供方工厂评审报告质量.docx
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供方工厂评审报告质量
海信宽带多媒体技术
供方工厂评审报告
〔质量〕
供方名称：
市聚电电子
评审人员：
评审日期：
评审总结
供方名称
市聚电电子
评审人员
评审日期
审核目的
□例行审核
评审产品：
□新供方审核
评审主要问题点总结
重不符合项
轻不符合项
1
对于客户的投诉，利用8D报告回复，但是没有进展统计和完成的节点；
2
电源IQC没有建立免检物料清单；
3
对于供给商不合格情况没有进展详细的分析和对策，比喻如:
〔8D报表工具、不合格修正方案、FMEA以及其它工具）
观察项
以上是对审核中发现问题点的归类汇总，详细的不符合项具体见审核报告。
评审项数：
评审得分：
评审结论：
报告人：
审核方法
一、评审容
序号
定量评价要素
工程数
总分数
实际得分
1
体系文件审核
2
10
8
2
管理职责
4
20
15
3
部质量、环保体系审核
2
10
9
4
培训
2
10
8
5
对供给商的质量管理
4
20
16
6
IQC★
5
25
19
7
产品标识和可追溯性
2
10
8
8
过程控制★
12
60
50
9
OQC★
9
45
36
10
不合格品的控制★
4
20
16
11
预防和纠正措施
3
15
11
12
搬运、储存、包装和防护
4
20
16
13
社会责任评估
2
10
10
二、各分项评分标准
定量评审基准
要求工程实施状态
得分
备注
不了解要求的工程并且没有相关文件
0
重不符合项，要改善对策
了解工程要求但没有实施的证据
1
重不符合项，要改善对策
了解工程要求，并且有初步/草案性书面文件
2
一般不符合项，要改善对策
可得到书面文件，实施工作刚刚开场
3
观察项，必要时提供改善对策
可得到书面文件，实施工作已见成效，有初步的证据
4
文件所有要求已付诸实施，并且有证据证实已满足要求
5
总分值
局部条款可能对特定产品不适合，在评审中这些条款可忽略。
定性评审基准
1）每项结论评价为“合格〞或“不合格〞。
2〕带星号的条款为否决项，该类条款假设未通过或非否决项有5项以上不合格者，不能成为海信绿色供给商。
三、评审结论判定标准
总工程数
55
总得分数
222
平均得分数
80.7
级别
总得分
处理意见
元器件
A
90~100且每个带星号要素得分大于该要素总分的90％
优先选择/保持
B
80~89且每个带星号要素得分大于该要素总分的80％
选择/改善保持
C
60~79且每个带星号要素得分大于该要素总分的60％
有条件选择/限期改善保持
D
总得分60分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素总分值的60％
不选择/中断供给
构造件
A
80~100且每个带星号要素得分大于该要素总分的80％
优先选择/保持
B
70~79且每个带星号要素得分大于该要素总分的70％
选择/改善保持
C
60~69且每个带星号要素得分大于该要素总分的60％
有条件选择/限期改善保持
D
总得分59分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素总分值的60％
不选择/中断供给
供方名称
市聚电电子
建立日期
2004年12月
法人代表
肖彤
公司地址
市宝安区福永街道和平村福园一路94号淯源工业园A-B栋
TEL
01
FAX
03
INTNET
.costar-sz./
企业概况
企业性质
私营
注册资本
1000万RMB
员工人数
1000-1500人
企业规模
中等
产品类别
机顶盒，开关电源
体系认证
质量体系★
ISO9001
认证时间
2006年
环境体系
ISO14001
认证时间
2021年
职业平安
OHSAS18001
认证时间
2021年
有害物质认证
/
认证时间
/
主要产品
1、机顶盒
2、置机顶盒电源板5-60W
3、适配器1-120W
4、大功率订制电源100W-1000W
5、LED照明驱动电源5-300W
主要供方
PCB：
