预算单位基本情况表.docx

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预算单位基本情况表

2016年预算单位基本情况表

单位名称

佛冈县环境保护局（本局）

单位代码

06500

定编文号

佛机编〔2010〕20号

单位性质

行政单位

单位职能

环境治理、污染减排和环境综合执法

机构设置

综合办公室、环境监督管理股、环境监察股

2016年预算单位收支预算总表

单位名称：

佛冈县环境保护局（本局）

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

1,973,521

一、工资福利支出

1,084,803

一般预算

1,973,521

二、商品和服务支出

393,200

基金预算

三、对个人和家庭补助支出

495,518

二、预算外收入

四、其他资本性支出

三、事业收入（不含预算外收入）

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

1,973,521

本年支出合计

1,973,521

2016年预算单位人员情况表（在编在职）

单位名称：

佛冈县环境保护局（本局）

项目

财政拨款人数

合计

编制内人员

编外供给人员（超编人员）

原供给渠道工勤人员数

离退休人员

行政单位

事业单位（学校）

19

12

7

正处级

五级职员（正处）

副处级

六级职员（副处）

正科级

七级职员（正科）

2

2

副科级

八级职员（副科）

2

2

科员

九级职员（科员）

7

6

1

办事员

十级职员（办事员）

4

4

高级工

教授级

1

1

中级工

副高级

1

1

初级工

中级

2

1

1

普工

助理级

其他

员级

技师

高级工

中级工

初级工

普工

其他

2016年预算单位人员情况表（临工）

单位名称：

佛冈县环境保护局（本局）

聘员

小计

政府购买服务

政府临聘人员

单位自行聘请

其中：

与劳务公司签订合同人员

行政事业辅助类聘员

　8

　3

　5

后勤服务类聘员

2016年预算单位车辆情况表

单位名称：

佛冈县环境保护局（本局）

序号

小汽车

摩托车

车牌

型号

车牌

型号

1

粤RM2310

丰田GTM6480AD

2

粤RTZ309

别克牌SGM6529ATA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2016年预算单位支出明细表（按功能分类）

