质量技术部信息化实施意见修改版.docx
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质量技术部信息化实施意见修改版
质量技术系统信息化管理实施意见（试行）
1管理职责
1.1公司总工程师、分公司（电力工程部）主任工程师、项目工程师负责A8管理系统、NC管理系统、在建工程档案管理系统等管辖范围内信息化实施的领导管理。
1.2公司质量技术部、分公司（电力工程部）质量技术科、项目部质量技术科负责A8管理系统、NC管理系统、在建工程档案管理系统等管辖范围内信息化具体实施的管理。
1.3项目工程师对NC管理系统中“质量管理、技术管理、竣工管理”模块各录入条款中的审批负责；对NC管理系统、在建工程档案管理系统录入内容正确性、完整性、及时性负责。
1.4各级质量技术管理人员负责指定的A8管理系统、NC管理系统、在建工程档案管理系统等相关专业模块信息化录入、维护管理工作。
1.5资料员负责对在建工程技术资料在档案软件中按单位工程实行分类管理，录入到盒目录级别，对在建工程档案管理系统所有录入内容的正确性、完整性、及时性有检查、督促责任，发现问题及时向项目工程师或项目经理汇报。
2A8管理系统
2.1施工组织设计、施工方案及专项施工方案的审批在A8系统中设置流程进行，审批后的这些文件录入NC系统保存。
2.2质量技术知识文档
在集团空间的“集团知识文档”中设置“质量技术”文档，可以方便大家学习、参考、查询、使用有关质量技术方面的国家法律法规、标准规范，质量技术奖评选文件，上级主管部门、公司有效的质量技术管理文件，工法，施工组织设计、施工方案、质量策划范例，公司取得的质量技术奖项，细部工艺、质量照片等。
2.3实现协同办公。
3NC管理系统
3.1NC管理系统中质量技术模块包括“质量管理”、“技术管理”、“竣工管理”“知识库（质量、技术部分）管理”模块。
3.2质量管理模块
3.2.1质量组织
3.2.1.1公司质量人员
按要求录入。
公司质量人员指参与项目管理、与质量有关的相关人员，也包含参与QC活动的公司、分公司（电力工程部）相关人员。
3.2.2质量策划
3.2.2.1质量目标责任书
质量目标责任书范本见附件1。
约定质量目标为省（部）级及以上的项目、直属项目部的质量目标责任书由公司总工程师（甲方）与分公司（电力工程部）经理、直属项目部经理（乙方）签订；约定质量目标为省（部）级以下的非直属项目的质量目标责任书由各单位主任工程师（甲方）与项目经理（乙方）签订。
质量目标责任书签订后作为附件上传。
3.2.2.2项目质量计划
录入质量策划。
质量策划分工程结构质量策划、装饰装修（含水电）或其它。
质量策划审批后作为附件上传。
3.2.2.3施工设计及专项指导
技术管理模块中有，关闭该模块。
3.2.3质量检查
3.2.3.1质量检查记录
记录公司、分公司、项目部对所属单位的质量检查情况。
可上传质量检查记录。
根据检查记录信息表内容，是隐患内容的填写隐患信息表。
在是否隐患前方框内打勾，点击辅助功能中的生成隐患通知书，可自动生成隐患整改通知单。
“下发公司”指被检查单位。
3.2.3.2隐患整改通知单
“隐患整改通知单”是通过“质量检查记录”推式生成的，其他内容按要求录入。
3.2.3.3隐患整改回执
“隐患整改回执”是通过“隐患整改通知单”推式生成的，其他内容按要求录入。
可上传隐患整改回执记录。
3.2.4质量控制
3.2.4.1质量控制点档案
公司设置。
3.2.4.2质量控制点分解
在一个质量控制点下，根据工程进展情况可分次记录工程质量实施情况和相关见证资料。
用户、监管部门意见、文件编号、备注可不填写。
3.2.4.3QC活动管理
3.2.4.3.1QC小组类型
公司设置。
3.2.4.3.2QC小组档案
公司鼓励在建工程成立QC小组解决现场问题，小组活动初期的QC小组编码自行编制流水号，在成果整理时公司统一编号。
3.2.4.3.3QC小组活动管理
按要求录入。
3.2.4.3.4QC小组活动成果
按要求录入。
3.2.4.4质量改进
3.2.4.4.1质量改进
按要求录入。
纠正措施是针对已发生的不合格事实所采取的改进措施。
预防措施是针对潜在的不合格事实所采取的改进措施。
3.2.4.4.2质量改进复查单
按要求录入。
3.2.4.4.3施工日志记录
每个项目指定一个单位工程，由专人负责录入。
3.2.5质量事故
3.2.5.1质量事故级别
公司设置。
质量事故级别：
重大质量事故、严重质量事故、一般质量事故。
重大质量事故，有下列情况之一者：
建（构）筑物的主要结构倒塌；超过规范规定的基础不均匀下沉、建（构）筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；严重影响结构安全；影响建（构）筑物使用年限；严重影响设备及其相应系统的使用功能；一次返工直接经济损失在10万元以上。
严重质量事故，有下列情况之一者：
影响使用功能和结构安全，造成永久质量缺陷的工程；一次返工直接经济损失在5-10万元。