建滔，金宝〔基材〕
变压器：
毅诚、御达丰
IC:
ST、仙童、TI、PI、NXP、通嘉、英飞凌
MOS:
威世、富士、意法半导体、英飞凌、IXYS、AUK、士兰微、华晶
三极管：
长电、华晶
二极管:
威世、富士、意法半导体、IXYS、吉福、MIC、强茂
电解电容：
红宝石、中元、爱华、兆容
主要顾客
1．长虹
2．浪潮
3．海信
4．四达
5．康佳
6．新基德
7．上广电
8．倍量
9．通普照明
10．海韵
人力资源
构造
技术
质量
生产
生产管理人员
58
文化水平
研究生以上
备注
质量管理人员
24
本科
23
质量检验人员
35
大专
88
开发人员
15
高中中专
430
工艺人员
8
初中
753
操作工人
1100
主
要
设
备
名称
规格
数量
用途
备注
高速贴片机
CT-TPJ-013
15
SMT
三洋、松下、三星
超声波
CT-CSB-001
5
外壳焊接
红日
自动卧式插件机
CT-CJJ-002
2
AI
中禾旭
自动立式插件机
CT-CJJ-001
2
AI
新泽谷
波峰焊机
CT-WS-005
8
PCB焊接
检
测
仪
表
高压测试仪器
0-5KV
5
高压测试
扬子
数子电桥测试仪
10兆
4
IQC检验
三科
ATE电源测试系统
0-300V
3
生产测试
CHROMA
万用表
10
检验
FK
NO.
1、体系文件审核
评语
分值
1.1
质量体系文件
－是否已编制了覆盖ISO9000要求的质量手册和体系文件？
－是否已编制了确保产品满足国外环保法规的有害物质管控体系？
－质量目标〔包括分解目标〕是否用于年度质量改良方案的数据输入?
见文件CT-MM-01
制程设备满足要求、材料符合ROHS；
见程序文件CT-MP-27
4
1.2
被发放的文件是否有规定的授权和批准；
修订状态是否可以识别；
文件、记录应保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存；
能够识别外来文件；
能够识别已过期和作废的文件。
是，由管理者代表批准；
文控中心发行和保存
可以识别；外来文件单独存放，过期作废文件文控收回统一处理
4
NO.
2、管理职责
评语
分值
2.1
对部、外部质量问题的持续改良
是否有记录证明管理者已关注部、外部〔顾客投诉、满意度〕的质量问题，并针对这些问题进展持续了改良。
市场部利用、、回访对客户进展满意度调查；
对于客户投诉利用8D报告回复由品质部验证改善效果〔没有记录问题改善的节点〕
3
2.2
是否有记录证明按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反应信息、资源需求、改良建议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是由最高层主持的。
公司在2013年6月6日进展了管理评审，由总经理主持；见年度管理评审报告
4
2.3
对从事与质量有关的管理、执行及验证工作的人员
－是否规定了他们的职责，权限和相互关系,并形成了文件？
－所有质量控制人员的资质确认。
见岗位说明书
所有检验人员经过培训并考核合格上岗
资质为上岗证
4
2.4
公司质量数据的分析和使用
-是否通过周报、月报的方式对公司的各类质量数据，如IQC、OQC和现场不合格率、客户投诉等进展汇总分析，形成长期的数据走势。
-对疑难问题是否采取了有效措施。
-能否从数据的走势上得到效果评价？
由品质文员对客户投诉、生产合格率进展统计；
对于异常由生产PIE进展分析并采取对策执行；
见IQC、PQC、OQC月报表
4
NO.
3、部质量、环保体系审核
评语
分值
3.1
部过程审核程序
是否认期执行部过程审核来检查过程是否符合标准且正确运行?
-现有程序和审核方案
-规定审核团队
-确定时间方案〔实际状态?
）
-审核频率至少一年一次?
见程序文件CT-MP-14相关规定
公司于2013-5-13至2013-5-15进展审，见2021年度审核报告
4
3．2
对审核的不符合项是否及时采取了纠正措施？
是否进展了跟踪审核,并记录和验证纠正措施的有效性?
