药品发运管理制度.docx

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药品发运管理制度

2021年药品发运管理制度

目的：

通过制定本制度，规范药品发运全过程，保证药品在发运过程中的质量。

范围：

适用于公司原料药及制剂成品发运的全过程。

职责。

仓库成品管理员负责执行，仓库主任、qa负责监督。

内容：

4.1原则。

药品发运应遵循及时、准确、安全、经济的原则。

4.2运输的基本要求。

需符合药品质量管理规范要求，如适应各类温湿度储存条件要求的运输工具、防护设施，在药品运输过程中，应针对运送药品的包装条件及道路状况，采取相应措施，防止药品的破损和混淆。

特殊管理药品和危险品的运输应按国家有关规定办理。

企业需根据运输路途的距离，规定相应的运输方式、防护措施、运输时间。

4.3成品发货：

4.3.1成品出库应遵循先进先出，近效期先出，按批号发货的原则，保证发出药品能够按照批号进行准确的追踪，必要时可将售出药品及时、完整、准确地召回。

在遵循出库原则时，考虑客户的需求，但需做到所发出药品的批号相对集中。

4.3.2在满足以下条件的基础上，成品才能发货：

a、产品已经质量管理部门放行；

b、产品在有效期内，且距效期三个月以上；

c、关于原料药成品，还需符合与客户签订的质量协议和／或采购质量标准；

d、产品外包装完好无损。

4.3.3成品发货前的复核。

对于整件产品应注意检查包装的完好性，对于拆零药品应逐品种、逐批号对照产品发货订单进行复核，复核无误后，方可合箱发运，同时，需注意一个合箱只能装两个批号的同品种同规格的药品，另外，还应在合箱外标签上，注明全部的批号。

当发现药品外包装内有异常响动、外包装出现破损、封口不牢、包装标识模糊不清或脱落及超出有效期的，应及时停止发货，并及时向仓库主任报告。

产品出库时，成品发货人员还应认真对产品发货订单和发货实物的信息进行核对，检查随货同行的资料如产品检验报告书和产品销售清单等是否与实物一致，核对无误后，方可将成品运至发货区，准备装货。

4.3.4成品发货装货。

药品搬运过程时应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放并采取相应的防护措施。

装运药品应标识清晰、包装牢固、数量准确、堆放整齐，不得将药品包装倒置、重压，堆放高度要适中。

另外装货前还应检查运输车厢内是否干燥，没有大量尘埃、油污等，否则不得装车。

4..4成品运输

4.4.1成品运输过程应保持标识完整，清晰可辨。

应能保证产品的完整性和安全性，在运输过程中应采取适当的措施确保在运输过程中的储存条件符合产品的储存条件，以保证产品的质量不受影响。

4.4.2成品在运输过程中应采取适当的措施防止泄露、破损、盗窃及虫害。

第二篇：

药品发运标准管理程序药品发运标准管理程序

1.目的

根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》有关规定，建立健全药品发运工作程序。

2.定义

发运管理是指质量管理部允许放行的药品出库至销售过程中的管理，其核心是采取一切措施，保证能追查每批药品的出库销售情况。

3.适用范围

本标准适用于本企业所有药品的进、销、存全过程。

4.职责

4.1库管员员负责药品保管，药品发放等工作；

4.2销售员按本程序进行销售活动；

4.3运输员按本程序进行药品的运输；

4.4采购部经理监督本程序执行；

4.5质管部。

负责发运管理工作中质量问题的监督检查。

5.程序

5.1药品发运过程中按医药管理有关法规，规范其销售行为。

有关法规包括《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》等。

5.2保管员凭本公司开票员所开的《药品销售清单》到药品堆放货位，按批号和数量，将药品搬运到待验区交复核员。

5.3库管员或复核员发现《药品销售清单》所确定的批号与药品出库原则不符时，应通知开票员，经开票员确认后执行。

5.4药品的出库和复核过程中，应检视药品的外包装、数量，经确认无误后，复核员在《药品销售清单》质量状况项填写“合格”并签字，将药品交与客户或本公司运输员办理发运。

