竣工资料的组卷程序.docx

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竣工资料的组卷程序

一、公用工程

第一部分工程前期资料

1、计委文件（立项批复、计划批文、方案图审查）

2、建设项目选址意见书（附选址位置图集规划设计红线说明书）

3、建设用地规划许可证和规划兰线图

4、建设用地批准书和用地红线图或国有土地出让决定书及宗地图

5、建设工程规划许可证和规划红线图

6、地名办关于门牌号的通知单

7、消防审查意见书

8、资金落实单（资金交存证明）或投资许可证

9、施工图审查批准书及施工图设计文件报审表、审查报告

10、污染物排放临时许可证及建筑施工排污申请登记表

11、建设工程招标文件

12、中标通知书

13、施工合同书

14、施工许可证

15、工程安全、质量保证体系审查表

16、工程质量监督登记表和工程质量监督计划

17、工程安全监督登记表和工程安全监督计划

18、工程委托监理合同

19、勘察合同、设计合同

20、工程地质勘察报告、勘察证明

第二部分工程质量控制资料

1、建筑与结构

（1）、图纸会审、设计变更、工作联系单（工程洽谈记录）

（2）、工程定位测量、放线记录

1、工程定位测量放线记录（附报验申请表；必须有规划部门签字、盖章）

2、基槽开挖测量记录（附报验申请表）

3、建筑物（楼层）平面放线记录（附报验申请表）

4、建筑物（楼层）标高抄平记录（附报验申请表）

（3）、原材料出厂合格证及进场检（试）验报告

1、汇总表、报验单、材料、配件、设备进场检验记录

2、汇总表、报验单、钢材、钢筋产品出厂合格证、见证记录、试验报告

3、汇总表、报验单、钢筋连接试验报告、焊条（剂）、连接件合格证

4、汇总表、报验单、水泥产品出厂合格证、见证记录、试验报告

5、汇总表、报验单、砖（砌块）出厂合格证、见证记录、试验报告

6、汇总表、报验单、粗骨料试验报告

7、汇总表、报验单、细骨料试验报告

8、汇总表、报验单、防水材料出厂合格证、见证记录、试验报告

9、汇总表、报验单、构件合格证、试验报告

10、汇总表、报验单、混凝土试配单及试块试验报告

10、汇总表、报验单、砂浆试配单、砂浆试块试验报告

11、汇总表、报验单、砂石出厂合格证、见证记录、试验报告

12、汇总表、报验单、外加剂、掺和材料出厂合格证、试验报告

13、汇总表、报验单、保温材料出厂合格证、见证记录、试验报告

14、汇总表、报验单、门窗出厂合格证、见证记录、试验报告

15、汇总表、报验单、其它（装修）材料出厂合格证、试验报告

（四）、施工试验报告及见证检测报告

1、地基土密度试验报告（击实试验报告、地基换填处理报告、室内外回填土试验报告）

2、钢筋焊接试验报告（前附焊工上岗证、焊条（剂）合格证、见证记录）

3、砼试块强度统计评定及砼强度试验报告（地基与基础、主体结构、屋面、地面工程）

4、砂浆试块强度统计评定及砂浆强度试验报告（地基与基础、主体结构、地面工程）

（五）隐蔽工程验收记录（前附报验单）

1、地基与基础工程（土方开挖、地基验坑、地基验槽、基础钢筋、基础砼、基础砌体、基础防腐与防潮等）

2、主体结构工程（砌体拉结筋；梁、板、柱、梯钢筋；预埋件数量和位置及牢固情况；焊接检查：

主要检查焊缝长度、厚度、强度及外观；变形缝内构造隐蔽等）

3、屋面工程（隔气层、保温层、找平层、防水层）

4、装饰装修工程（塑钢窗安装、地面防水层、地面填充层、外墙保温、楼梯栏杆安装等）

（六）施工记录

1、砼结构实体试块养护测温记录（等效养护龄期按日平均温度逐日累计到600度，零度以下不计入；等效养护龄期不应小于14d，也不宜大于60d）

2、砼、砂浆设计配合比及施工配合比

