发现一台不符合要求，扣0.1分。
1.5
6.报警仪停运应办理手续。
抽查一至二套装置。
1.未办理手续扣0.2分；
2.手续不完善扣0.1分。
0.5
五联锁保护系统（15分）
1.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续。
抽查三至四套装置
1.未办理手续每处扣0.2分；
2.手续不完善每处扣0.1分。
3.机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施，联锁变更、解除时未办理相关手续扣2分/每项次；其它控制、监测系统不完好或未投用扣0.5分/每项次。
3
2.联锁摘除和恢复应办理工作票。
抽查三至四套装置联锁回路及20张以上联锁工作票。
1.未办理工作票一处扣0.2分；
2.工作票填写不完善一处扣0.1分。
3
3.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。
抽查三至四套装置至少10套摘除联锁回路。
1.无防范措施扣0.2分；
2.防范措施不完善扣0.1分;
3.长期摘除联锁无整改方案扣0.2分；
4.长期摘除联锁整改方案未落实扣0.1分。
5、所抽查的机组联锁变更、解除未制订相应的防范措施或措施不落实扣1分/每项次，
3
4.联锁保护系统投运前应有确认表。
抽查三至四套装置。
1.无确认表扣0.5分；
2.确认表不完善扣0.1分。
2
检查项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准分数
实际得分
评议意见
5.联锁保护系统图纸和资料应齐全、准确；应有月度联锁摘除清单。
抽查三至四装置。
1.图纸和资料不齐全扣0.2分；
2.图纸与实际不相符扣0.2分；
3.无月度联锁摘除清单扣0.2分；
4.月度联锁摘除清单不齐全扣0.1分。
3
6.联锁系统设备、开关、端子排的标识应齐全准确清晰。
抽查三至四套装置。
1.无标识扣0.2分；
2.标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣0.1分。
0.5
7.紧急停车按钮应有可靠防护措施。
抽查三至四套装置。
1.无措施扣0.2分；
2.措施不完善扣0.1分。
0.5
六在线分析仪表（5分）
1.配置选型安装应符合要求。
抽查二至三套装置。
分析取样系统应按设计文件的要求安装，应有完整的取样预处理装置，预处理装置应单独安装，并宜靠近传送器。
一项不符合要求扣0.1分。
0.5
2.定期检查、维护应符合要求。
抽查二至三套装置。
1.无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣0.5分；
2.未按规定进行检查及维护扣0.2分；
3.记录不全扣0.1分。
2
3.在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况。
抽查二至三套装置至少10套。
1.停用分析仪表未办理停用手续扣0.2分；
2.停用手续不完善扣0.1分；
3.在用分析仪表不完好每套扣0.1分。
2
检查日期：
检查依据：
1、《设备管理办法》（石化股份生〔2004〕444号）
2、《仪表及自动控制设备管理制度》（石化股份生〔2005〕139号）简称为《仪表管理制度》
3、《石油化工设备维护检修规程》中国石化炼〔2004〕497号
4、《放射防护管理规定》（中国石化安〔2004〕553号）
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