填写《药品出库复核记录》。

5.5销售员或运输员在送货过程中，应保证药品质量。

第三篇：

运销服务部火车发运管理制度运销服务部火车发运管理制度

1、总则

1.1根据白音华煤业公司加强部门内部管理的要求，为了加强白音华铁路运输管理，特制定本管理制度。

1.2本制度制定的原则是。

科学设计，严细流程，符合实际，合理安排，责权明确，有效监督的原则。

1.3本制度制定的依据是白音华煤业公司火车发运现状。

1.4制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程。

2、协调赤峰物流公司做好发运工作

2.1、根据生产计划、全年火车发运计划协调物流公司制定全年火车发运计划。

2.2、结合生产及物流实际情况协助物流公司制定月、日请车计划。

2.3根据生产实际情况、库存、设备、天气等原因请临时计划。

2.4协调生产与加工对物流临时加车时装车工作。

3.1合同谈判

合同签订必须遵守《合同法》平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

根据盟东能源公司制定的营销策略同赤峰物流进行洽谈。

3.2、合同签订

按照火车发运煤购销合同文本和条款的要求，统一签订。

合同本着双方共同协商的原则，达成一致后由内业人员起草，启动销售合同流程，最后法人或委托代理人签字盖章，方可生效。

3.3、合同档案管理

汽运煤购销合同按月签定，一次签订六份，白音华运销服务部存档两份，矿方财务部一份，矿方档案室一份，赤峰物流公司两份。

4、煤款以及结算4.1煤款

赤峰物流公司以银行转账方式或银行承兑汇票方式支付货款，其中银行转账付款额占总货款额比例不少于90%；

5.2、结算方式。

按月一票结算，卖方出具增值税专用发票，结算量以卖方装车站称重计量系统统计量为准；买方当月结算付款额占当月货款额比例不少于70%，次月___日前支付剩余货款，逾期不能支付的按照《蒙东能源所属单位关联交易结算考核管理办法（试行）》有关规定执行。

5、火车运输装运管理5.___日承认车管理

积极协调物流公司同铁路公司联系确保日请车的兑现5.2装车管理

同生产及加工联系，确保火车装运。

5.3煤质管理

生产部门是煤质保证的主要部门，运销服务部主要执行合同煤质要求，对煤质进行监督、反馈。

协调生产部门确保用户煤质要求。

5.4、安全管理

同铁路公司签订装运安全管理协议，确保装运安全。

6、售后服务6.___日、月对账单确认

每日统计人员同生产、装车站以及调度确认运输量，同物流公司及时核对运输车数吨数，发现问题及时查找，对未出现异议的确认日运输量准确。

每月结算截止日期为___日18时。

物流公司及时和运销服务部确认运量、煤款。

签字盖章确认月运量确认单。

6.2开具发票

火车运输结算单由内业人员统计完毕后，由物流公司驻白音华办事处人员签订当月运量确认单后，在由审核人、部门经理签字后送交矿方财务人员统一开具发票。

发票开具完毕后，通知客户领取。

7、信息管理

7.1、国铁用户热值及盈亏顿信息反馈。

7.2、系统内用户及物流地销日运出量及物流库存情况。

7.3、港口库存日成交量以及成交价格的信息。

及时的和物流公司以及下游用户沟通，了解终端客户对公司要求以及对目标市场反应情况，准确对公司提供信息，为公司领导做出决策提供依据。

运销服务部

___年___月___日

第四篇：

8.1药品发运注意事项8.1.1简要描述产品在运输过程中所需的控制，如，温度/湿度控制

产品在运输过程中要有防雨、防潮、防尘、防污染、防晒等措施。

温度控制在常温30℃内，湿度控制在455-75%.最好用药品专用货车运输，以确保产品质量。

8.1.2确保产品可追踪性的方法

1、每批产品均应当建立发运记录。

根据发运记录，应当能够追查每批产品的销售情况，必要时应当能够及时全部追回，发运记录内容应当包括：

产品名称、规格、批号、数量、收货单位和地址、联系方式、发货日期、运输方式等。

2、药品发运的零头包装只限两个批号为一个合箱，合箱外应当标明全部批号，并建立合箱记录。

在发运记录中应当标明全部批号，分别标明数量。

3、发运记录应当至少保存至药品有效期后一年。

8.2投诉和召回

投诉：

1、用户投诉处理由qa统一负责。

2、市场部及其它部门接到质量方面的用户投诉后，填写《用户投诉处理表》中投诉内容栏目，并附上原件，两日内报送qa。

3、qa主管收到《用户投诉处理表》后，应立即追查该批产品的批生产记录、检验记录、销售记录等质量依据，做出初步判断，在《用户投诉处理表》中填写初审意见，上报质量部经理。