有跟踪，验证效果有效见审不符合报告，已经历证有效并关闭！
5
NO.
4、培训
评语
分值
4.1
培训方案
是否有一个系统来识别、评估和提供必要的培训，以到达所有人员的工作质量要求。
有无培训方案？
见人力资源培训筹划文件、年度培训方案
4
4.2
培训方案实施
-是否按照方案进展了培训？
-是否验证了培训效果
-是否对培训记录进展了维护?
公司人力资源部负责制定年度培训方案，并组织各个需求部门负按照方案实施；见年度实施方案表，见培训记录和考核评价记录
4
NO.
5、对供给商的质量管理
评语
分值
5.1
供给商选择系统
-是否建立了完善的新供给商的选择认定程序？
-是否有完整的记录证明新供给商的选择执行了既定的程序？
见CT-MP-07程序文件
见CT-CGB-QW02文件规定
4
5.2
供给商评价系统
-是否有分供方的评分系统来监视质量和物料绩效?
-对供给商的评价是否形成闭环？
-是否建立并保存分供方评价的质量记录？
见CT-CGB-WI07文件
是
见供给商评估相关文件
4
5.3
供给商质量管控
-是否有绿色合格供给商的清单?
-是否与供给商签订了相关协议，确保原材料的质量和环保要求。
-通过供给商清单可有效识别各绿色供给商的质量风险等级。
见合格供给商清单
所有供给商都签定了?
质量保证协议?
、?
环保协议?
供给商每个季度都进展等级划分
4
5.4
新材料〔零件〕批准程序
是否有批准新材料或更改材料的书面程序?
程序要求应至少包括:
-新材料的样品试验、试制报告-新材料的批准确保只在批准后下订单的系统
见CT-DYB-QW-04文件规定
见样品成认书和小批量试制记录
经过品质、技术确认后系统才通过下订单
4
NO.
6、IQC
评语
分值
6.1
IQC和免检方法
－供给商是否有一套可识别进库时必须检查或可以免检的流程文件？
－有免检的物料清单吗？
－为保证免检物料的质量是否采取了措施
·免检协议·确认实验
见IQC检验规程和记录
没有建立免检的物料清单
3
6.2
对非免检材料的测试方案
－有明确的IQC测试方案吗?
－是否确保进库的产品在根据控制方案进展检验前不使用或处理?
有规定超过库存时间进展重检，见相关检验记录
4
6.3
IQC测试标准
－有明确的IQC抽样方案和测试标准吗〔测试标准应包含质量、环保要求〕?
－是否具备有害物质检查设备？
假设不具备是否采取相应措施保证来料的环保质量？
GB2828-2003
通过第三方测试机构进展确认
4
6.4
对生产组件部品〔如遥控器、调谐器、电源板等〕的供给商是否按测试方案（控制方案）或形成文件的程序对零部件进展了例行〔周期〕检验和试验？
见试验规程CT-QC-QW03
4
6.5
对关键原材料的质量控制
－是否有关键原材料清单
－是否具备检验手段
－如何进展关键原材料的质量控制。
见CCC元器件控制清单
CT-JSB-QW09
关键件委托第3方做测试
4
NO.
7、产品标识和可追溯性
评语
分值
7.1
产品状态的识别
-是否识别了所有半成品和成品?
-处理时是否清楚地根据状态识别出零件以免混淆零件?
制程卡管制，上面有物料号，状态识别、批号等信息，生产线可以很好的识别
4
7.2
产品的追踪可追溯性
-产品是否标有批号、供给商代码、客户类型、材料产品代码?
-是否有跟踪系统来确保通过所有测试、生产、进料质量控制等步骤后可跟踪到分供方?
电源板贴条码，满足客户要求
材料检验有批号可以追溯；
4
NO.
8、过程控制
评语
分值
8.1
控制方案是否按顾客要求包括了样件，试生产和生产三个阶段？
当出现4M变更时，控制方案是否随之更新。
见程序文件CT-MP-21，方案根据实际情况进展调整
4
8.2
作业指导书
-是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书？
-为保证作业指导书的可操作性，是否采取了图示化、实物对照等方式？
-工作岗位是否易于得到作业指导书?