单位名称：

佛冈县环境保护局（本局）

项目名称

供养人数

功能科目编码

功能科目名称

人均月（年）标准

金额

一、人员经费

1,036,803

1、工资

12

2110101

行政运行

2,116

304,656

2、奖金

12

2110101

行政运行

475

68,438

3、地方性岗位津贴

12

2110101

行政运行

3,511

505,512

4、特殊岗位津贴

12

2110101

行政运行

77

11,088

5、绩效工资

12

2110101

行政运行

6、社会保障缴费

2110101

行政运行

7、医疗保险费

12

2110101

行政运行

397

57,109

8、后勤空编

1

2110101

行政运行

30,000

30,000

9、社会购买服务

2

2110101

行政运行

30,000

60,000

10、其他人员经费

2110101

行政运行

二、公用经费

211,200

1、基本公用经费

12

2110101

行政运行

17,600

211,200

2、其他公用经费

2110101

行政运行

其中：

1、公务交通补贴

2110101

行政运行

49,800

2、四大节日补助

12

2110101

行政运行

4,000

48,000

三、专项经费

230,000

1、普惠性专项支出

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

230,000

四、对个人和家庭补助

495,518

1、离退休费用

7

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,559

130,920

2、离退休人员生活补贴

7

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,668

224,075

3、住房公积金

12

2210201

住房公积金

781

112,523

4、四大节日补助

7

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,000

28,000

5、遗属补助

2080801

死亡抚恤

6、其他对个人和家庭补助

2080501

归口管理的行政单位离退休

合计

1,973,521

2016年年初预算单位支出明细表（按经济分类）

单位名称：

佛冈县环境保护局（本局）

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2110101

行政运行

1,248,003

30101

基本工资

304,656

2080501

归口管理的行政单位离退休

382,995

30102

津贴补贴

564,600

2210201

住房公积金

112,523

其中：

在职节日补贴

48,000

2080801

死亡抚恤

30103

奖金

68,438

2111101

环境监测与信息

30,000

30104

社会保障缴费

57,109

2111101

环境监测与信息

200,000

30105

伙食费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

90,000

30201

办公费

30205

水费

30206

电费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30215

会议费

30217

公务接待费

27,052

30231

公务用车运行维护费

90,000

30239

其他交通费用

49,800

其中：

公务交通补贴

49,800

30299

其他商品和服务支出

30301

离休费

30302

退休费

130,920

30304

抚恤金

30305

生活补助

252,075

其中：

离退休节日补贴

28,000

遗属补助

30307

医疗费

30311

住房公积金

112,523

30399

其他对个人和家庭的补助

31013

公务用车购置

39999

其他支出

226,348

合计

1,973,521

合计

1,973,521

2016年预算单位基本情况表

单位名称

佛冈县环境监测站

单位代码

06501

定编文号

佛机编〔2009〕18号

单位性质

公益一类事业单位

单位职能

负责县辖区环境保护监测、管理工作

机构设置

股级事业单位

2016年预算单位收支预算总表

单位名称：

佛冈县环境监测站

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

1,521,153

一、工资福利支出

1,182,078

一般预算

1,521,153

二、商品和服务支出

90,000

基金预算

三、对个人和家庭补助支出

249,075

二、预算外收入

四、其他资本性支出

三、事业收入（不含预算外收入）

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

1,521,153

本年支出合计

1,521,153

2016年预算单位人员情况表（在编在职）

单位名称：

佛冈县环境监测站

项目

财政拨款人数

合计

编制内人员

编外供给人员（超编人员）

原供给渠道工勤人员数

离退休人员

行政单位

事业单位（学校）

18

15

3

正处级

五级职员（正处）

副处级

六级职员（副处）

正科级

七级职员（正科）

副科级

八级职员（副科）

1

1

科员

九级职员（科员）

3

3

办事员

十级职员（办事员）

高级工

教授级

中级工

副高级

2

2

初级工

中级

8

7

1

普工

助理级

3

3

其他

员级

技师

高级工

1

1

中级工

初级工

普工

其他

2016年预算单位人员情况表（临工）

单位名称：

佛冈县环境监测站

聘员

小计

政府购买服务

政府临聘人员

单位自行聘请

其中：

与劳务公司签订合同人员

行政事业辅助类聘员

后勤服务类聘员

2016年预算单位车辆情况表

单位名称：

佛冈县环境监测站

序号

小汽车

摩托车

车牌

型号

车牌

型号

1

粤RM4412

金杯牌SY6521CS18

2

粤RN5198

思威牌DHW645OB

3

粤RM4933

金杯牌SY6521MS1BC

4

粤RM3321

轻型普通货车

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2016年预算单位支出明细表（按功能分类）

单位名称：

佛冈县环境监测站

项目名称

供养人数

功能科目编码

功能科目名称

人均月（年）标准

金额

一、人员经费

1,122,078

1、工资

15

2110101

行政运行

2,253

405,492

2、奖金

15

2110101

行政运行

3、地方性岗位津贴

15

2110101

行政运行

4、特殊岗位津贴

15

2110101

行政运行

5、绩效工资

15

2110101

行政运行

3,601

648,102

6、社会保障缴费

2110101

行政运行

7、医疗保险费

15

2110101

行政运行

380

68,484

8、后勤空编

2110101

行政运行

9、社会购买服务

2110101

行政运行

10、其他人员经费

2110101

行政运行

二、公用经费

150,000

1、基本公用经费

15

2110101

行政运行

10,000

150,000

2、其他公用经费

2110101

行政运行

其中：

1、公务交通补贴

2110101

行政运行

2、四大节日补助

15

2110101

行政运行

4,000

60,000

三、专项经费

1、普惠性专项支出

2、项目性专项支出

3、经费类专项支出

四、对个人和家庭补助

249,075

1、离退休费用

3

2080502

事业单位离退休

1,655

59,584

2、离退休人员生活补贴

3

2080502

事业单位离退休

2,456

88,403

3、住房公积金

15

2210201

住房公积金

495

89,088

4、四大节日补助

3

2080502

事业单位离退休

4,000

12,000

5、遗属补助

2080801

死亡抚恤

6、其他对个人和家庭补助

2080502

事业单位离退休

合计

1,521,153

2016年年初预算单位支出明细表（按经济分类）

单位名称：

佛冈县环境监测站

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2110101

行政运行

1,272,078

30101

基本工资

405,492

2080502

事业单位离退休

159,987

30102

津贴补贴

60,000

2210201

住房公积金

89,088

其中：

在职节日补贴

60,000

2080801

死亡抚恤

30103

奖金

30104

社会保障缴费

68,484

30105

伙食费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

648,102

30199

其他工资福利支出

30201

办公费

2,720

30205

水费

30206

电费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30215

会议费

30217

公务接待费

17,280

30231

公务用车运行维护费

70,000

30239

其他交通费用

其中：

公务交通补贴

30299

其他商品和服务支出

30301

离休费

30302

退休费

59,584

30304

抚恤金

30305

生活补助

100,403

其中：

离退休节日补贴

12,000

遗属补助

30307

医疗费

30311

住房公积金

89,088

30399

其他对个人和家庭的补助

31013

公务用车购置

39999

其他支出

合计

1,521,153

合计

1,521,153