5000亩饲草和养牛场项目可行性研究报告.docx
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5000亩饲草和养牛场项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1概况
1、项目单位名称
项目承担单位：
技术协作单位：
2、可行性报告编制单位
单位名称：
证书编号：
资格等级：
发证机关：
3、项目单位简介
xx省发兴东苑畜产品有限公司位于全国肉牛交易集散地和加工地、全国畜牧百强县——发兴，公司是省内规模最大的集高档肉牛养殖、屠宰、加工、销售、皮革加工及餐饮服务于一体的省级农业产业化龙头企业。
东苑公司注册资本9500万元，类型为有限责任公司（路远个人独资），占地面积400多亩。
公司现有员工3200多人，其中大专学历以上人员185人，技术研发人员158人。
公司与多家科研机构、高等院校建立了产学研合作关系。
目前公司下辖东山肉牛养殖合作社、东山优质肉牛科技养殖有限公司、肉牛屠宰加工厂、东山餐饮连锁有限公司、冷链物流配送中心5家单位。
2007年，公司生产的“东山”牌鲜冻分割牛肉系列产品被评为“中国名牌产品”、“xx省清真食品行业十大品牌”；公司被xx省质量技术监督局确认为“标准化良好行为AAA级企业”和“计量保证合格企业”。
2009年，“东山”商标被xx省工商行政管理局认定为“xx省著名商标”。
2010年公司被认定为“xx省农业产业化龙头企业”。
公司成立以来非常重视产品质量，先后通过了ISO9001：
2000、ISO14001、HACCP、无公害农产品及产地和绿色食品认证。
2009年公司又被国家民委确定为“全国少数民族特许商品定点生产企业”。
公司还是中国质量万里行促进会会员单位，中国肉类协会、xx省肉类协会常务理事单位、中国畜牧业协会牛业分会副会长单位、发兴县畜牧行业协会会长单位。
2010年9月27日，中国第五届牛业大会赛牛会在公司养殖基地召开。
同年11月，基地被农业部评定为国家级肉牛标准化示范场。
2011年被确定为全国适度规模化母牛养殖示范企业，同年被列入东兴三角洲（浮山）农业科技示范园。
东山餐饮连锁公司辖属酒店30余家，每天接待来宾近2万人次。
2008年，东山餐饮管理公司被授予“xx省服务名牌”称号，2010年被评为“xx省商贸流通先进企业”。
1.1.2法定代表人基本情况
多年来，该公司董事长坚持"诚信第一、人才为本、和谐发展"经营理念，将企业发展成为集肉牛育肥、屠宰、分割、销售及餐饮服务为一体的农业产业化重点龙头企业；发展肉牛养殖专业合作社，为养牛农户提供全方位服务，通过联合体方式，带动周边乡镇农民15600户增收致富，增加人均年收入5000元，增加基地农民收入2亿元；积极参加公益慈善事业，累计为村镇建设、公益事业捐款捐物500余万元；维护民族团结，所在村被评为全省民族团结进步模范村。
其个人无任何不良记录。
路远同志近年来获得第三届xx省青年创业奖（共青团xx省委、xx省劳动和社会保障厅，2009）；广西年度新闻人物提名奖（广西电视台，2009）；xx省乡村之星（xx省人民政府，2010）；荷城民营企业家（中共荷城委、荷城人民政府，2006）;荷城优秀共产党员（中共荷城委、荷城人民政府，2008）；荷城劳动模范（中共荷城委、荷城人民政府，2007）xx省劳动模范（中共xx省委、xx省人民政府，2013）等。
2012年5月被共青团xx省委、xx省青年联合会授予第十六届“广西青年五四奖章”。
1.1.3经营情况
东苑公司现有肉牛养殖基地、肉牛屠宰加工基地和物流中心。
养殖基地存栏能力3000多头，年出栏高档肉牛1.5万头；屠宰加工基地和物流中心按照商检出口标准设计建设，引进国际当前最先进的德国BANSS肉牛生产流水线一条，具备年生产加工10万头肉牛和低温仓储9000吨的能力，年可实现冷链配送牛肉20万吨，是目前省内最大的肉牛加工和国内最大的牛肉物流中心。
公司现自主开发有牛肉产品8大类230余个品种，远销全国26个省市自治区，产品供不应求。
2012年末，公司资产总额56375万元，实现销售收入55407万元，利润5296万元。
1.1.4带动情况
公司下属的荷城发兴县东山优质肉牛养殖专业合作社负责公司与当地农户的肉牛养殖联营。
本项目年繁育犊牛1万头，其中6600头通过合作社社员户繁育。
龙头企业、合作社提供技术支持的方式完成。
本项目肉牛繁育基地可使722农户直接参与肉牛繁育，年收益792万元，每个农户平均每年增加纯收入约11000元。
本饲草种植基地在饲草种植、收割和灌溉时节也需要一定劳动力。
饲草种植及肉牛繁育可转移和安排农村闲散劳动力1100余人。
1.1.5财务状况
近两年公司财务状况见下表：
表1-1公司财务状况表（单位：
万元）
年度
资产总额
固定资产净值
流动资产
负债总额
所有者权益
实收资本
销售收入
纳税额
净利润
