质量手册鼎辉版草稿.docx
《质量手册鼎辉版草稿.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量手册鼎辉版草稿.docx（48页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
质量手册鼎辉版草稿
质量手册
（依据ISO9001：
2015标准）
编制：
戴汉申
审核：
批准：
发布日期：
2017年07月01日实施日期：
2017年07月01日
修订履历
版本
修订页次
备注
A1
2015版修订
目录
1.0前言
1.1手册说明
1.2质量手册颁布令
1.3公司简介
2.0规范性引用文件
3.0术语和定义
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4.质量管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2质量方针
5.2.1制定质量方针
5.2.2沟通质量方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
7.5.2编制和更新
7.5.3文件化信息的控制
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
8.2.4产品和服务要求的变更
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.2设计和开发的策划
8.3.3设计和开发的输入
8.3.4设计和开发的控制
8.3.5设计和开发的输出
8.3.6设计和开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1总则
8.4.2控制类型与程度
8.4.3外部供方信息
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6变更的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2顾客满意
9.1.3分析与评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10.1总则
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
附件1组织结构图
附件2质量管理体系职能分配表
附件3管理者代表任命书
附件4程序文件清单
1.0前言
1.1手册说明
本手册按照ISO9001:
2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。
根据本公司产品和服务特点，本公司按照总公司及客户要求实施灯饰（灯具）制品的设计开发、加工制造及销售服务的全过程
对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司暂无外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。
质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司文件及记录控制程序的规定。
1.2质量手册颁布令
为了对内提高产品质量和管理水平，对外提升顾客信任和满意度，鼎辉照明（深圳）有限公司决定建立系统的质量管理体系，贯彻实施公司质量方针和质量目标，使公司质量管理水平有效运行并持续改进，特制订本《质量手册》。
经审定，本《质量手册》符合GB/T19001-2015idtISO9001：
2015《质量管理体系—要求》，符合国家质量政策、法规和公司生产经营实际情况，适用于本公司灯饰（灯具）制品的设计开发、加工制造及销售服务的全过程。
本《质量手册》是公司所有质量活动所必须遵循的纲领性文件，是理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望的书面保证。
它不仅满足了ISO9001：
2015国际标准的要求，而且也满足了第二方（即顾客或其代表）对鼎辉照明（深圳）有限公司质量管理能力和质量保证能力的评价要求。
鼎辉照明（深圳）有限公司所有员工是公司生存和持续发展之本，应积极参与质量管理活动，严格执行《质量手册》，共同为提高产品质量和公司信誉而努力。
总经理：
2017年07月01日
1.3公司简介
鼎辉照明（深圳）有限公司由西班牙TROLL公司于2007年投资组建的独资企业，是一家从事高端商业照明灯具生产、销售以及提供整体照明解决方案的专业灯具照明生产公司。
公司资金实力雄厚，技术力量强大，照明行业经验十分丰富，依赖强大的资金实力、卓越的照明产品和优秀的营销团队，鼎辉照明正在积极开拓中国的商业照明市场，全力推动TROLL各类产品在中国市场的应用。
与客户共赢、共同创造独一无二的光环境和美好氛围是我们不懈的追求，我们期待与客户的资源共享、强强联合；也乐观地相信：
这种合作必将给双方带来更广泛的利润来源和更大的利润空间。
鼎辉照明公司理念：
创一流事业，追求更好人生。
鼎辉照明公司未来规划：
1．以国际品牌的市场开拓为基本导向，致力于将Troll-Daland打造成国内中高端商业照明领域的卓越品牌；
2．将鼎辉照明公司打造成国内最权威、最专业的个性化服务及量身定做方案的提供及实施的照明全面服务商。
公司地址：
广东省深圳光明新区光明街道白花社区第一工业区一号路林泰工业园B座一、二楼
邮政编码：
518107
法人代表：
成倩
电话：
0755—86149886
传真：
0755—86149120
E-mail：
2.0规范性引用文件
ISO9000:
2015质量管理体系—基础和术语
3.0术语和定义
ISO9000:
2015质量管理体系—基础和术语
4.0组织环境
4.1理解组织及其环境
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--业主，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
4.3确定质量管理体系的范围
组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
a）各种内部和外部因素，见4.1；
b）相关方的要求，见4.2；
C）组织的产品和服务。
根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。
本公司质量管理体系的范围为：
位于中国广东省深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区一号路林泰工业园B座一、二楼的鼎辉照明（深圳）有限公司的商业照明用灯的生产。
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的资源；
e）规定与这些过程相关的的责任和权限；
f）按照6.1的要求确定的风险和机遇；
g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和质量管理体系。
4.4.2在必要的程度上，组织应：
a）保持形成文件的信息以支持过程运行；
b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