一般质量事故：
一次返工直接经济损失在1-5万元。
3.2.5.2质量事故记录
按要求录入。
3.2.6奖罚激励
3.2.6.1奖罚激励类型
公司设置。
3.2.6.2奖罚处理单
按要求录入。
3.2.7质量月报
3.2.7.1项目质量月报
按公司质量月报要求挂附件。
3.2.7.2公司质量月报
3.2.8创优管理
3.2.8.1精品工程类别
公司设置。
3.2.8.2精品工程
按要求录入。
3.2.9统计分析
3.2.9.1质量隐患一览表
可查询质量隐患情况。
3.2.9.2QC活动一览表
可查询QC活动情况。
3.2.9.3创优情况一览表
可查询工程创优情况。
3.3技术管理模块
3.3.1基本档案
3.3.1.1技术文件类型
公司设置。
3.3.1.2工程专业类型
公司设置。
专业类型划分改为：
建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、其他。
3.3.1.3文件重要等级
公司设置。
一级：
施工组织设计、施工方案（作业指导书）、施工图纸、图纸会审、设计变更和洽商、技术交底；二级：
其他。
3.3.1.4工法技术领域
公司设置。
3.3.1.5施工试验类型
公司设置。
3.3.2技术策划
3.3.2.1技术文档编审计划
按要求录入。
包括施工组织设计、施工方案、安全专项方案、作业指导书。
在工程开工之初编制，可根据施工进度适时修订。
3.3.2.2施工组织设计
按要求录入。
施组编码：
按编制时间先后自行编制流水号；
施工组织设计编制后进行审批填写“意见汇总栏”，审核意见可以上传审核后的施工组织设计审核记录。
施工过程中对施工组织设计进行修订填写“修订情况栏”。
3.3.2.3施工方案
按要求录入。
方案编码：
按编制时间先后自行编制流水号；
施工方案编制后进行审批填写“意见汇总栏”，审核意见可以上传审核后的施工方案审核记录。
施工过程中对施工方案进行修订填写“修订情况栏”。
3.3.3图纸管理
3.3.3.1图纸登记
按要求录入。
可按每张图纸登记；也可按单位工程整套录入登记，图号（图纸号）录入卷册号。
发放单位：
记录图纸的来源单位。
3.3.3.2图纸会审
按要求录入。
不再每个问题逐一登记，上传图纸会审记录。
图号（图纸号）录入卷册号
3.3.4过程控制
3.3.4.1文件登记
按要求录入。
对施工组织设计、施工方案（作业指导书）、施工图纸、图纸会审、设计变更和洽商等以外的技术文件进行登记。
3.3.4.2文件评审
按要求录入。
对施工组织设计、施工方案（作业指导书）、施工图纸、图纸会审、设计变更和洽商等以外登记的技术文件进行评审。
3.3.4.3设计变更和洽商
按要求录入。
变更类型：
设计变更、洽商、其他。
如果按单位工程整套图纸登记，图号（图纸号）录入卷册号；变更原始编码录入图纸号。
变更指令设置为“非必填项”。
3.3.4.4交底管理
每个项目指定一个单位工程，由专人负责录入。
3.3.4.5技术复核
关闭该模块。
3.3.4.6施工试验
原材料质量证明书及复试报告、过程检验试验及检测报告按类别列出清单，每个月上传一次。
3.3.4.7技术月报
自动生成。
每个月底生成一次。
技术复核情况、检验试验内容不填写。
3.3.5创新管理
3.3.5.1工法管理
3.3.5.1.1工法立项申请
按要求录入。
3.3.5.1.2工法立项评审
按要求录入。
3.3.5.1.3工法编写组
按要求录入。
3.3.5.1.4工法审核与发布
按要求录入。
工法类型：
企业级、省部级、国家级。
3.3.5.2示范工程管理
3.3.5.2.1示范工程申报
按要求录入。
3.3.5.2.2示范工程验收
按要求录入。
3.3.6计量器具管理
3.3.6.1计量器具信息
按要求录入。
包括测量和计量等器具。
对各类器具建立台账。
3.3.6.2计量器具检定使用
按要求录入。
记录计量器具在项目的检定、使用情况。
3.4知识库
3.4.1质量知识库
在集团空间的“集团知识文档”中设置“质量技术”文档，作为公司质量技术知识库。
各项目部可根据情况建立自己的质量知识库。
3.4.2技术知识库
在集团空间的“集团知识文档”中设置“质量技术”文档，作为公司质量技术知识库。
各项目部可根据情况建立自己的技术知识库。
3.5竣工管理
3.5.1竣工验收备案
可按要求录入，也可上传交工验收证明文件或单位工程质量竣工验收记录、竣工技术资料移交签证书。
分部工程质量验收记录、基础和主体工程结构验收记录等内容也在此挂接附件录入。
3.6说明
3.6.1“施工日志记录”由工长记录、维护。
3.6.2如需查看各模块的功能、操作步骤和使用说明，请在打开的各条目下（如质量检查记录、计量器具信息）按F1进行查看。
3.7要求
要求项目部相关人员对每天发生的事件及记录，当天发生、当天记录、当天录入，录入内容要齐全、完整、交圈，符合要求。
附件1：
质量目标责任书
为实现公司质量方针，实施品牌战略，根据集团公司发展规划和市场定位，结合与建设单位签订的《建设工程施工合同》质量目标要求，为确保公司总体质量目标的实现，甲乙双方签订质量目标责任书如下：