3、砌体工程、砼工程施工记录（分层、分段填写）

4、地基验槽、混凝土、砌体专业施工记录、混凝土配合比及砂浆配合比记录

（七）预制构件、预拌（商品）砼合格证

1、预制构件（预制过梁、地<管>沟盖板等）

2、商品砼搅拌站提供出厂质量证明书呼及所用材料合格证和检验报告、28天砼试块抗压强度报告（每一次商品砼进场必须填报验单）

（八）地基基础、主体结构检验及抽样检测资料

1、砼等效养护龄期试块抗压强度报告及统计评定（地基基础、主体结构）

2、砼结构实体钢筋保护层厚度检测记录

3、地基与基础结构、主体结构工程验收申报表

（九）分项、分部工程质量验收记录

1、地基与基础工程（土方开挖、土方回填、模板、钢筋、砼、现浇结构、砖砌体、配筋砌体、填充墙砌体、水泥砂浆防潮层或涂料防水层）

2、主体结构工程（模板、钢筋、砼、现浇、砖砌体、配筋砌体、填充墙砌体）

3、屋面工程（保温层、找平层、卷材防水、细部构造）

4、装饰装修工程（一般抹灰、木门窗制作与安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、玻璃安装、饰面砖粘贴、水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、填充层、水泥砂浆面层、找平层、隔离层、砖面层、基土、水泥砼面层、护栏和扶手制作与安装等）

（十）新材料、新工艺施工记录（外墙保温等施工记录）

（十一）建筑与结构安全和功能检验及主要功能抽查资料

1、屋面淋水试验记录

2、地下室防水效果检查记录

3、有防水要求的地面蓄水试验记录（做两次）

4、建筑物垂直度、标高、全高测量记录

5、PVC塑料窗、铝合金窗三项物理性能检验报告

6、建筑物沉降观测记录

7、建筑节能、保温测试记录（备案资料）

8、室内环境检测记录（备案资料）

9、抽气（风）道检查记录

二、给排水与采暖

（一）、材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告

1、汇总单、报验单、材料进场检验记录、排水管材及配件出厂合格证、检验报告

2、汇总单、报验单、材料进场检验记录、给水管材及配件出厂合格证、检验报告

1、汇总单、报验单、材料进场检验记录、采暖管材及配件出厂合格证、检验报告

（二）、管道、设备、强度试验、严密性试验记录

1、管道强度、严密性试验记录（室内给水、消防、采暖管道系统；室外给水、消防、采暖系统管网等）

2、设备强度、严密性实验记录（阀门、分水器、集水器、热交换器等）

3、设备试运行调试记录（室内给水、消防、采暖、水处理系统等水泵安装完后，多用于厂房工程）

（三）、系统清洗、灌水、通水、通球实验记录

1、系统清洗记录（室内给水、消防、采暖管道系统；室外给水管道系统）

2、灌水试验记录（室内排水管道、雨水管道；室外排水管道）

3、通水试验记录（室内排水、给水管道；室外排水管道）

4、通球试验记录（室内排水管道）

（四）隐蔽工程验收记录（前附报验单）

1、埋地管道（排水管、雨水管、采暖管等）

2、采暖。

给水管道保温；低温热水地面辐射供暖系统的地面防潮层、绝热层、热水管的敷设等。

（五）施工记录

室内排水管道及配件安装、室内给水管道及配件安装、室内采暖管道及配件安装、卫生器具安装。

（6）分项、分部工程质量验收记录

室内给水管道及配件安装、室内给水消火栓系统安装、室内排水管道及配件安装、室内给水系统雨水管道及配件安装、室内热水管道及配件安装、室内热水辅助设备安装、卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道配件安装、室内给采暖管道及配件安装、室内采暖辅助设备及散热器安装、室内采暖系统水压试验及调试、室内低温热水地板辐射采暖系统安装等。