a）对质量管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
c）确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2质量方针
5.2.1制定质量方针
最高管理者应制定、实施和保持质量方针，方针应：
适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
b）为制定质量目标提供框架
c）包括满足适用要求的承诺；
d）包括持续改进质量管理体系的承诺。
本公司质量方针为：
科技创新，持续改善，品质第一，客户满意。
5.2.2沟通质量方针
质量方针应：
a）作为形成文件的信息，可获得并保持；
b）在组织内得到沟通、理解和应用
c）适宜时，可向有关相关方提供。
5.3组织的角色、职责和权限
为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构（见附件2），并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表（附件3）。
同时制定了岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。
以：
a）确保质量管理体系符合本标准的要求；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；
d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
e）确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。
各部门职责权限说明:
5.3.1总经理:
1.质量手册的制订与颁布；
2.质量方针、质量目标的核准；
3.担任管理评审会议主席并指派管理者代表；
4.会同管理者代表定期审查质量管理体系运行情况及其适用性；
5.向公司员工传达满足客户需求和法律、法规要求的重要性，组织建立、健全公司的管理体系；
6.保障完成任务的人力、设施、工作环境资源的提供与配置，批准公司员工聘用、设备添置及物资采购；
7.建立公司的团队精神，增强企业凝聚力,制定符合公司和个人长远利益的经营管理政策和机制。
5.3.2管理者代表
1.依照ISO9001：
2008标准组织相关部门建立、维持和改善本公司的质量管理体系；
2.将质量管理体系实施成效予以监控及定期了解；
3.向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进。
4．在整个组织中确保顾客要求意识的建立和提升。
5.编写《管理评审计划》及《管理评审报告》，并对评审会议所提出问题的实施负责监控；
6.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
5.3.3销售部职能
1.负责主管公司的市场营销工作；
2.组织、统筹合同订单的评审；
3.负责与顾客有关产品的确定和报价作业；
4.根据公司的销售目标和销售策略，制定销售目标、广告宣传、销售计划、销售策略以及合理的价格体系；
5.负责客户资料的管理和市场业务人员的业务指导；
6.负责销售分析，销售回款；
7.负责与顾客的沟通与协调；
8.负责顾客满意度的调查作业。
9.协助处理客户投诉.
10.销售人员的管理；
11.工程项目样板的寄送，跟踪等管理；
12.项目前期服务，包括产品咨询，方案优化，灯具替换等；
13.项目后期服务，包括指导安装，现场灯光调试，产品质量调查等。
5.3.4人事行政部
1.人员招聘、培训、考核及辞退等；
2.负责本公司消防安全；
3.环境卫生清洁、维持；
4.膳食安排及住宿管理；
5.制订和实施公司的规章制度，负责行政日常事务；
6.建立培训档案，保存培训记录；
7．负责日常办公用品的采购工作以及日常的车辆调度管理；
8.负责公司文件受控、发行、回收、作废等工作；
9.负责外来文件的收集、编号以及日常管理工作；
10.负责人力资源的管理，准确掌握国家相关的政策法规，建立约束和激励相结合的管理机制；
11.协助公司领导进行各部门、岗位的培训、考核、评定、聘用工作以及负责整个公司人员的工资核算；
12.负责公司资产和环境的管理，保障公司正常高效运营；
13.负责落实公司各部门人员的合理配备及需求计划。
5.3.5品质部
1.负责主管整个公司的质量管理和质量控制工作；
2.根据公司的质量目标，协调公司各部门制定实现公司质量目标的相关措施；
3.负责对进料、制程、成品的检验；
4.质量异常分析及纠正预防措施有效性的跟进；
5.进料、制程、成品检验指导书的制定、修改,并执行相应产品测试工作；
6.原材料、半成品及成品的报废评审；
7.检测仪器的校验与管理；
8.负责外协加工产品的质量监督和协调；
9．参与新供方开发工作，对供应商进行评估和现场考察，参与供应商的评级和考核；
10.品质报表的统计与分析，并及时分发给相关部门；
11.负责公司产品的认证工作,包括3C,UL,CE等；
12.负责客户投诉以及退货，索赔等质量事故的处理；
13.新产品试产整个过程的品质跟进。
5.3.6生产部
1.负责对生产所需的各种要素准备状况实施跟踪；
2.负责组织生产部的各项规章制度、工作流程等的拟定、修改、补充和实施；
3.对现场生产作业进行指导与管理；
4.在职员工教育培训计划与执行；
5.负责生产过程产品的自检/互检工作；
6.协助对订单进行交期评审；
7.负责生产内部的资源调配，实现人力优化、产能最大化；
8.负责按时、按质、安全的完成生产任务；合理控制在线物料的数量和滞留时间；
9.生产现场规划、生产安全评估；
10.负责及时处理生产过程中出现的各种异常状况，保证生产的顺利进行；协助品质部处理生产过程中出现的各种品质异常问题；
11.生产设备的维护保养与管理；
5.3.7资材部
1.按时、保质、保量完成生产计划所需要的物料采购工作及供方样品的控制；
2.持续不断的降低采购成本，完成公司年度的采购成本控制计划；
3.处理物料交货逾期及品质异常，协助供应商持续改进供货质量；
4.负责供应商的开发和维护，加强与供应商的沟通，维持公司声誉，保持良好的供应合作关系；
5.协助品质部进行供应商的考核与评审工作；
6.供货渠道出现异常状况时，及时预警并协助公司积极寻求解决方案；
7.协助财务部核对供应商往来账目明细，提交付款计划并及时收取采购发票；
8.负责生产计划的制定，生产状况的跟进及主导处理；
9.负责外发加工工作的安排与管理；
10.负责资材部的各项规章制度、工作流程等的拟定、修改、补充和实施；
11.负责产品交期、报关、出货等日常管理。
12.负责对物料的整理和收发，统计和管理；
13.对物料的管制,呆料、废料的处理；
14.完成仓库定期盘点；
15.异常物料的反馈和沟通处理；
16.外发加工的物料管理。
5.3.8工程部
1.负责分析和处理生产过程中出现的各种品质异常状况，保证生产的顺利进行；
2.负责BOM,物料图纸,作业指导书的制定并确保其准确性；
3.负责标准工时的制定,并确保其准确性和可行性
4.负责制作生产辅助夹/治具,并确保生产效率最大化；
5.负责所有物料样品的承认工作；
6.协助销售部对客户的合同进行评审；
7.负责制订或提供所有产品之技术要求和资料；
8.负责确认顾客提供的外来技术资料或按顾客需求提供样品；
9.负责对生产作业现场进行技术培训和指导；
10.负责客户样品进度管理及样品承认资料的准备及提供；
11.工程变更管理。