1工程概况
1.1工程名称：
1.2计划开工日期：
年月日,计划竣工日期：
年月日，计划总工期天。
1.3合同要求工程质量等级：
1.4质量监督机构：
2集团公司（分公司、电力工程部）要求达到的质量目标
2.1总体质量目标：
2.2阶段性质量、技术目标：
3奖罚
按照公司《质量、技术管理奖罚规定》执行。
4其他
本责任状一式2份，甲方1份，乙方1份。
未尽事宜按照公司相关管理办法执行。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
代表人：
代表人：
年月日年月日
说明：
1、约定质量目标为省（部）级及以上的项目、直属项目部的质量目标责任书由公司总工程师（甲方）与分公司（电力工程部）经理、直属项目部经理（乙方）签订。
2、约定质量目标为省（部）级以下的非直属项目的质量目标责任书由各单位主任工程师（甲方）与项目经理（乙方）签订。
4在建工程技术资料管理系统
4.1在建工程技术资料在档案软件中按单位工程实行分类管理，录入到盒目录级别，不挂接原文（技术资料），原文通过目录可查询到在项目部资料室的哪一个档案盒中即可。
4.2档案录入员设置及工程资料组卷、录入要求
4.2.1录入前要求各项目部把使用系统的人员上报各分公司档案信息管理员，电力工程部、直属项目的上报公司档案信息管理员，以便后台设置好权限。
4.2.2案卷号按流水号编写，文件编号按照目录清单的分类号＋流水号﹝从此案卷01开始﹞编写。
例如：
公共卷第二部分施工技术管理资料中图纸会审的文件编号填写C2–02,因为此案卷的文件属于C2类，而图纸会审在此案卷第二个位置故02。
4.2.3竣工资料组卷是以单位工程组卷，若只有一个单位工程就遵照《建筑工程技术资料目录清单》一一录入；如为群体工程，《建筑工程技术资料目录清单》中的第一部分施工管理资料、第二部分施工技术资料为每个单位工程的公共卷，而第三部分施工物质资料为群体工程的公共卷。
4.2.4工程施工过程中，项目部应以《建筑工程技术资料目录清单》为基础编制项目部的工程竣工资料清单。
在项目部档案系统录入时，应按照项目部的工程竣工资料清单录入资料目录。
4.2.5要求每月对资料份数进行统计，录入到案卷、卷内目录。
工程技术资料及时录入，与工程同步，内容完整，分类明确。
4.3案卷各著录项填写说明
1、全宗号：
系统后台设置，不需填写。
2、档号：
归档时自动生成，不需填写。
3、案卷号：
从001至999按顺序编写。
4、项目名称：
应填写项目的全称。
5、项目编号：
必填项，公司给每个项目都有一个编号，参照《项目编号》。
6、单位工程名称：
必填项，单位工程名称与施工蓝图或经监理单位审批的验评范围表中明确的单位工程名称一致。
7、分类号：
必填项，选到最末级，如：
基本建设类--承建--工业建筑J.C.G，基本建设类--承建—民用建筑J.C.M。
8、分类名称：
和分类号对应。
9、案卷题名：
必填项，参照《建筑工程技术资料目录清单》中的案卷名称填写。
10、文件件数：
最后归档时统计该卷的文件总件数，和纸质文件数目对应。
11、责任者：
河南第二建设集团有限公司。
12、保管期限：
参照《建设工程文件归档整理规范》GBT50328—2001（永久、长期或短期）。
同一卷内有不同期限的文件，保管期限从长。
13、密级：
应依据国家有关档案保密规定划定即绝密、机密、秘密等，同一卷内有不同密级的文件，应按最高密级文件填写。
14、页数：
此案卷文件的总页数。
15、起止日期：
应填写卷内最早形成文件的日期与最终形成文件的日期。
用年、月、日8位数表示。
16、年度：
系统自带，一般是输入文件的时间。
17、立卷人：
应填写负责文件组卷的负责人。
18、卷内说明：
有需要说明的填写。
19、立卷日期：
系统自带，服务器日期。
20、检查人：
应由案卷质量审核人﹝项目工程师﹞签名。
21、部门：
必填项，录入人归属部门。
22、项目负责人：
录入项目经理。
23、建设单位：
此项目的建设单位。
24、施工单位：
具体隶属的公司或项目部。
25、图纸张数：
此卷中所含图纸的总张数。
26、照片张数：
此卷中有的照片总张数。
27、盒号：
预归档阶段可不填，正式归档补录。
28、归档日期：
预归档阶段可不填，正式归档补录。
29、归档单位：
具体隶属的公司或项目部。
30、实体份数：
31、存放位置：
预归档阶段可不填，正式归档补录。
32、备注：
可根据实际情况填写与本条目文件有关需要说明的信息。
4.4卷内各著录项填写说明
1、全宗号：
自动带有。
2、档号：
归档时自动生成，不用填写。
3、文件编号：
必填项，按照《建筑工程技术资料目录清单》的分类号＋流水号规则编号。
流水号按照文件在案卷的先后顺序从01开始，例如：
公共卷第二部分“施工技术管理资料”中“图纸会审”的文件编号填写C2–02,因为此案卷的文件属于C2类，而图纸会审在此案卷第二位置故02。
4、分类号：