4、用户投诉的质量问题属一般质量问题质量部经理有权做出处理决定。

属重大质量问题（如变霉、变质、异物混入、含量不符合规定等），质量部经理必须向总经理汇报做出处理决定。

5、用户投诉意见做出处理决定后，应及时反馈用户，尽力维护企业的信誉。

6、投诉为产品数量短少问题，属生产过程短少，则应如数补给予不能及时补给的，由qa发内部通知，送财务部、销售部，财务部按通知办理退款手续。

属运输过程或其它原因造成的短少，查明原因，特殊情况由销售员写出书面申请。

销售部经理批准后给予补给或退款。

7、根据用户投诉调查和评估结果，必要时应跟踪产品，包括考虑收回产品，一旦产品决定收回，应迅速执行，任何人不得延误。

8、qa对所有的用户投诉都应详细记录，有关产品缺陷的用户投诉应记录原始的细节、调查情况、处理结果及改进缺陷所采取的措施，所有资料均应归档、保存。

9、如对某一批产品发现或怀疑有缺陷，应考虑对该产品进行跟踪检查，以确定是否存在同样的缺陷，特别是对那些可能含有缺陷的产品的返工产品批次进行调查。

召回。

企业应当按照产品召回系统，必要时可迅速、有效地从市场召回任何一批存在安全隐患的产品。

1、召回小组召开产品召回会议

2、成立召回任务小组：

在决定召回产品后，公司应立即成立召回任务小组，准备具体的召回计划和执行召回行动。

应当指定专人负责组织协调召回工作，并配备足够数量的人员。

产品召回负责人应当独立于销售和市场部门；如产品召回负责人不是质量受权人，则应当向质量受权人通报召回处理情况。

必要时召回任务小组可要求任何部门提供协助，

3、制定召回方案：

召回小组成立后，应当立即制定召回计划并组织实施。

召回计划应当确定各个步骤、相应的负责人和参与人，相应的职责，及完成的时限。

4、召回的启动：

召回应当能够随时启动，并迅速实施。

通过预先确定的沟通方式，在规定时限内通知客户（包括产品经营企业、使用单位、使用者等）召回相关产品，同时向所在地药品监督管理部门报告。

•一级召回在24小时内•二级召回在48小时内•三级召回在72小时内

5、召回产品的接收：

接收召回产品时，需要有相应的记录，记录应包括。

客户的名称/地址，召回产品的品名，批号、数量、召回日期和召回原因等。

接收的召回产品应隔离存放，均应有清晰醒目的标志。

6、.召回产品的处理：

召回任务小组负责对召回情况进行及时总结，对本次召回活动的进度、效果以及召回产品的质量是否受到影响进行评估，提出召回产品的具体处理方案并报请召回决策小组批准。

在大多数情况下，药品召回处理决定需要同时报告药品监督管理部门进行备案或批准。

根据批准的处理决定，尽快进行处理并进行详细记录。

必须销毁的药品，要在药品监督管理部门的监督下销毁。

7.召回总结报告：

召回完成后，召回任务小组应提出完整的召回总结报告，包括售出产品及召回产品之间的差额，产品发运数量、已召回数量以及数量平衡情况应当在报告中予以说明。

对召回活动、召回效果、召回产品的处理情况等做出评价，经召回决策小组批准后，向药品监督管理部门提交召回总结报告。

并且召回总结报告将作为公司管理评审的一项主要内容。

8、报告药品监督管理部门：

召回小组在公司启动产品召回后，一级召回在___日内、二级召回在___日内、三级召回在___日内应当将调查评估报告和召回计划提交药品监督管理部门备案。

在召回实施过程中，召回小组应该：

一级召回每日、二级召回每___日、三级召回每___日，向药品监督管理部门报告药品召回进展情况。

9、纠正预防措施：

针对引发产品召回的质量事件进行的根本原因调查，例如随着召回活动的开展，获得了新的数据和信息，导致对药品质量事件性质、范围、潜在后果的新的认识和判断，这时可能导致修改或重新定义原先确定的纠正预防措施；或者在召回事件中，企业发现了现有召回系统的缺陷或改进空间，则也可能针对召回系统本身的纠正预防措施，故应当定期对产品召回系统的有效性进行评估。