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1策划质量管理体系，组织应考虑4.1和4.2的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：
a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免和减少不利影响；
d）实现改进。
6.1.2组织应策划：
a）应对这些风险和机遇的措施；
b）如何：
1）在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；
2）评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
6.2质量目标及其实现的策划
6.2.1组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。
质量目标应：
a）与质量方针保持一致；
b）可测量；
c）考虑适用的要求；
d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；
e）予以监视；
f）予以沟通；
g）适时更新。
6.2.2策划如何实现质量目标时，组织应确定：
a）采取的措施；
b）需要的资源；
c）由谁负责；
d）何时完成；
e）如何评价结果。
目标的具体策划结果参照《质量目标一览表》。
6.3变更的策划
当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。
组织应考虑：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配与再分配。
7支持
7.1资源
7.1.1总则
组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。
组织应考虑：
a）现有内部资源的能力和约束；
b）需要从外部供方获取的资源。
7.1.2人员
组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，具体见《岗位任职资格及要求》。
7.1.3基础设施
组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。
基础设施可包括：
a）建筑物和相关的设施；
b）设备（包括硬件和软件）；
c）运输资源；
d）信息和通讯技术。
具体见《基础设施和工作环境管理程序》。
7.1.4过程运行环境
组织应确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务。
适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：
a）社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
b）心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；
c）物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）
具体见《基础设施和工作环境管理程序》。
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1总则
当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。
组织应确保所提供的资源：
a）适合特定类型的监视和测量活动；
b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。
7.1.5.2测量溯源
当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：
a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。
当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息；
b）具有标识，以确定其校准状态；
c）予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。
当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。
监视和测量资源管理具体见《检测设备控制程序》。
7.1.6组织知识
组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。
这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。
为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。
组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。
组织知识可以基于：
a）内部资源（如：
知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；
b）外部资源（如：
标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。
7.2能力
组织应：
a）确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；
b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；
c）适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；
d）保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
具体见《人力资源管理程序》。
7.3意识
组织应确保其控制范围内的相关工作人员知晓：
a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
7.4沟通
组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
a）沟通什么；
b）何时沟通；
c）与谁沟通；
d）如何沟通；
e）由谁负责。
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
组织的质量管理体系应包括：
a）标准要求的形成文件的信息；
b）组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。
质量管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：
a）本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；
b）过程的复杂程度及其相互作用；
c）人员的能力。
7.5.2创建和更新
在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的：
a）标识和说明（例如：
标题、日期、作者、索引编号等）；
b）格式（例如：
语言、软件版本、图示）和媒介（例如：
纸质、电子格式）
升级会员 