（7）给排水与采暖工程安全和功能检验及主要功能抽查记录

给水管道通水试验、排水管道通球试验、暖气管道及散热器压力试验、卫生器具满水试验、消防管道及燃气管道压力试验记录。

三、建筑电气

（1）、材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告

1、汇总表、报验单、材料进场检验记录、电气导管与接线盒、热度锌角铁及扁铁出厂合格证、检验报告

2、汇总表、报验单、材料进场检验记录、电线、电缆出厂合格证、检验报告

3、汇总表、报验单、材料进场检验记录、配电箱、开关、插座灯具、电度表等出厂合格证、检验报告

（2）、设备调试记录

1、低压电气、动力设备试运行记录

2、避雷、接地装置检验测试记录

3、设备试运行调试记录

4、电气照明器具通电安全检查记录

（3）、接地、绝缘电阻测试记录

1、电气接地电阻测试记录

2、电气绝缘电阻测试记录

（4）、隐蔽工程验收记录（前附报验单）

1、电气导管、电缆隐蔽工程验收记录

2、重复（防雷）接地隐蔽工程验收记录

3、电气接地（等电位）装置隐蔽工程验收记录

（5）、施工记录

电线导管、电缆导管、线槽敷设，电线、电缆穿管敷设，配电箱、灯具、器具安装，照明全负荷试验。

（6）、分项、分部工程质量验收记录

电线导管、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设线，电缆头制作、接线和线路绝缘测试，成套配电柜、照明配电箱（盘）安装、控制柜（屏、台）和动力，普通灯具安装，开关、插座、风扇安装，建筑物照明通电试运行，接地装置安装，建筑物等电位连接。