第五篇：

样本__产成品入库仓储发运管理制度产成品入库仓储发运管理制度

1范围

1.1本制度规定产成品的验收入库、储存、进站、发运、吊装、盘点等事项。

1.2本制度适用于发运部。

2职责

2.1各老轧管区成品仓库负责打捆产品验收入库、储存、进站、盘点的日常管理。

2.2生产分厂库负责二连产品的验收入库、储存、进站、装车、盘点的日常管理。

2.3出口管库负责出口产品的验收入库、储存、进站、装车、盘点的日常管理。

2.4站台负责产品进站、装车、卸车、转坯、盘点的日常管理。

3管理内容与要求3.1入库

3.1.1成品仓库司称员入库前要准备好计量器具，检查计量器具是否正常。

3.1.2各分厂产品生产下线包装后，由质检员检验合格后方可进行计量、验收入库。

不合要求不准入库。

3.1.3司称员入库前，应对分厂提供的流程卡或初磅单上的任务号、标准、钢号、规格及特殊要求等信息与erp系统进行核查，对包装打捆质量进行核查。

无误后过磅，将过磅重量、支数、规格填到不干胶标签上，并将不干胶标签贴到钢管端头。

不符合要求的不准入库。

3.1.4合同要求实际计重的司称员必须采用自动司称操作入库，生产分厂管按单支测重测长模式入库。

入库后按相关规定打印入库码单，制作、订挂标牌，按同一收货单位、同一到站跟队归集堆放的原则指挥放钩工将实物吊入指定货位，并在入库码单标明货位。

3.1.5司称员应按任务信息控制好完工入库量及产品交货期，对超任务量、超交货期的应要求分厂按公司规定办理好相关手续后方可入库。

3.1.6司称员入库时不得擅自更改系统入库时间，并妥善保护好用户名及密码，使用完毕及时退出系统，将当班入库的码单汇总好交仓库保管。

司称员对当班发现的差错可自行处理，不是当班的退库、补单等处理要请示专人核对好实物、系统后方可进行。

3.1.7要求5吨以下合同可分二次入库，入库相隔时间不得超过4天，5-60t合同入库时间不得超过4天，合金高锅管入库时间不得超过6天，60t以上可按60t一台阶分次入库，入库相隔不得超过4天，严禁零星入库。

3.1.8稽查员对入库的产品检查标识是否齐全，核对入库单、入库汇总表、erp系统和实物是否相符，发现问题及时联系处理。

3.2储存

3.2.1各成品仓库严格实行货位管理，并对货位进行合理规范和标识。

仓管员对入库产品合理安排货位，按合同、品种、到站、收货单位等进行分区堆放，对有特殊要求的钢管要单独堆放，避免压扁压弯，损坏产品质量及外观形状。

3.2.2仓管员应根据产品的特点来确定合理的堆放方式，不可大管压小管，厚管压薄管，堆放时，必须堆放平稳，尽量做到一头齐，不得超过安全线，堆放的高度不得超过3m。

如有不合要求的，仓管员必须及时指挥行车工与挂钩工进行处理。

3.2.3对零星合同，小件产品要固定区域放置，对有整车计划、重点合同产品要单独堆放，货位不足时，应避免压在底层。

3.2.4生产分厂平地起堆的单支产品堆放时要垫隔木或其它垫物，端头要有固定措施，防止产品滚动，堆放的高度不得超过3m。

3.2.5稽查员负责对储存产品进行日常检查，做到产品堆放整齐，标牌齐且准确，帐、卡、物完全相符。

发现问题，及时联系处理，并做好稽查台帐。

发现锈蚀、压弯、压扁、松捆、无标志等及时联系处理并记录，对锈蚀、压弯、压扁的产品应退回生产分厂处理，对松捆的产品退回包装分厂包装，对散捆的产品应重新计量包装，对无标志的产品应与生产分厂、包装分厂共同核实重新填写标志，对站存时间超过30天要优先发出或退回仓库，同时在erp系统作相应处理。

