财政支出项目绩效评价报告评价类型实施过程评价完成结果评价.docx
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财政支出项目绩效评价报告评价类型实施过程评价完成结果评价
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
■实施过程评价□完成结果评价
项目名称：
普查
项目单位：
海南省统计局
主管部门:
评价时间：
2016年01月01日至2016年12月31日
组织方式：
□财政部门
评价机构：
□中介机构
□主管部门■项目单位
□专家组■项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
2017年7月20日
项目绩效目标表
项目名称：
普查
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
1%人口抽样调查调查资料印刷和分析研究完成率
100%
100%
<100%
>99%
<99%
>95%
<95%
产出指标
1%人口抽样调查主要数据审核和评估完成率
100%
100%
<100%
>99%
<99%
>95%
<95%
产出指标
农业普查计划
设备购置量完
成量
3428台
3356-3
428台
3253-3
356台%
3200-3
253台
V3200
台
产出指标
培训人次
280人次
265-28
0人次
255-26
5人次
240-25
5人次
V240
人次
成效指标
会议目标达成率
大于94%
>94%
90%-94
%
88%-90
%
<88%
成效指标
培训目的达成率
大于94%
>94%
90%-94
%
88%-90
%
<88%
成效指标
农业普查效率
全省农业普查单位统计成本不超出预算
不超预
算
超
1-10%
超
11-19%
20%以
上
成效指标
新购设备有效利用率
大于8%
>8%
4%-8%
0%-3%
<0%
注：
以预算批复的绩效目标为准填列。
如预算申报时没有填报绩
效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
项目基本信息表
一、项目基本情况
项目实施单位
省统计局
主管部门
项目负责人
王志方、杜金成
联系电话
65399009、65308616
地址
海南省海口市白龙南路22号
邮编570203
项目类型
经常性项目（V）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
961.8
实际到位资金（万元）
961.8
实际使用情况（万兀）
806.7
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
省财政
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
5
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
97
评价等次优秀
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
评价工作组组长（签字）
项目单位负责人（签字并单位盖章）
2016年普查项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围普查经费项目是属于周期性的大型统计调查工作，2016年普查经费项目的内容是农业普查和1%人口抽样调查，其中
主要工作是农业普查，农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。
组织开展海南省第三次全国农业普查，查清我省农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策，促进我省实现农业现代化、全面建成小康社会，具有重要意义，海南省第三次全国农业普查登记对象是我省范围内的农业经营户、农业经营单位、居住在农村且有确权（承包）土地的住户；填报对象是列入农普范围的村（居）委会、乡镇（街道）；遥感测量对象是以农作物种植地块为主。
农业普查的行业范围包括农作物种植、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业。
1%人口抽样调查：
根据《国务院办公厅关于开展2015年全国1%人口抽样调查的通知》（国办发〔2014〕33号）开展这项工作，这次调查是一次重要的大规模人口调查，目的是了解2010年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。
（二）项目绩效目标
1．项目绩效总目标农业普查：
通过开展第三次全国农业普查，了解农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，为农业生产经营者、科研机构和社会公众提供翔实的“三农”资料信息，从而促进农户和农业企业生产经营，深化“三农”发展道路研究，引导社会关注和支持“三农”发展。
同时，通过这次农业普查，将进一步完善农村统计调查机制和体系，构建新的农村统计调查平台。
1%人口抽样调查：
完成1%人口抽样调查调查资料印刷和分析研究。
2.项目绩效阶段性目标根据国务院农普办的工作部署及《海南省第三次全国农业普查方案》要求，2016年主要完成如下工作任务：
组建各级普查机构并落实普查经费、完成农普物资采购及发放工作、做好普查区划分及地图绘制工作、做好普查宣传动员工
作、完成清查摸底和初始入户登记工作、做好入户采集准备工作等。
2016年底，按规定上报国务院农普办海南省第三次全国农业普查清查摸底数据，完成率达到100%。
完成1%人
口抽样调查主要数据审核和评估。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析普查经费到位资金总共961.8万元（不含补助市县经费），全部为财政资金。
（二）项目资金使用情况分析
2016年经费项目资金支出806.7万元，其中印刷费用
61.8万元；会议、培训费用24.1万元；交通、出差费用11.2万元；信息网络设备构建185.6万元（购买PDA服务器等）；宣传广告费用55.2万元；其他办公费、邮电费、劳务费等共计3.4万元。
（三）项目资金管理情况分析年度项目经费支出安排计划经省统计局党组讨论确定，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和省统计局《财务管理制度》、《会议管理制度》、《培训管理制度》、《印制品管理规定》和其他相关规定执行。
实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
2016年第三次全国农业普查由海南省人民政府第三次全国农业普查领导小组办公室负责组织实施，其中农普移动采集终端（pda由国务院农普办统一招标采购，硬件服务器共19台，其中10台由国务院农普办统一招标采购、9台由省政府农普办进行招标采购。
此外，全省共印刷《普查员手册》30000册，均由省政府农普办进行招标采购，均按照财务管理制度规定，严格遵守工作流程。
（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）
省政府农普办制定了《海南省第三次全国农业普查方案》用以指导全省农业普查工作的开展；制定《海南省第三次全国农业普查宣传工作方案》，在全省范围内广泛开展宣传动员工作，为顺利开展普查工作创造良好的社会环境；印发《海南省第三次全国农业普查阶段性工作安排》，明确各阶段任务目标；转发国务院农普办《第三次全国农业普查现场登记数据质量控制办法》，严格控制普查数据质量；制定《海南省第三次全国农业普查督查工作方案》，于12月中旬成立六个督查组赴全省各市县开展农普前期准备督查工作，并针对存在问题提出改进意见，为2017年正式开展普查登记打好基础。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析严格按照财务管理规定及项目实施进度进行开支，严格控制在预算之内。
农业普查、1%人口抽样调查调查平均成本皆不超计划。
2.项目的效率性分析调查所有工作全部按计划要求的时间完成。
根据国务院农普办的统一工作部署及《海南省第三次全国农业普查方案》要求，按时组建各级普查机构，确保普查经费足额到位，开展全省农业普查方案及PDA操作等业务培
训，顺利完成普查区划分及地区绘制任务，并做好其他各项前期准备工作，同时，积极配合国务院农普办开展农业普查督查工作，如期上报农业普查清查摸底数据，为正式开展普查登记打好基础。
1%人口抽样调查调查严格按项目计划和要求的进度组织实施、圆满完成。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
2016年预期工作目标全部完成。
并通过撰写动态信息、工作简报、阶段性工作总结等多种方式对农业普查工作进展情况予以公示。
（2）项目实施对经济和社会的影响农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。
组织开展海南省第三次全国农业普查，查清我省农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策，促进我省实现农业现代化、全面建成小康社会，具有重要意义。
1%人口抽样调查是了解2010年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。
。
4.项目的可持续性分析普查项目具有持续性，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化，项目是可持续的。
五、综合评价情况及评价结论
2015年项目综合评价为优，得分97分，具体分类评价如下：
（1）项目决策：
本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。
（2）项目管理：
本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。
（3）项目绩效：
本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。
从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议一是在制作资金预算明细时要依照以往资金使用方面的经验，充分考虑到未来可能的变化因素，经费既要能保证项目按时完成，又能保证项目的质量。
二是要进一步加大农业普查宣传力度，争取普查对象的广泛理解和密切配合，确保源头数据质量。
三是要扎实开展业务培训，提升各级普查人员的业务能力和工作责任感，为下一步正式开展普查登记、确保数据质量提供保障。
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