（7）电气工程安全和功能检验主要功能抽查

照明全负荷试验记录、灯具、插座、开关运行检验记录、避雷接地电阻测试记录、线路、插座、开关接线检验记录。

第三部分工程施工管理资料

1、施工技术管理资料

1、施工组织设计（施工方案）报审表（附施工组织设计（施工方案）、HSE文件

2、施工现场质量管理检查记录表

3、工程开工/复工报审表（附开工报告/复工报告）

4、工程停工报告

5、施工技术交底

⑴、建筑与结构（土方工程、砌体工程、模板工程、钢筋工程、砼工程、屋面工程、防水工程、外墙保温工程、抹灰工程、饰面砖工程、涂料工程、门窗工程、地面工程等）。

⑵、给排水与采暖（室内给水管道安装工程、室内塑料排水管道安装工程、室内铸铁排水管道安装工程、卫生器具安装工程、室内采暖管道安装工程等）。

⑶、电气工程（导管暗敷设工程、管内穿绝缘导线安装工程、照明配电箱安装、开关、插座、灯具安装工程等）。

2、施工项目管理资料

1、材料进场验收记录

2、工程材料/购配件/设备报审表（附主要施工设备一览表）

3、工程延期申请表

4、工程款支付申请表；工程款支付证明（监理单位提供）

5、费用索赔申请表

6、工程质量、安全整改通知单及回复单（上级部门下发的）

7、监理工程师通知单及回复单

8、施工日志

9、砼（砂浆）过磅记录

10、商品砼坍落度抽检记录

11、冬季施工测温记录

12、施工工序交接记录

第四部分工程竣工验收后期资料

1、竣工验收备案表

2、单位工程质量竣工验收记录

3、单位工程质量控制资料核查记录

4、单位工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录

5、单位工程观感质量验收记录

6、竣工工程质量监督申报表

7、工程质量监督报告

8、竣工报告（附工程竣工报验单）

9、单位工程竣工验收报告

10、勘察单位质量检查报告

11、设计单位质量检查报告

12、工程质量评估报告

13、建设工程消防验收意见书

14、建设工程环境保护认可书

15、建设工程规划认可（准用）书

16、房屋建筑工程质量保修书

17、建筑工程使用说明书

18、住宅工程质量保证书

19、建设工程施工安全评估报告书

20、施工总结

21、监理总结（监理执行计划）

22、建筑物照片（正面立面、侧立面、北立面）

23、建筑安装工程竣工验收交接证明书

24、工程竣工决算书

25、资料归档合格证（档案室出具的）

第五部分竣工图

1、建筑竣工图

2、结构竣工图

3、建筑给水、排水与采暖竣工图

4、建筑电气竣工图

5、其他专业竣工图

说明：

1、公用工程---全厂中心控制室、综合办公楼、化验楼及环保监测站、倒班宿舍（食堂）、综合维修、汽车库、全厂仓库及堆场、消防及气防站、销售供应大楼、专家楼、室内体育馆、游泳馆及洗浴中心、商铺、员工公寓楼、文化艺术中心、职工医院等竣工资料组卷程序按上述要求组卷。

2、施工用表应采用国家建设部的建筑类工程表格（GB50202-2002、GB50203-2002、GB50204、GB50205-2001、GB50206-2002、GB50207-2002、GB50208-2002、GB50209-2002、GB50201-2001、GB50242-2002、GB50243-2002、GB50303-2002、GB50310-2002、GB50300-2001）