资产负债率
净资产收益率
投资报酬率
备注
2011
40289
11582
20758
21909
18380
5000
29477
333
2285
54%
13%
5.7%
2012
56375
22098
26853
28198
28176
9500
55407
437
5296
50%
18.8%
8.5%
1.2参与项目的合作社情况
1.2.1概况
荷城发兴县东山优质肉牛养殖专业合作社成立于2008年10月，由xx省发兴东苑畜产品有限公司法人代表路远发起，联合200多户农民共同成立。
成立之初法定代表人为王俊成，2013年4月换届选举为从涛。
该养殖合作社坐落于发兴县水落坡镇驻地，办公地点为发兴东山优质肉牛科技养殖有限公司，占地面积100余亩，注册资金50万元。
合作社现有社员农民户205户，全部为农民成员，除理事长、监事长、副理事长缴纳金额高于其他社员外，社员每户缴纳股金2000元，社员分红平均分红，对有特殊贡献的单独给予奖励。
合作社建立健全规范的《章程》和《财务、会计管理》等制度，严格遵守《农民专业合作社法》，通过与社员签订繁育、饲养合同，以合约规范公司与养殖户的权利与义务，近几年来,合同履约率达100％，确保了养殖户的利益，同时也确保了公司优质、可靠的原料来源。
2011年4月，该合作社被荷城委、市人民政府命名为“农业产业化市重点农民专业合作社”。
目前，合作社拥有11000份肉牛养殖合同，常年为公司养殖、供应肉牛，合同基地规模达28000余头，直接吸纳农民工1100人，带动相关产业农民工达10000余人，带动农民工工资性收入近1000万元。
1.2.2财务状况
近两年合作社财务状况见下表：
表1-2财务状况表（单位：
万元）
年度
资产总额
固定资产净值
流动资产
生物资产
负债总额
所有者权益
股本金
销售收入
净利润
资产负债率
净资产收益率
投资报酬率
盈余返还
备注
2011
916
63
173
681
305
611
50
3052
143
54%
13%
5.7%
2012
1360
280
268
812
586
775
50
3685
144
50%
18.8%
8.5%
35
1.2.3与项目申报单位的关系
荷城发兴县东山优质肉牛养殖专业合作社由xx省发兴东苑畜产品有限公司法人代表路远作为主发起人，联合205户农民共同成立。
合作社主要职责是为全体养殖社员及合同户提供肉牛养殖技术、组织管理肉牛养殖生产、进行技术指导培训，为社员及合同户提供与肉牛养殖相关的犊牛、饲料、防疫、购销等服务。
同时为东苑畜产品有限公司以高于市场价格1-2元/公斤保价收购养殖户肉牛，在龙头企业和农民社员户之间起到链接作用。
1.3项目建设方案
1.3.1项目名称及项目负责人
1.3.2建设性质、建设地点及期限
1、建设性质：
项目申报单位及农民合作社参与项目性质均为新建项目
2、建设地点：
肉牛繁育基地拟建设于发兴县以北的东苑畜产品有限公司新征土地内；合作社联营农户模式的肉牛繁育地点覆盖发兴县六个乡镇、两个办事处的70多个自然村，集中5000亩玉米饲草种植基地拟建设于发兴县。
3、项目建设期限：
一年，2014年4月—2015年3月。
1.3.3产品（经营）方案及建设规模
1、建设犊牛舍10栋、母牛舍9栋，总建筑面积16000平方米，实现存栏母牛能力4000头。
公司与东山肉牛养殖专业合作社合同繁育东山黑牛，年繁育高档肉牛10000头，出栏犊牛10000头。
其中公司年出栏犊牛3400头，合作社农户年出栏犊牛6600头。
2、建设东山5000亩玉米饲草种植基地，年出产带穗玉米饲草25000吨。
3、购置相关检验检测设备，建设东山肉牛技术研发中心。
1.3.4品种、技术（工艺）、设备方案
1、品种、技术（工艺）方案
繁育基地主要繁育公司近两年新培育的东山黑牛。
目前申报单位与中国农业大学动物科技学院合作繁育东山高档黑牛已获成功，技术先进，繁育出的肉牛肉质好、营养丰富、口感上佳、产品安全性高。
公司指派配种人员10余人直接参与农民合作社，为农民进行黑牛繁育起指导作用。
同时，东苑公司还与浙江大学、广西农业大学积极的交流与沟通，建立了长期的产学研合作关系，为本项目实施提供了技术支撑。
项目种植基地主要种植专用黑饲玉米饲草，该品种产量大，营养价值高，是肉牛低排放饲料配制关键技术的重要原料。
黑饲玉米饲草种植被国家“十二五”科技计划列为“肉牛低排放饲料配制关键技术研发示范基地”。
2、设备方案
表1-2公司投入主要设备表
序号
名称
单位
数量
备注
1
助产器械
个
20
2
母牛妊娠检测仪
个
5
3
液化罐（5L）
个
10
4
液化罐（10L）
个
20
5
配种设备
套
2
6
诊疗设备
若干
7
清粪机
台
1
8
TMR机
台
1
9
清毒机
台
20
10
饮水设备、料槽
套
4000
11
实验室检测检验设备
配套
12
肉牛质量监测检验追溯体系设备
配套
13
运输设备
辆