3.3进站

13.3.1各成品库发货员对可发合同的钢管，应及时组织转运进站或联系直接发运（自提、联运）。

按照合同已清交、同一单位、同一到站和先进先出的原则装车进站，有急催合同要优先发出，5吨以下合同一次进站，5吨以上20吨以下可允许分二次进站，50吨以上按车皮装载重量组织进站。

对已清交不足60吨的小合同，凭调度指令组织进站发运，未清合同的产品一般不准进站。

3.3.2产品进站必须单随货行，单物相符，并开具一式二份进站清单，办好仓库与站台交接验收手续。

4.3.3站台货运员必须严把产品进站关，认真核对进站清单及码单与实物相符，确认无误后在清单上签字验收。

3.3.4货运员对进站产品要指挥龙门吊司机、吊装工将产品分货位堆放整齐，待发产品有整车计划或零担30吨以上单独堆放，零担按各中转范围堆放。

并在产品码单上和进站清单上标明货位号交信息员，信息员在erp系统做移库处理。

3.4发运

3.4.1销售公司根据各分厂产品生产入库情况和发运流向通知发运部，发运部按合同指定的发运方式和到站编排发运计划，并分日、旬、月向铁路运输部门递交车皮计划申请单，及时代办托运手续。

3.4.2货物运单（整车、零担）所开列的品名、吨位、到站，收货人、通讯地址、邮政编码、电话号码等项目必须认真详细填写，避免错发事故。

3.4.3货调严格核对入库单和代运计划，必须凭入库单到货位核对实物方可制票，整车按到站，零担按中转范围（规定核心座底）然后交货运员按指定车号装车。

3.4.4货运员必须做到现场监装，装车前后认真检查车况是否是良好，有无破损，立柱外涨等，核对车号，到站，并检查发货码单与实物是否相符合，到站、收货单位、数量等信息是否相符合，包装是否牢固，确认无误后，方可组织装车，发现问题应及时与相关部门联系，不得擅自处理。

3.4.5货运员装好车后，把装好车的入库码单按车装订好并填好件数和车号交货调，货调核对无误后认真准确填写“货运工作日况报表”和“现场交接日志”，将已装好车的填好车号和件数的入库码单交信息员输入erp系统，在erp报表系统打印出装载清单，一式三份，并在清单上标明装车货运员的

2名字，零担装车货调需手工另填写一式三份的装载清单，生产分厂库和出口管库装车由装车货运员填写大票，再集中交站台货调，站台货调要对所有大票进行核对。

3.4.6出口管、石油用管，要用尼龙带吊装。

3.4.7同一个车皮内，若装两个或两个以上到站的零担装车，必须将后到站的货物作为核心底座，先到站的装在上面，且用明显标志隔开以示区别，或用塑料货签，在货签上标明运输号，合同号，件数，到站，收货人等。

如遇入库后，变更到站、收货人的合同，货物码单上的到站、收货人要一同变更。

3.4.8凡发运需变更到站、收货人、数量等，必须按销售公司《合同变更单》规定执行。

3.4.9产品发运后，结算员必须及时到铁路部门取回货票并整理，然后送财务开票结算，将领货凭证及时寄给收货人。

3.4.10组织发运时，按先进先出的原则组织装车发运，能对装的尽量实行对装。

3.5吊装

3.5.1龙门吊、行车操作人员必须按照龙门吊、行车安全操作规程执行，听从地面人员指挥。

3.5.2吊装过程必须轻提轻放，防止吊装不当造成包装破损或散包。

3.5.3制止串吊及不规范的吊装方式，防止产品弯曲和影响表面质量。

3.5.4吊装吊具要求按公司规定执行。

3.6盘点分析

3.6.1每月对库存产品进行一次库存分析，库管部和货运部每月报出25天以上库存分析报表，综合部每月报出90天以上库存分析报表，各库对库存时间长的产品查明原因并积极联系处理。