3、竣工图要装订成册。

2、炼油油品储运工程

第一部分、储罐土建工程资料

1、工程合同（协议书）

2、施工许可证

3、施工技术准备资料

4、施工组织设计、施工方案、技术交底

5、施工图纸审查记录、设计变更、工程联系单（工程洽谈记录）

6、工程开工报告

7、工程定位测量、放线记录（附报验申请表）

8、原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告（水泥、钢筋、防水）

9、施工试验报告及见证检测报告（地基土密度试验报告、钢筋焊接试验报

告、砼强度试验报告、砂浆强度试验报告）

10、地基与基础

⑴基槽开挖⑵土方回填⑶基槽验槽（地勘、质监站、监理、设计、

建设单位、施工单位）⑷基础垫层⑸钢筋绑扎⑹模板支撑⑺混凝

土浇筑⑻拆模⑼混凝土验收（外观检查）⑽砼防腐

11、隐蔽工程验收记录（前附报验单）⑴、地基验坑⑵、地基验槽⑶、基础

钢筋⑷、基础砼⑸、基础防腐等

12、整体面层

罐内戈壁土回填

13、分部、分项工程质量检验记录

14基础沉降观测记录

15、工序交接验收

16、中间交接证书

第二部分储罐安装工程资料

1、中间交接证书（基础验收）土建交安装

2、施工图纸审查记录

3、施工技术交底、施工组织设计、施工方案、HSE文件

4、工程开工报告

5、无损检测人员登记表（登记证）

6、特种设备安装证书

7、特种作业人员登记表（登记证）（通用）

8、产品合格证汇总表及合格证粘贴表

9、设计变更通知单、工程联络单、材料代用单

10、储罐现场安装安全质量监督检验证书

11、储罐基础及沥青砂垫层验收记录

12、分部、分项工程安装

⑴罐体预制⑵罐体组装⑶罐体焊接⑷附件安装⑸罐体焊接检验

⑹罐体验收⑺梯子、平台、栏杆制作安装⑻设备封闭检查⑼防腐

保温⑽电气接地防雷⑾仪表安装⑿消防、给排水

13、隐蔽工程记录（前附报验单）

14、分部、分项工程质量检验记录（SY4200-2007石油天然气建设工程建

设质量验收记录）

⑴、储罐罐底、罐壁、罐顶预制⑵、储罐组装焊接⑶、盘梯、量油管、导

向管、平台、梯子、栏杆⑷、抗风及加强圈⑸、人孔、清扫孔⑹、内外

防腐涂料保温⑺、加热器⑻、仪表安装⑼、电气接地防雷

15、质量保证资料核查表

16、压力容器检验证书

17、基础沉降观测记录

18、工程竣工报告

19、工程交接证书

20、施工总结

第三部分、球罐土建工程资料

1、工程合同（协议书）

2、施工许可证

3、施工技术准备资料

5、施工组织设计、施工方案、技术交底

6、施工图纸审查记录、设计变更、工程联系单（工程洽谈记录）

7、工程开工报告

8、工程定位测量、放线记录（附报验申请表）

9、原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告（水泥、钢筋、防水）

10、施工试验报告及见证检测报告（地基土密度试验报告、钢筋焊接试验

报告、砼强度试验报告、砂浆强度试验报告）

11、地基与基础

⑴、基槽开挖⑵、土方回填⑶、基槽验槽（地勘、质监站、监理、设计、

建设单位、施工单位）⑷、基础垫层⑸、钢筋绑扎⑹、模板支撑⑺、混

凝土浇筑⑻、拆模⑼、混凝土验收（外观检查）⑽、砼防腐

12、隐蔽工程验收记录（前附报验单）

⑴、地基验坑⑵、地基验槽⑶、基础钢筋⑷、基础砼⑸、基础防腐等

13、整体面层罐内戈壁土回填

14、分部、分项工程质量检验记录

15、基础沉降观测记录

16、工序交接验收

17、中间交接证书

第四部分球罐安装工程资料

1、中间交接证书（基础验收）土建交安装

2、施工图纸审查记录

3、施工技术交底、施工组织设计、施工方案、HSE文件

4、工程开工报告

5、无损检测人员登记表（登记证）

6、特种设备安装证书

7、特种作业人员登记表（登记证）（通用）

8、产品合格证汇总表及合格证粘贴表

9、设计变更通知单、工程联络单、材料代用单

10、球罐现场安装安全质量监督检验证书

11、球罐基础及沥青砂垫层验收记录

12、分部分项安装

⑴、球体安装组对⑵、球形罐阻焊接（外坡口）（内坡口）⑶、涂装及绝热

⑷、无损检测⑸、球体焊接检验⑹、附件安装⑺、焊缝返修⑻、焊后几

何尺寸检查⑼、梯子平台及栏杆制作安装⑽、总体试验⑾、设备封闭

检查⑿、防腐保温⒀、电气接地防雷⒁、仪表安装

13、隐蔽工程记录（前附报验单）

14、分部、分项工程质量检验记录（SY4200-2007石油天然气建设工程建

设质量验收记录）

⑴、球罐基础验收⑵、材质检验⑶、球壳板及附件到货验收⑷、球罐支

柱组对、焊接⑸、吊、卡具拆除⑹、焊后热处理⑺、安全阀及附件安装

⑻、梯子平台安装⑼、清扫封闭⑽、水压试验⑾、气密试验⑿、防腐

涂料保温⒀、防火层⒁、仪表安装

15、质量保证资料核查表

16、压力容器检验证书

17、基础沉降观测记录

18、工程竣工报告

19、工程交接证书

20、施工总结

第五部分竣工图

1、建筑竣工图

2、设备安装图

3、电气、仪表竣工图

4、泵房、机泵、管道竣工图

5、消防给排水竣工图

