超市策划方案Word格式.docx

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　　商品较为综合，基本能满足学生的需求。

　　5、劣势分析时间紧，资金不足。

　　没有经营管理经验，没有采购经验，不能有效的控制初期成本，不完全了解学生的消费水平和消费习惯。

所以在以后的很长一段时间还需要学校和专业指导老师的支持、帮助。

　　四、采购策略采用集中采购模式，是指超市设立专门的采购机构和专职采购人员统一负责超市的商品采购工作，如统一规划同供应商的接洽、议价、商品的导入、商品的淘汰、商品的补货等。

同时每次采购临时任选一名采购助理，起监督和协助的职能。

超市门店只负责商品的陈列以及内部仓库的管理和销售工作，对于商品采购，店面工作人员有建议权，可以根据自己的实际情况向总部提出有关采购事宜。

　　选择商品；

选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程；

供应商报价及商品相关证件；

洽谈供货交易条件；

决定销售商品进价及促销事项及入场费等；

报备采购人员审阅；

建供应商档案，入电脑存档备案；

商品信息入电脑部存档备案；

合同入电脑部存档备案；

下初次定单；

新品上市须提前10天报备采购部，更改交易条件及价格须在采购部同意一周后执行；

　　六、价格策略本超市在为校园师生服务的同时也要最求一定的效益，在运行过程中以平价销售为主，由于超市的商品可能会受到需求、库存、季节变差等诸多因素的影响，所以需要偶尔做出一些价格反应。

具体将运用到低价、促销价、季节性变价策略。

　　七、销售策略校园超市的主要销售渠道为：

终端店面销售、学校单位联合行销、开展各种促销活动三种。

　　1、终端店面销售：

超市销售主要采用零售方式。

通过学校减少进入壁垒。

学生和老师一般较为相信校内的超市，发生问题处理及时，且信誉有保障。

　　2、学校单位联合行销：

学校对办公用品需求较大，学校学生需要的学习用具较大，学校开展活动所需的道具、装饰用品较多。

为了能给学校师生服务，为了能给他们带来方便，本超市可与学校合作，为他们带来方便的同时为他们节约一定的开支。

　　3、开展各种促销活动：

为了刺激消费者的需求，为了提高超市的效益，超市除了打折、特价以外还需要开展其他的促销活动。

如抽奖、积分、赠送礼品、赞助等。

　　八、管理制度

　　1、人事调配制度店面管理者1人由所有股东或者任命的管理者轮流管理，以不与学习时间相冲突采购主管1人由股东会任选，每次采购临时任选一名采购助理，起监督和协助的职能。

　　收银员1人选2-4人为储备收银员以备不时之需。

营业员3人选3-10人为储备营业员以备不时之需。

　　会计1人长期固定员工出纳1人为节约成本在股东内选举若需其他工作人员，股东临时暂任。

　　估计在职工作人员为8人，基于不与学习时间发生冲突而储备一定数量工作人员。

实行计时工资制，工资按周次发放。

　　2、店面管理制度超市的营业时间视市场状况而定，一般情况为冬季：

　　7:

30—

　　21:

30，夏季：

7:

00—

　　22:

00营业前人员出勤，仪容、仪表；

清洁店内卫生；

检查货品是否完好，整理货品、货架；

备好当日所需各类票据，如小票、发票、收据等；

预备所须零钱，所需金额及面值依据实际情况来定；

了解当天新上产品及其价格；

营业中了解当天商品调价及促销活动,新品、特卖品及标志的放置；

巡视负责区域内的货架，了解销售情况，是否需要紧急补货；

是否有工作人员聊天或无所事事。

卖场中是否有污染品或破损品；

是否进行中途存款；

价格卡与商品陈列是否一致；

交接班人员是否正常运作；

协助顾客做好服务，如回答顾客询问，接受顾客的建议；

注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为；

为顾客做结帐及产品包装服务；

营业后是否仍有顾客滞留；

卖场射灯、招牌灯等设备是否关闭；

当日营业现金是否全部收好；

整理各类票据及当日促销物品；

填写交接班记录；

进行当日盘点，填写登记销售日报表；

整理卫生；

由负责人/店长开晚会，总结当天工作，做好关店安全工作

　　3、商品管理制度通过对市场的调查和以前销售情况的分析，对以后销售的预测，促销活动的需求和商品的季节主题制定商品计划。

　　根据商品计划订购商品，制定定货单。

　　对每一个品种作一个库存商品管理表，解决商品的规格问题。

为了防止商品的资金积压。

　　制作一个库存商品资金占有率表。

　　新到商品陈列前，先要检查商品是否完好。

　　4、销售管理制度制定销售计划及相应的销售策略建立销售组织并对销售人员进行培训制定销售人员的个人销售指标，将销售计划转化为销售业绩对销售计划的成效及销售人员的工作表现进行评估

　　5、财务管理制度将凑集的资金统一由财务部管理，财务部负责做账，将做成的明细帐以及发票一个月一次上交股东管理层审核。

　　每次采购部进货所需经费需在财务部登记申请后，经股东管理层审核方可拨款。

进货剩余费用和进货发票需及时上报财务部，财务部需做好每笔款子的账目。

　　采购员外出办公车费均可报账，但每次车费报账不超过5元，报账时财务部见车票方可报账。

　　广告宣传等其他商业费用均由股东管理层商议后交由财务部登记，采购。

　　所有支出费用需经由管理层决定后，形成文件，盖章后有效执行。

　　在销售过程中如遇到任何一突发状况，经股东管理层商议，形成文件盖章后，由财务部启用后备资金。

　　每月员工工资结算有财务部经股东管理层审核批准后统一下发。

　　员工在工作中如有违反制度，由人力资源部出具相应的罚款单子上交股东管理层，经股东管理层审核后，由财务部执行。