利用SOP做生产指导
SOP上有图片和文字说明
SOP悬挂在拉上，便于作业
5
8.3
过程质量分析
-是否正确运用了统计工具进展过程质量监控和分析？
-并对排在前3位的缺陷现象分析了原因，并制定和采取了有效的措施？
-和效果追踪。
-对关键工序是否进展了cpk的分析。
QC测试报表
利用2、8原那么对前3项不良进展分析，工程采取有效的措施、品质验证改善后的效果；
关键工序没有CPK的分析
4
8.4
在制品检验和测试
过程活动是否针对防止缺陷的方法，如统计过程控制、错误实验等，而不是仅仅针对缺陷检测?
-首件检查，并保存
-过程测试程序
-过程检验记录等
-对过程检验的不合格产品〔半成品〕是否采取了闭环处理。
利用掺沙实验来考核各个关键岗位；
IPQC对首件做检验，并悬挂在拉上，便于生产比对
见首件检验表、制程巡检记录
4
8.5
现场5S管理
-工作现场是否照明充足、整洁、逻辑布局合理?
-机器和设备是否状况完好、符合需要，并进展了日常保养？
-生产设备是否清洁，保证不会污染制件？
-现场是否进展便于物流管理的定置、状态识别管理？
仪器设备做月、周、日保养并做好相关记录；
半、成品做好相应的标示，由现场IPQC全程跟踪；
4
8.6
对新的和更改的产品/过程，是否规定了批量生产认可的条件，例如样件、小批量、大批量的必要试制，并获得顾客的同意？
必须获得客户确认，见程序文件CT-MP-23
4
8.7
维护系统解决方案
-是否按照书面维护程序对所有生产设备和模具进展定期维护?
-是否执行和记录维护情况?
-对于直接影响产品达标情况的设备和模具，是否进展了管理?
-维护后是否有运行能力研究/全尺寸测量?
见设备保养规程和记录
4
8.8
生产现场是否配备了必要的且符合供给要求的工装、周转器具，保证生产的半成品和成品不会造成损坏。
利用防静电周转箱子
5
8.9
是否有证据证明在过程控制中采用了适当的防错技术？
3A品质手法
4
8.10
操作员培训和资格
操作员是否经过培训来执行所分配的任务以及设备的管理和设置〔特别着重产品质量特点，以及单个工作站可能出现的特定困难，包括平安特点）?
-操作员是否根据预定义的标准有正式资格?
上岗证
4
8.11
是否能够确保环保产品在生产过程中，不会被污染。
区域管理
4
8.12
在生产现场的环保成品或半成品是否进展了定置管理，确保不会与非环保成品混装。
有ROHS标示
4
NO.
9、OQC
评语
分值
9.1
最终检验和测试
供给商是否根据客户批准的控制方案以及存档的程序执行最终检验和测试?
-是否执行了全尺寸检验和功能验证
-全尺寸检验和功能测试的结果是否可供客户查看?
-是否可对成功通过检验的零件进展识别?
见OQC出厂检验报告检验报告
利用QCPASS标签进展识别
4
9.2
最终检验记录
供给商是否保存可证明产品已检验和/或测试的记录，清楚地标明产品是否根据规定的验收标准通过或未通过检验?
是否对未通过检验和/或测试的产品进展不合格产品的控制?
见OQC出厂检验报告存档及电子挡
4
9.3
外观检查
对于客户定义为“有外观要求〞的部件:
-检验区域是否有适宜的照明?
-是否有标准样或参考样?
-检验设备和原始标准样是否进展过适当的检查和维护?