说明：

1、炼油油品储运系统工程的储罐（球罐）按储运项目部划分的单位工程来组卷。

小于50000m³的同一油品品种每一个罐组为一个单位工程（土建、安装一个罐为一本资料）。

2、储罐（球罐）地基与基础工程资料由土建单位提供，移交安装单位组卷，但前提必须保证资料的齐、全、准。

3、施工用表应采用炼油化工建设项目交工技术文件用表建筑安装类工程表格及SY4200-2007石油天然气建设工程建设质量验收记录。

4、竣工图要装订成册

三、炼油、化工装置工程

第一部分工程资料

炼油化工建设项目

交工技术文件用表格式目录

（第三版）

序号

名称

分类编号

一

施工综合管理用表格式

SY01

封面

SY01-001

交工技术文件目录

SY01-002

工程说明（单位工程划分表、施工合同）

SY01-003

工程交接项目统计表工

SY01-004

主要实物工程量统计表

SY01-005

未完工程明细表

SY01-006

施工分包审批表

SY01-007

施工图审查记录表

SY01-008

施工技术交底记录

SY01-009

单项（位）工程开工报告

SY01-010

合格焊工登记表

SY01-011

无损检测人员登记表

SY01-012

特种作业人员登记表（通用）

SY01-013

计量器具登记表

SY01-014

设计变更通知单明细表

SY01-015

设计变更通知单

SY01-016

工程联络单明细表

SY01-017

工程联络单

SY01-018

单项工程质量验收评定表

SY01-019

单位工程质量验收评定表

SY01-020

分部工程质量验收评定表

SY01-021

质量保证资料核查表

SY01-022

声像材料交接记录

SY01-023

重大质量事故处理记录

SY01-024

中间交接证书

SY01-025

工程交接证书

SY01-026

联动试车合格证

施工总结

二

设备材料验收用表格式

SY02

材料代用单

SY02-001

合格证汇总表

SY02-002

合格证粘贴表

SY02-003

设备开箱检查记录

SY02-004

材料检验（试验）报告明细表

SY02-005

阀门／管件试验记录

SY02-006

高压管件现场检验记录

SY02-007

大型设备（构件）到货检查记录

SY02-008

三

施工及质量检验记录用表格式

SY03

（一）

施工及质量检验通用记录表格格式

SY03-A

隐蔽工程检查记录

SY03-A001

（）施工记录

SY03-A002

工序交接记录

SY03-A003

垫铁安装隐蔽工程检查记录

SY03-A004

设备现场组焊焊缝布置及焊工分布图

SY03-A005

设备焊后热处理报告

SY03-A006

管道焊缝热处理报告

SY03-A007

设备（容器）强度和严密性试验记录

SY03-A008

设备（容器）气密试验记录

SY03-A009

设备（容器）检查封闭记录

SY03-A010

设备（容器）基础沉降观测记录

SY03-A011

设备/钢结构防腐检查记录

SY03-A012

设备绝热检查记录

SY03-A013

筑炉工程检查记录

SY03-A014

衬里工程检查记录

SY03-A015

烘炉记录

SY03-A016

压力容器产品质量证明书

SY03-A017

压力容器产品合格证

SY03-A018

压力容器产品技术特性

SY03-A019

射线检测报告汇总表

SY03-A020

射线检测报告

SY03-A021

超声波检测报告

SY03-A022

磁粉检测报告

SY03-A023

渗透检测报告

SY03-A024

测厚报告

SY03-A025

光谱分析报告

SY03-A026

硬度试验报告

SY03-A027

报告（续表）

SY03-A028

设备、管道防腐绝缘层电火花检测报告

SY03-A029

防火涂层施工纪录

SY03-A030

（二）

动设备安装工程施工及质量检验记录用表格式

SY03-B

机器安装记录

SY03-B001

机器拆检及组装间隙记录

SY03-B002

机器联轴器对中记录

SY03-B003

机器二次灌浆记录

SY03-B004

油系统冲洗检查记录

SY03-B005

机组试运转前系统确认记录

SY03-B006

活塞式压缩机组单机试车记录

SY03-B007

离心式压缩机组单机试车记录

SY03-B008

汽轮机（燃气轮机）组单机试车记录

SY03-B009

机器单机试车记录

SY03-B010

立式搅拌机械安装记录

SY03-B011

空气冷却（凝）器风机安装记录

SY03-B012

连续输送机械安装记录

SY03-B013

包装机械试运转确认记录

SY03-B014

起重机械轨道安装检查记录

SY03-B015

起重机械安装检查记录

SY03-B016

起重机械试运转记录

SY03-B017