同案卷录入。
5、分类名称：
同案卷录入。
6、单位工程名称：
必填项，同案卷录入。
7、卷内顺序号：
用阿拉伯数字表示，应依次标注文件在卷内排列的顺序。
8、题名：
必填项，参照《建筑工程技术资料目录清单》中的卷内名称填写。
9、成文日期：
必填项，应填写文件流转结束最终责任人（单位）签署盖章的日期，用年、月、日8位数表示。
10、页数：
应填写每份文件起始页号，最后一个文件填写起止页号。
11、保管期限：
参照《建设工程文件归档整理规范》GBT50328—2001（永久、长期或短期）。
同一卷内有不同期限的文件，保管期限从长。
12、部门：
必填项，录入人归属部门。
13、年度：
系统自带，一般是输入文件的时间。
14、文件标题：
此份文件的全称。
15、日期：
应填写文件流转结束最终责任人（单位）签署盖章的日期，用年、月、日8位数表示。
16、文件类别：
基建类。
17、归档日期：
预归档阶段可不填，正式归档补录。
18、归档单位：
具体隶属的公司或项目部。
19、实体类型：
纸质、光盘等。
20、实体份数：
21、存放位置：
预归档阶段可不填，正式归档补录。
22、负责人：
录入项目经理。
23、责任者：
必填项，河南第二建设集团有限公司。
24、备注：
对有关科技文件材料的特殊情况或其他事项的说明。
4.5具体资料录入操作说明
4.5.1案卷操作说明
1）登录档案系统后，点击待办事宜菜单，点击任务列表下的文件移交﹝文件﹞，选择基建档案案卷库﹝登记库﹞，见图1。
图1
此时点击打开，进入数据列表,界面如下图2:
图2
2）先选择档案案卷库，点击添加目录，填写此案卷的各项，带红色星号的为必填字段，如未填写将不能保存；带下拉框的为参考数据字典，这些著录项的数据直接从下拉框中选择，下拉框中数据在“数据字典管理”中维护；带箭头按钮的为参考组织机构或者参考实体分类，这些著录项的数据点击按钮进行选择。
具体各项填写的要求参照案卷各著录项填写说明。
3）录完之后点击保存按钮，即实现了案卷的录入，见图3。
图3
如要修改条目，先选中要修改的条目，点击修改目录按钮，进入修改目录页面。
点击查看目录按钮，可以直接查看该条目所有著录项目信息。
删除目录按钮是在选择需要删除的档案条目后删除条目到数据回收站。
接下来开始录此案卷的卷内文件。
4.5.2卷内操作说明
1）先选中此案卷条目，点击卷内文件，选择添加目录，按照上面卷内各著录项填写说明中卷内文件各著录项填写标准填写。
录完之后点击保存按钮，即实现了卷内目录的录入。
接着要开始挂接条目所对应的正文、附件、审批表单等等相关文件，选中条目，点击原文挂接，进入原文管理界面点添加，插入原文，选择文件的类型，其中题名可以不填写，软件可以自动以上传文件的重命名为题名,见图4。
图4
2）故在此强调一下：
重命名一定要填写规范，完整，要写明具体部位、文件类别。
例如：
食堂工程轻钢骨架活动罩面板顶棚技术交底，点击上传，上传完毕，点击文本抽取，最后保存，其中的查看目录、修改目录、删除目录命令同上第一条，见图5。
图5
3）以上录入完成后点击生成档号即可自动生成档号。
4.5.3对于系统中其他命令在这里简单说明：
1、组已有卷：
可以把一份文件追加到一份已有的案卷中，当组到已有卷时同时也需要考虑案卷信息的更新包括（文件件数、总页数等），对新添加的文件要生成卷内顺序号。
2、拆卷：
拆卷后案卷目录删除，可以对文件从新组卷。
3、清除档号：
把档号变为空。
4、归档:
要以案卷为单位进行归档。
5、卷内顺序号调整：
上移、下移改变文件的排列顺序。
6、移件：
把添加进来的文件移出，如果是已经组好的卷撤件后卷内顺序号要重新生成，案卷的总页数和文件件数也要跟着改变。
7、若是一个单位工程的竣工资料，单位工程名称、项目名称等项相同时，可以使用批量修改，鼠标指向其他点击批量修改，填写著录项，及替换内容，点击确定，即完成了批量修改，见图6。
图6
8、当挂接原文时，为了方便快捷可以使用批量挂接。
设置相关信息后（原文格式、原文所在地址、原文名与数据对应关系），即可实现。
注意：
原文文件名如何与数据条目对应起来就需要设置这里了，最常用的对应关系是‘档号’和‘档号-件号’，见图7。
图7
4.6建筑工程技术资料目录清单
4.6.1编制依据：
《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009
《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
4.6.2目的:
1）可作为公司、分公司、项目部信息化档案系统录入的参考依据之一。
2）可作为现场收集、整理纸质竣工资料的参考依据之一。
4.6.3《建筑工程技术资料目录清单》见附件2。
附件2：
建筑工程技术资料目录清单
第一部分：
施工管理资料﹙案卷题名﹚C1类
1、工程概况表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