11
14
牛舍风机、风扇
台
530
15
饲草基地灌溉泵
台
4
1.3.5土建工程
表1-3项目主要建（构）筑物及其它基建设施表
序号
名称
结构
数量
规格
（m）
面积/幢
（㎡）
面积总计
（㎡）
备注
1
犊牛舍
双列
10幢
85×11.8
1000
10000
肉牛繁育
2
母牛舍
双列
9幢
50×13.5
675
6000
肉牛繁育
3
道路
田间生产路
10500米
路宽4-6米
—
—
饲草种植
4
输水管道
—
9500米
—
—
饲草种植
5
灌溉泵房
砖混
5个
3×4
12
60
饲草种植
6
涵洞
3个
饲草种植
7
路桥
1个
10×6
60
饲草种植
8
河道（米）
拓宽清淤
2000
合计
1.4投资结构及资金来源
1、投资结构
根据建设的规模及编制的经济指标进行估算，项目建设总投资1736.02万元。
其中土建费用646.28万元；设备费用517.92万元；其他费用52.97万元；基本预备费用48.69万元；铺底流动资金470.16万元。
参与合作社联营农户的繁育设施投入由合作社和农户承担。
2、资金来源
总投资筹措方式如下：
中央财政资金400万元，占项目总投资的23.04%；地方财政配套资金172万元（省财政资金152万元、市财政资金20万元），占项目总投资的9.91%；建设单位自筹资金1164.02万元，占项目总投资的67.05%。
1.5项目效益
一、经济效益
经估算，本项目正常生产年份预期年销售收入3470万元、销售税金10.25万元、利润657.32万元。
项目投资回收期5.83年（含建设期）、财务净现值（FNPV）2557.72万元、财务内部收益率22.1%、盈亏平衡点59.4%。
合作社联营农户：
经初步核算，扣除繁育成本和合作社服务成本，按犊牛收购价8500元/头计算，农户繁育每头犊牛收益约1200元。
年繁育6600头，年总收益达792万元。
二、社会效益
1、项目建成后，将使东苑公司建立起一套从饲草种植→犊牛繁育→肉牛养殖、屠宰→牛肉深加工、皮革生产→冷链物流、餐饮的产业链，进一步奠定发兴县作为xx省第一养牛大县的称号，发挥公司的带动能力，发挥肉牛养殖这一支柱产业的优势，推动荷城及周边县市特色现代农业建设，为当地经济发展特别是农业生产提供有力保证。
2、东苑畜产品公司是省内规模最大的集高档肉牛养殖、屠宰、加工、销售、皮革加工及餐饮服务于一体的省级农业产业化龙头企业，该项目建设的饲草种植基地和黑牛繁育基地使公司成为更有竞争力的实体，对发兴县的肉牛养殖产业带动作用将更为明显。
2、项目联络多个农业科研院所、农业领域专家，将在运营过程中遇到的技术难题和疑问反馈给农业科研院所，科研机构可就此开展针对性的课题研究，待取得科研成果后，将技术成果有偿提供给企业与合作社。
此运营模式可高效提升犊牛繁育场向合理化、规范化、示范化方向发展。
3、项目建成后将新增就业岗位120个，间接安置农村劳动力1000余人，为我国三农建设做出贡献，有利加快城乡一体化的进程。
4、本项目拟建设肉牛技术研发中心，向整个发兴肉牛行业提供检验检测服务，确保食品安全，为建设肉牛追溯安全体系打下基础。
三、生态效益
1、肉牛资源保护
项目建设拟繁育高档黑牛品种，能够有力的支持当地及东兴三角洲区域肉牛产业向高端、高效发展，解决繁育养殖低端肉牛利益低下而引发的牛源不足问题。
在高档肉牛日益减少的情况下，项目建设为发展、研究、保护肉牛产业体系和谐发展起到了积极的作用。
2、优质新品杂交牛
经过大量杂交实验证实，西黄牛与和牛杂交的东山二代黑牛，肉品鲜美，可利用性高，加工后的附加值高于普通肉牛的3倍以上，可以改善当前国内肉牛市场低端化的格局。
当前省内并未出现专门繁育、养殖该品种肉牛的基地，项目的实施为xx省养殖业引进新品种提供了平台。
3、技术研发中心有保障
物联网技术，实验室数据分析检测技术、信息化技术的引进能够让企业、消费者、监督机构实时监管肉牛生产，肉牛产、加、贮、运、销各个关键环节都处于无缝隙监测下，任何环节出了问题，肉品质量监测追溯体系都能够第一时间反馈管理者，降低成本耗损、增强质量安全，真正意义上体现了生态效益。
1.6可行性研究报告编制依据
1、2012年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》；
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第“十二个”五年规划纲要》；
3、《xx省国民经济和社会发展第“十二个”五年规划纲要》；
4、《全国农村经济发展“十二五”规划》；
5、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；
6、《省政府关于加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》（政发[2011]15号）；
