水利工程维修养护Word下载.docx
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优
良
中
差
产出
监测设备
设备品牌型号、数量和性能指标与合同要求一致
10套
8套
6套
＜6套
成效
对经济和社会的影响
对经济和社会的影响好
较好
好
一般
群众满意度
群众满意度较好
效率
资金按时到位
资金按时到位率为100%
100%
80%-100%
60%-80%
＜50%
按时完成既定目标
2017年12月31日前完成
按时完成
延期15天以内
延期15-30天
延期30天以上
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
主管部门
文昌市人民政府
项目负责人
陈时顺
联系电话
63222165
地址
海南省文昌市庆龄路21号
邮编
571300
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）
366.43
实际到位资金（万元）
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
其中:
省财政预算
市县财政预算
地方债券资金
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
决策过程
8
3
决策依据
5
资金分配
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
到位率
到位时效
资金管理
10
资金使用
财务管理
组织实施
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
项目效益
40
经济效益
社会效益
7
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
总分
100
93
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
副局长
梁松
科员
赖道明
古培
办公室主任
评价工作组组长（签字）
项目单位负责人（签字并盖章）:
、
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
1、主要职责
文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。
主要职责有：
负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；
研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；
组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；
统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；
负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；
编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；
承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2、内设机构
根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。
4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
建立与社会主义市场经济体制相适应的水利工程管理体制和运行机制，确保我市水利工程的安全运行，充分发挥水利工程的综合效益，保障我市经济社会的可持续发展。
（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。
项目基本性质：
本项目为经常性项目。
项目用途：
主要用于加强和规范我市小型水库水利工程维修养护补助资金的管理，提高资金使用效益。
建立职能清晰，权责明确的水利工程管理体制和良性运行机制，规范资金投入、使用、管理与监督机制，搞好水利工程的管理与维护，落实维修养护经费，提高水库的市场化运作水平、综合利用功能，使之长期安全地发挥防洪减灾、农田灌溉等效益，加快生态环境综合治理、改善地区生产环境，逐步实现传统水利向现代水利、可持续发展水利转变。
项目主要内容为：
对我市9个市管水管单位，23宗小
（1）型水库、55宗小
（2）型水库，实施水利工程项目的维修养护人工费、材料费、机械使用费和养护用具、办公设备、安全防护设施等进行财政拨款补助。
项目涉及范围：
我市9个市管水管单位，湖山水库、东路水库、龙虎山水库、宝芳水库、石壁水库、竹包水库、天鹅岭水库、大坡水库、坡柳水闸。
23宗小
（1）型水库、55宗小
（2）型水库。
二、项目资金使用及管理分析
（一）项目资金到位情况分析
1.根据文昌市人民政府关于印发《文昌市水利工程管理体制改革实施方案》（文府[2007]6号）文件，对9个市管水利工程的维修养护费每年补贴60万元，即2007年补贴20万元，2008年补贴40万元，2009年后每年补贴60元。
2.根据《文昌市小型水库管理体制改革方案》（文府[2014]124号）文件，23宗小
（1）型水库和55宗小
（2）型水库的水利工程维修养护经费共（510.71万元/年）分三年到位，即2014年拨付30%，2015年拨付60%。
2016年以后全额拨付。
水库工程维修养护经费60%拨付到水管单位，40%实行市统筹安排。
2017年安排文昌市水务局预算资金为366.43万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金366.43万元已全部到位，资金到位率为100%。
（二）项目资金使用情况分析
截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局2017年实际使用水利维修养护专项资金计366.43万元，无结余资金。
（三）项目资金管理情况分析
文昌市水务局2017年度水利工程维修养护资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计管理制度》、《文昌市财政补助水利工程维修养护经费使用管理方案》（文水函[2015]228号）等法律法规，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织实施情况分析
为确保水利维修养护工程的正常运行，市财政局10月20日前将2017年政府预算安排水利工程维修养护资金拨给文昌市水务局。
文昌市水务局于10月31日前根据《文昌市水利工程管理体制改革实施方案》（文府[2007]6号）《文昌市小型水库管理体制改革方案》（文府[2014]124号）文件确定的比例，拨给水库所在镇政府，由镇政府组织实施。
镇政府在资金下达后，按经审核《养护方案》项目实施。
（二）项目管理情况分析
在项目的实施过程中，文昌市水务局承担了确定水利工程人员情况、按时下拨资金等工作。