3.6.2仓库、站台的库存、站存产品每月底、年底进行盘点，做到码单、实物与erp系统相符，发现疑问或差错报综合部处理。

4本制度自___年___月___日起实行，原版本自动作废。

3

产成品入库仓储发运管理制度

物流___-029

1、范围：

1.1本制度规定产成品的验收入库、储存、进站、发运、吊装、盘点等事项。

1.2本制度适用于发运部及相关生产分厂。

2、职责：

2.1各老轧管区成品仓库负责打捆产品验收入库、储存、进站、盘点的日常管理。

2.2生产分厂库负责二连产品的验收入库、储存、进站、装车、盘点的日常管理。

2.3出口管库负责出口产品的验收入库、储存、进站、装车、盘点的日常管理。

2.4站台负责产品进站、装车、卸车、转坯、盘点的日常管理。

3管理内容与要求3.1入库

3.1.1发运部成品仓库每天白班要进行校秤，司称员入库前要检查计量器具是否正常，并进行校秤，将校秤数据登记在校秤记录本上，校秤记录本要作为原始凭证存档。

3.1.2各分厂产品生产下线包装后，由质检员检验合格后方可进行计量、验收入库，需要第三方监造的品种合同，必须由分厂提供规格、钢号、炉批号等清单和第三方监造员签字盖章。

不合要求不准入库。

3.1.3司称员入库前，应对分厂提供的流程卡或初磅单上的任务号、标准、钢号、规格及特殊要求等信息与erp系统、实物进行核查，对包装打捆及外观质量进行核查。

无误后过磅，将过磅重量、支数、规格填到不干胶标签上，并将不干胶标签贴到钢管端头，要求分厂入库的钢管必须至少一端齐头并包装好。

不符合要求的不予入库。

3.1.4合同要求实际计重的司称员必须采用自动司称操作入库，生产分厂管按单支测重测长模式入库。

有定尺要求的合同必须将定尺长度输erp系统，入库后按相关规定打印入库码单，制作、订挂标牌，按同一收货单位、同一到站跟队归集堆放的原则指挥放钩工将实物吊入指定货位，并在入库码单标明货位。

入库结束后，司称员要将当班的入库清单调出认真复核，确保当班入库数据准确。

3.1.5司称员应按任务信息控制好完工入库量及产品交货期，对超任务量、超交货期的应要求分厂按公司规定办理好相关手续后方可入库。

对车丝分厂入库要求分厂提供清单并将实物挂好标牌，司称员核对实物后方可入库。

43.1.6司称员入库时不得擅自更改系统入库时间，并妥善保护好用户名及密码，使用完毕及时退出系统，将当班入库的码单汇总好交仓库保管。

司称员对当班发现的差错可自行处理，不是当班的退库、补单等处理要请示专人核对好实物、系统后方可进行。

3.1.7要求5吨以下合同可分二次入库，入库相隔时间不得超过4天，5-60t合同入库时间不得超过4天，合金高锅管入库时间不得超过6天，60t以上可按60t一台阶分次入库，入库相隔不得超过4天，严禁零星入库。

3.1.8稽查员对入库的产品检查标识是否齐全，核对入库单、入库汇总表、erp系统和实物是否相符，发现问题及时联系处理。

3.2储存

3.2.1各成品仓库严格实行货位管理，并对货位进行合理规范和标识。

仓管员对入库产品合理安排货位，按合同、品种、到站、收货单位等进行分区堆放，对有特殊要求的钢管要单独堆放，避免压扁压弯，损坏产品质量及外观形状。

3.2.2仓管员应根据产品的特点来确定合理的堆放方式，不可大管压小管，厚管压薄管，堆放时，必须堆放平稳，尽量做到一头齐，不得超过安全线，堆放的高度不得超过3m。

如有不合要求的，仓管员必须及时指挥行车工与挂钩工进行处理。

3.2.3对零星合同，小件产品要固定区域放臵，对有整车计划、重点合同产品要单独堆放，货位不足时，应避免压在底层。

3.2.4生产分厂平地起堆的单支产品堆放时要垫隔木或其它垫物，端头要有固定措施，防止产品滚动，堆放的高度不得超过3m。

3.2.5稽查员负责对储存产品进行日常检查，做到产品堆放整齐，标牌齐且准确，帐、卡、物完全相符。

发现问题，及时联系处理，并做好稽查台帐。

发现锈蚀、压弯、压扁、松捆、无标志等及时联系处理并记录，对锈蚀、压弯、压扁的产品应退回生产分厂处理，对松捆的产品退回包装分厂包装，对散捆的产品应重新计量包装，对无标志的产品应与生产分厂、包装分厂共同核实重新填写标志，对站存时间超过30天的产品要优先发出或退回仓库，同时在erp系统作相应处理。

3.3