7、《xx省农业十大产业振兴规划》；
8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
9、《荷城国民经济和社会发展第“十二个”五年规划纲要》；
10、《国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》（2014修订版）；
11、国家现行有关法律、法规、规范；
12、项目单位提供的资料数据。
1.7综合评价
1、项目建设的必要性
肉牛产业一直是发兴县经济发展的支柱产业之一，也是发展当地农村经济的主导产业。
但是肉牛养殖一直处于科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小的局面。
只有将过去的传统品种和传统方法养殖由数量型向质量型、技术型、品牌型转变，才能占有市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。
农业种植业原有的分散模式占用人力资源多，实际产出效能低。
本项目建设5000亩玉米饲草种植基地可大大缩减农村劳动力的投入，促进劳动力向高收益行业转移和加快城乡一体化的进程。
通过本项目建设，肉牛品种上得到改良，健康饲草得以保证。
东山黑牛通过杂交繁育实现优势互补，通过饲草种植基地确保肉牛饲养天然；在技术上采用肉牛产业链条全程监控，实现各环节信息整合，以信息化技术保证肉牛质量安全；再通过省内各种销售渠道，将新品种向省内外推荐；项目建成不仅提高了牛肉的品质，使东山牛肉产品真正成为天然、绿色无公害食品，同时有利于发兴肉牛产业兴旺，农民增收。
本项目建成后，将以稳定的生产科技园区为基础，以中国农业大学动物科技学院实验室为技术支撑，形成“优产、优销、优品”的肉牛产业化经营模式，有利于使东山肉牛产业朝规模化、科技化、优质化、高效化方向发展。
2、项目建设的可行性
本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。
本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成供、产、销、运一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。
本项目将建成新工艺、高科技、新品种、无公害的高科技产业示范基地，采用全程实时管理的立体生态农业模式，建设过程中污染物产生较少，属于绿色产业工程。
东苑公司东山高档黑牛良种繁育与高效繁育项目已获科技部门技术认定；公司在发兴当地，乃至全省、全国肉牛产业的发展过程中作用明显。
公司技术力量雄厚，公司现已形成规模化、标准化养殖、屠宰加工基地以及配套的冷链物流工程，内部设施和外部环境均具备建设条件。
因此，项目的实施是可行的。
3、风险评估
本项目饲草种植技术已日趋科学化和规范化，且种植饲草供应本身养殖基地和签约养殖户，无任何风险；肉牛繁育技术采用杂交繁育，即先进又成熟可靠，投资利润率高；采用有高新科技技术基础的技术援助单位从事相关技术顾问咨询，以物联网信息技术为本项目保驾护航，其经济效益、生态效益和社会效益都非常明显。
本项目抗风险能力极强。
4、带动作用
本项目以“优产、优销、优品”为基本运作模式，建立肉牛饲草种植、繁育、检验检测基地，使公司形成集种植、繁育、养殖、屠宰、深加工、检验、流通销售的完整产业链，促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。
项目建成后年产饲草25000吨，除供应本公司养殖基地外还可与当地合同养殖户签订饲料粮供应协议。
此外，本项目通过农民合作社和当地农户联营进行肉牛繁育，可带动当地700余户养殖户进行标准化和规模化肉牛繁育，每年为农民带来纯利润约792万元。
5、制约因素及解决方案
经过项目分析，本项目建设在原料供应、资金、技术、建设用地、产品销售等方面均不存在制约因素，农村合作社的正常有序运营是本项目最大的潜在障碍。
项目实施前，公司需大力进行东山黑牛优势的宣传，并和社员及志愿参与肉牛繁育的农户进行协商，说明双方的义务和责任，明确受益，并签订缜密合同，确保不会因为利益问题与农户产生纠纷。
签订合同后，公司需对农户逐一进行规范化饲养培训，使农户饲养真正实现企业带动农户致富、农户促进企业发展双赢的目的。
6、结论与建议
（1）本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。
（2）本项目建设地点选择完全达到科技现代化种植和养殖的环境标准要求。
本项目的实施立足于国内丰富的西黄牛良种资源，以此形成种植、繁育、养殖、屠宰加工、贮运、销售一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村肉牛产业化示范园区。