2、建设用地钉桩通知单（书）﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
3、建设工程施工许可证及其附件﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
4、开工报告及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
5、复工报告及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
6、延期报告及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
7、施工现场质量管理检查记录﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
8、企业资质证书、相关专业人员岗位证书及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
9、分包单位资质及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
10、主要专业工种操作上岗证书及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
11、建设工程质量事故调查、勘查记录﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
12、建设工程质量事故报告书﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
13、监理工程师通知、回复单﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
14、钢材使用跟踪台帐﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
15、水泥使用跟踪台帐﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
16、其他原材使用跟踪台账﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
第二部分：
施工技术资料﹙案卷题名﹚C2类
1、施工组织设计及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
2、图纸会审记录﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
3、设计变更通知单﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
4、工程洽商记录（技术核定单）﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
5、施工图设计文件审查通知书及审查报告﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
6、质量策划或工程创优实施细则（工程结构、装饰装修（含安装）、其他）及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
7、施工技术标准目录清单及报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
8、强条实施计划、培训记录、检查记录﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
9、质量验收项目划分表及报审表（电力工程有此项）﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
第三部分：
施工物资资料
一、建筑与结构施工物资资料﹙案卷题名﹚C4类
1、钢材出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
2、水泥出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
3、砂试验报告及见证取样单、报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
4、碎（卵）石试验报告及见证取样单、报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
5、外加剂出厂质量证明文件、试验报告及见证取样单、报审表﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
6、预拌混凝土出厂质量证明文件﹙卷内题名﹚
具体每份资料﹙文件题名﹚
7、钢筋套筒出厂质量证明文件、检
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