见OQC检验规及要求
及样品比对
4
9.4
产品性能参数的控制
-参数控制围符合国标或顾客要求。
-参数的规格确定满足国标或顾客要求。
-抽样标准是否满足国标要求。
符合CCC产品要求
抽样标准执行GB2828-2003
4
9.5
可靠性（周期）试验
对批量生产的产品是否有可靠性测试的书面程序或方案？
是否包括：
-制定了试验方案-试验的频次、工程满足国标〔行标〕要求
-试验工程是否满足国标要求。
-对不合格样品进展了分析、处理
-周期试验不合格时，对相应批次产品的处理。
见ORT测试方案
4
9.6
可靠性试验试验委外测试情况
-委外试验方案
-委外试验方案执行情况
外校
4
9.7
实验室
-实验室人员是否有相应的背景和经历?
-进展测试工作前是否对测试能力进展了验证?
-实验室是否使用符合客户需要或标准要求的测试和/或校准方法?
资质证明及培训记录
见测试规程
4
9.8
产品出货检验
-在产品出货前，供给商是否对已包装的产品进展验证是否符合所有指定的要求?
-出货检验记录
震动试验及报告
4
9.9
产品的有毒有害物质检测
-是否制定了有毒有害物质的测试方案〔自测和委外〕。
-方案的执行状况是否到位。
供给商提供1年SGS报告
4
NO.
10、不合格品控制
评语
分值
10.1
不合格原材料的处理
-是否所有不合格原材料都得到正确识别和区分?
-不合格原材料让不承受是否应得到质量/工程部的正式授权?
-是否保证可对这样的批次进展跟踪?
不合格区域、不合格标签
4
10.2
修正措施
是否有书面程序来管理不合格产品以及修正措施来消除其原因?
-它对防止缺陷的再次发生是否有效?
不合格纠正预防措施记录
4
10.3
不合格半成品和成品的处理
-识别、区分-通过返工来到达指定的要求;-通过修理或不修理让步来承受;-为其它应用程序重新定级;-退回、报废或拆卸?
是否为不合格产品的处理定义了相应的责任?
按照公司不合格处理程序执行
4
10.4
修理站
-相关人员在他们的工作区域是否可以获得和使用返工说明?
-修理站是否配有相应的返工/修理活动的必需工具?
-员工是否经过专门培训?
-是否所有修理和返工活动都已记录、评估和审核?
标示
维修设备满足要求
上岗证
4
NO.
11、纠正和预防措施
评语
分值
11.1
不合格品的管理
－从客户退回的零件是否进展分析，该分析结果是否保存并在要求时可提供？
-客户投诉的数据库系统或记录?
-包含部和外部的不良率走势分析?
-不合格表（每月不合格的类型和数量）?
见维修记录和分析报告
4
11.2
修正措施
是否有修正措施的书面程序，包括:
-关于产品、程序以及质量体系的不合格原因的调查以及结果的记录?
-确定消除不合格原因所需的修正措施?
-应用控制程序来确保采取修正措施及其有效性?
见纠正预防措施处理程序
4
11.3
质量工具
供给商是否使用严格的不合格原因研究和问题解决方法来处理部或外部的不合格情况?
（例如:
8D报表工具、不合格修正方案、FMEA以及其它工具）
8D手法
3
NO.
12、搬运、储存、包装和防护
评语
分值
12.1
原材料、成品及其他储存场所是否进展了区域设置和帐卡管理，能否实现先进先出管理原那么？
储存场所是否进展了5S管理？
执行色标管理制度
4
12.2
是否进展了环保产品、原材料和非环保产品、原材料的定置管理，有无存在混放现象。
见仓库各个区域标示
4
12.3
处理过期材料和成品
-是否有材料和成品的有效期管理？
-过期材料和成品是否作为不合格品处理?
见呆料处置相关文件
4
12.4
温湿度管理
-温湿度管理规定
-温湿度记录
-是否对特殊物料进展了不同的温湿度管理。
现场有规定并执行
4
NO.
13、社会责任评估
评语
分值
13.1
在劳动用工和薪酬方面是否符合?
劳动法?
的规定？
能否出具符合?
劳动法?
的书面承诺？
符合
5
13.2
是否采取了有效措施，为员工创造了平安安康的工作环境。
正在努力中
5
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