（3）本项目实施后，“东山黑牛”品牌将成为国内有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。
（4）本项目采用杂交繁育技术体系、物联网肉品质量监测追溯技术体系，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。
（5）项目切实可行，建议尽快实施。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
一、符合中央与地方的规划与政策
1、2012年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》
《意见》指出：
“要提升农业技术推广能力，大力发展农业社会化服务，扶持农民专业合作社、供销合作社、专业技术协会、农民用水合作组织、涉农企业等社会力量广泛参与农业产前、产中、产后服务。
充分发挥农民专业合作社组织农民进入市场、应用先进技术、发展现代农业的积极作用，加大支持力度，加强辅导服务，推进示范社建设行动，促进农民专业合作社规范运行”。
2、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第“十二个”五年规划纲要》
《纲要》提出要强农惠农，加快社会主义新农村建设，要求：
“推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。
加快农业生物育种创新和推广应用，开发具有重要应用价值和自主知识产权的生物新品种，做大做强现代农业。
”
《规划》中还提出推进农业现代化《规划》要求：
“加快转变农村发展方式，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设，大力发展现代农业，加强民生安全”。
3、符合《全国农村经济发展“十二五”规划》
《全国农村经济发展“十二五”规划》提出需要建立新型农业社会化服务体系，要求“加快构建以公共服务机构为依托、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充，公益性服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的新型农业社会化服务体系”。
4、符合《xx省国民经济和社会发展第“十二个”五年规划纲要》
《纲要》要求“提高农业现代化水平，大力发展现代产业体系，推动服务业跨越发展，促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变”。
5、符合与我省发展新兴产业政策
《省政府关于加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》（政发[2011]15号）提出：
“加快科技成果产业化。
完善科技成果产业化机制，建立健全科研机构、高等院校的创新成果发布制度和技术转移机构，加快建设科技成果中试基地、孵化基地，促进技术转移和扩散；设立战略性新兴产业发展专项，积极推进产业化示范工程，缩短成果转化周期，加快产业化进程”。
6、符合《荷城国民经济和社会发展第“十二个”五年规划纲要》
《纲要》提出突出发展优势特色产业，指出，“荷城需要全力推进产业振兴，坚持产业化带动与重点区域带动相结合，加快油料、蔬菜、渔业、畜牧、果茶、苗木花卉、中药材和食用菌八大产业振兴，发展高端高质高效农业……带动农民持续快速增收”、“要建立调整优化农业结构，大力发展现代农业，重点发展特色农业，培育发展精致农业，建设全国重要的高效生态农业示范区……壮大一批关联度大、技术装备高的农业龙头企业，鼓励农业企业、专业大户、科技示范户、购销大户领办、创办产业协会、技术协会、营销协会等新型经济组织，加快推进农民专业合作社发展”。
7、符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类政策
本项目符合国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）“鼓励类”、“一农林业”、“第2条“农产品基地建设”、第5条：
“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”的政策。
二、荷城发展现代化农业产业化的需要
《荷城国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出，要建立“调整优化农业结构,大力发展现代农业,重点发展特色农业,培育发展精致农业,建设全国重要的高效生态农业示范区………………壮大一批关联度大、技术装备高的农业龙头企业,鼓励农业企业、专业大户、科技示范户、购销大户领办、创办产业协会、技术协会、营销协会等新型经济组织,加快推进农民专业合
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