云南省易门县文化馆度部门决算.docx

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云南省易门县文化馆度部门决算

云南省易门县文化馆2018年度部门决算

第一部分云南省易门县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南省易门县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策，开展群众性文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。

2、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

3、运用各种文化艺术手段，开展文化宣传、文化艺术和科技知识培训、民族民间文化艺术遗产的收集与保护、相关的文化产业经营、组织群众文化活动、业余文艺创作,丰富群众精神文化生活。

4、搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

5、加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站、业余团队的文化工作指导和文化活动辅导，培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才。

6、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研、群众文艺理论研究和文化交流，编辑大众科普资料。

7、搜集、整理、保护畲族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.因地制宜、以人为本，多渠道开展免费开放工作

在文化馆馆舍整体搬迁至农经局大楼的特殊情况下，文化馆结合市县相关要求和自身实际情况，修缮了文化馆现有场地，设置了免费开放功能室，因地制宜，积极开展免费开放进校园、进乡镇（街道）、进社区、进单位的工作。

全年举办了文艺骨干培训班3期，培训内容有舞蹈表演、花灯演唱，共计培训400余人次。

联合易门县书法家协会举办书法培训班1期，共计培训150余人次。

举办暑期书法美术培训班1期，共计培训学员800余人次。

对部分业余艺术团体进行业务辅导培训工作，辅导龙泉“群星”艺术团、滇剧演艺协会、消防大队、蔡营文艺队、曾所文艺队等累计辅导排练次数达40多次，培训文艺爱好者1600余人次。

对方屯、绿汁小学和书法爱好者举办培训班3期，培训200余人次。

在龙泉街道江口小学、水桥小学曾所小学开展免费开放进校园的工作，共计开展培训168课时，5100余人次小学生参加培训。

2.创新形式、精心组织，开展丰富的群众文化活动

春节期间开展了精彩纷呈的群众文艺展演活动。

文艺展演活动从大年初一至初三，历时3天，演出6场，分别是非物质文化遗产项目龙灯舞、狮子舞、地会舞蹈等专场表演；县文化馆展演队近年来创作、获奖的舞台文艺作品专场展演；县优秀业余文艺队歌舞专场展演；滇剧专场展演；地方花灯戏专场展演；洞经音乐会专场展演。

800余参加演出，受惠群众达30000余人次。

春节和“二月二”戏会期间在易门会厅开展书画、摄影作品展览活动，共展出县内外书画、摄影作品280幅，其中书法作品60幅、摄影作品180幅，美术作品40幅。

这些作品集中反映了易门厚重的红色文化、优美的生态环境及近年来社会经济发展的动人场面，作品的展出为书画摄影爱好者搭建了一个交流学习的平台。

10000余人次参观了展览。

“二月二”戏会期间，在龙泉文化广场和龙泉国家森林公园组织了非物质文化遗产项目展演活动。

蔡营龙狮队、兴文街地会舞队、群星舞龙队、江口小学龙狮队等团队共计200余人的传承队伍参加了展演活动。

共计2万余名观众领略了我县非物质文化遗产表演项目的风采。

“二月二”戏会期间，云南省花灯剧院在龙泉国家森林公园和易门会厅举行三天六场的传统经典花灯剧目演出，传统古装花灯剧《母老虎上轿》、《赌徒遗恨》、《玉珠串》、古装神话剧《换魂记》、花灯小戏《开财门》《、老海休妻》、《闹渡》、《打渔收子》等经典剧目相继登场，让广大戏迷看得如痴如醉，20000余人观看演出。

二月二”戏会期间，承办了第三届“中国梦•易门情”景峯商砼杯广场舞大赛。

本次广场舞大赛共有57支代表队参加比赛，三场比赛中有1200多人次同场竞舞、切磋交流。

最后，决出了20支代表队进入决赛，决出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、入围决赛奖8名。