为了加强项目管理，结合本市实际情况，文昌市水务局抽调相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及监督管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况。
文昌市财政局《关于批复2017年市本级部门预算的通知》（文财预[2017]17号），安排文昌市水务局2017年度水利工程维修养护资金额度为366.43万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位366.43万元，实际使用366.43万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况。
该项目已使用财政资金366.43万元，无结余资金，项目资金使用率为100%。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局已严格按照《文昌市水利工程管理体制改革实施方案》（文府[2007]6号）《文昌市小型水库管理体制改革方案》（文府[2014]124号）的要求，按时按量的完成了实施方案中所分解的18项工作任务。
（2）项目完成质量
该项目2017年度投入市财政资金366.43万元，实际划拨市财政资金366.43万元。
项目基本按照规定的绩效指标实施并完成，项目的完成质量较好。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
伴随着我国经济发展的快速崛起，国家也相应的增加了对水利工程建设的资金投入，水利工程设施越来越多，通过国家对施工单位的规范化管理，施工单位对水利程的施工质量有大幅度提升。
文昌市2017年度水利工程维修养护项目已按预期设定目标完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
水利工程维修养护是国民经济和社会发展的重要基础设施，文昌市2017年度水利工程维修养护的实施，对国计民生有着重要的影响作用，文昌市水务局十分重视农业灌溉用水、加强农田水利的维修与养护通过水利工程的蓄水能力有效防止了洪水对下游居民带来的威胁、保障了居民的生活用水，加快生态环境综合治理、改善地区生产环境具有重要意义。
4.项目的可持续性分析
水利工程维修养护在抵御水旱灾害、保障人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥着重要作用。
该项目的实施具有较好的可持续性。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
根据文昌市财政局《关于批复2017年市本级部门预算的通知》（文财预[2017]17号），安排文昌市水务局2017年度水利工程维修养护资金额度为366.43万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位366.43万元，实际使用366.43万元，项目资金使用率为100.00%。
2017年度水利工程维修养护的预期工作目标已全部完成，完成率100.00%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
无。
五、综合评价情况及评价结论
经综合评价，文昌市2017年度水利工程维修养护的实施，是国民经济和社会发展的重要基础设施。
维修养护在抵御水旱灾害、保障人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥着重要作用。
重视水利工程的维修养护和资金保证，加强管理，提高水利工程的使用寿命。
加快本市生态环境综合治理、改善地区生产环境具有重要意义。
本项目绩效评价总得分为93分，评价级别为“优”。
2017年水利工程维护
资金绩效评价指标体系
指标解释
自评标准
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；
是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
决策程序
项目是否符合申报条件；
申报、批复程序是否符合相关管理办法；
项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
分配方法
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；
资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
资金分配是否符合相关管理办法；
分配结果是否合理
项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分）
实际到位/计划到位×
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；
是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；
会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
是否建立健全项目管理制度；
是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；
严格执行相关项目管理制度（7分）
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
项目产出时效是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照绩效目标自评产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照绩效目标自评经济效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
项目实施是否产生社会综合效益
对照绩效目标自评社会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照绩效目标自评环境效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照绩效目标自评可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
服务对象
满意度
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照绩效目标自评服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
六、主要存在的问题和建议
现阶段我国水利工程维修养护中存在的问题是维修养护技术匮乏，缺乏相应的维修养护施工技术准则，无法保障维修养护人员对水利工程科学化、专业化、系统化的施工。
建议通过对维修养护人员提供培训以及学习，提高该人员的维修养护技能，并定时对技能的掌握能力进行考核，促使维修养护人员能够认真、细致、负责任的完成水利工程的维修养护工作。
积极运用先进的水利维修养护技术，提高工作质量和效率，提高水利工程设施的运行能力，使该水利设施的正常运转，保障我国水利工程建设能够可持续发展。
七、其他需要说明的问题。
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