2万余人次观看了比赛。

二月二”戏会期间，云南省花灯剧院与易门县文化馆建成“文化共建”和“花灯非物质文化遗产传承基地”。

6月，组织6名群众文艺骨干参加了玉溪市花灯、滇剧演唱比赛，其中1人获三等奖，2人获传承奖，文化馆获优秀组织奖。

3.抓创作、出精品、扎实开展创作展演工作。

。

组织开展了宣传贯彻党的十九大精神“百团千队”巡演活动，受到群众热烈欢迎。

巡演活动通过舞蹈、小品、花灯小戏等群众喜闻乐见的艺术形式，演好、唱好、说好十九大宏伟蓝图，向基层群众宣传党的十九大精神。

在春节前后分别在各乡镇政府、街道办事处所在地，绿汁镇的各村委会和部分企业进行，共演出32场，受惠群众25000余人。

上半年文化馆组织申报国家艺术基金项目，通过开展文字、图片、录像等资料的制作，申报了花灯小戏《买星牌》和彝族舞蹈《琴儿声声·鼓生生》两个小型剧（节）目。

组织到昆明、玉溪等地举办第十四届中国·云南野生食用菌交易会宣传活动并组织承办菌交会开幕式暨非遗文化展演。

全年共计创作文艺作品23件，其中花灯小戏2件、小品2件、舞蹈7件、书法4件、美术8件。

花灯小戏《谷花鱼》、书法作品《录毛泽东词五首》参加云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”两个作品分别荣获彩云奖；舞蹈《妈妈我错了》、《孩子回来吧》，小品《五色花》参加2018年玉溪市“健康人生绿色无毒”禁毒宣传主题公益晚会演出；为易门县庆祝改革开放40周年文艺晚会新创舞蹈作品《在希望的田野上》、《春天的故事》、《那些年》、《共圆中国梦》、《再一次出发》；书法作品《古诗拾取》入选滇中艺术年展、《古人论书》入选红河·玉溪两地书法联展、《四十年我们从那个春天走来》入选玉溪市纪念改革开放40年作品展；美术作品《十里荷香》入选玉溪市文化馆“三湖风情”写生作品展、《荷塘夜色》入选玉溪市文化馆“三湖风情”写生作品展、《绿扇摇秋》入选玉溪市文联提名展、《翩跹舞韵》入选玉溪市纪念改革开放40年作品展。

4.多措并举，大力加强非物质文化遗产保护工作。

。

一是积极推荐、申报省、市非遗项目名录及代表性传承人。

2018年共推荐、申报省、市级传承人5名，其中省级2名，市级3名，现申报市级的3名传承人已被列为市级非遗传承人公示名单，申报省级的2名传承人正在评审中。

二是积极开展易门县非物质文化遗产项目名录及代表性传承人认定命名工作，对22名县级非物质文化遗产项目及传承人定期进行考核和认定。

三是采取集中培训和分散培训相结合的形式开展2期培训活动。

四是在浦贝中心小学、铜厂中心小学、江口小学、西山小学设立传承点对我县重点非遗项目进行传习活动。

五是开展易门县2018年“文化和自然遗产日”五个一系列活动。

即召开非遗工作座谈会，开展非遗法律法规宣传推广活动，文化遗产图片资料展，多种媒体推广本土文化遗产活动，非遗传承进校园示范活动。

六是积极推进浦贝陶、皮影戏、跳三桩、狮子舞等项目传承人定期到非遗传承点进行传习。

全年在龙泉文化广场开展了非遗展演5场，菌交会期间举办了非遗展演3场。

七是组织我县非遗项目参加在华宁、澄江、剑川、永平、芒市等地举办的云南省非遗巡展，非遗工作信息县局采用11篇，易门新闻网采用3条4篇，上级采用3篇。

八是建立数字化保护资料库，档案齐全规范、内容丰富，制作了项目宣传文字和图片资料展板。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

从预算单位构成看，云南省易门县文化馆部门决算包括：

本级决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省易门县文化馆2018年末实有人员编制31人，均为事业编制；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员8人。

其中：

离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省易门县文化馆2018年度收入合计473万元。

其中：

财政拨款收入442.23万元，占总收入的93.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.8万元，占总收入的6.5%。

与上年对比，减少13.76万元，主要原因是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省易门县文化馆2018年度支出合计518.65万元。

其中：

基本支出437.41万元，占总支出的84.34％；项目支出81.24万元，占总支出的15.66％；上缴上级支出、经营支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，减少6.6万元,主要原因为：

项目较上年减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于本单位正常运转的日常支出437.41万元。

与上年对比，增加24.67万。

（2）项目支出情况

2018年度用于本单位项目支出81.24万元，与上年对比，减少31.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省易门县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出450万元,占本年支出合计的86.76%。

与上年对比减少了31万元,主要原因为：

缩减三公经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出264.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.76%,主要用于宣传事务支出。

2.文化体育与传媒支出71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.78%；

3社会保障和就业支出46.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。

4医疗卫生与计划生育支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。

5.住房保障支出36.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省易门县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.12万元。

其中：

无因公出国（境）情况，所以因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.12万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是：

无因公出国（境）支出、公务接待比预算减少、公务用车频率降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展各类文化活动较为丰富，活动频率较高，导致公务接待支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，增长0%；公务接待费支出2.12万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2018年未安排因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元（2018年未购置车辆）。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出2.12万元。

其中：

国内接待费支出2.12万元，共安排国内公务接待25次,接待人次230余人。

主要用于非物质文化遗产传承保护、公共文化服务、节庆活动、重要节点文艺节目编导修改、展演调研及省市展演等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

云南省易门县文化馆属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省易门县文化馆资产总额155.76万元，其中，流动资产42.34万元，固定资产113.51万元，无外投资及有价证券、在建工程、无形资产及其他资产。

与上年相比，本年资产总额减少63.42万元，其中固定资产增加36.44万元，原因是：

新购一批办公桌椅2.5万元，补录舞台车入固定资产32.56万元；LED舞台灯一盏0.19万元；戴尔台式电脑一台0.56万元；戴尔笔记本电脑一台（演出用）0.62万元，共计36.44万元；流动资产减少72.6万元。

资产处置下账27.27万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

155.76 

42.34 

113.51 

0.62 

38.61 

0 

74.29 

0 

0 

0 

0 

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额36.44万元，均为政府采购货物支出。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。