软件制作规范文档格式.doc
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产品管理部
徐启发
吕树明
胡军民
2008-9-28
首次颁布
1．0
张亮
2009-2-18
修改5.2和6.1.1条款
拟制
审核
批准
1目的
为规范本公司所有计算机软件产品的制作流程，包括刻录、包装、发放、更改等一系列过程更规范化，更适合用户的使用，特制定本规范。
2范围
本规范适用于公司所有计算机软件产品复制、包装等。
软件产品包括各种安装软件产品、宣传产品、文件及其载体（软盘、光盘、硬盘、U盘等）。
3引用文件
JXNH-QP-09 生产过程控制程序
4术语和定义
本规范除采用GJB9001A-2001《质量管理体系要求》中的术语和定义，还采用以下术语和定义。
4.1制作
指软件产品和软件项目发布后，产品制作部门进行的复制、安装盘检验、包装等的一切工作。
4.2包装
指将与软件产品和软件项目有关的安装盘、加密狗、用户手册、安装手册等相关物品装入包装盒内的工作。
4.3封装
指将装有软件产品的包装盒进行塑封。
4.4收回
指由于某种原因，将库房内不能再出库的软件产品收回产品制作部门。
4.5退回
由于软件出库错误、出库后软件无法使用等原因，将产品退回产品制作部门。
5职责
5.1销售部负责下发产品《生产任务书》到产品管理部。
5.2产品管理部负责到研发部成品管理员处领取所需软件成品,并根据研发部提供的成品进行制作。
5.3 产品管理部负责软件产品的最终检测。
6控制内容与要求
6.1产品制作规范
6.1.1软件制作前期准备工作
a）制作机器
制作使用的机器要专人专用，并设开机口令，不联通外网。
b）领取软件母盘
产品管理部在软件生产前，及时到研发部成品管理员处领取所需软件成品。
c）制作前提
制作人员在软件产品复制之前，首先根据《生产任务书》的内容，认真检查所复制软件的版本及本次复制的数量，确保完成《生产任务书》的要求。
复制所用的机器应定期进行杀毒，至少每月一次。
d）制作工具确认
在软件产品制作和检验过程中使用的计算机软件，如光盘刻录软件及杀毒软件，在正式用于生产和检验前，应通过验证确认并经部门经理批准后使用。
同时，每年对提供使用的软件进行维护和再确认。
6.1.2软件制作过程
a）介质准备
公司目前只使用光盘（CD、DVD）作为制作介质，制作前检查介质外表是否整洁、是否有划痕
b）光盘复制
依次进行安装盘的复制，每复制完一张光盘后，立即进行贴标，分类保管。
c）软件加密
为了防止他人非法使用本公司的软件，有些软件产品需要使用加密狗进行加密，在进行软件复制的同时，还要进行软件加密狗的制作，做好后，贴好软件加密狗的标签，随同软件产品一起包装，同时记录下加密狗的序号，方便以后查看。
如为license许可证文件与用户的主机网卡或用户安装服务器的主机主板绑定的软件加密形式，还需要记录下用户的网卡信息或主机主板信息，及相应的license文件。
d）软件检验
在每一次软件复制完成后，都要进行所制作软件安装介质及加密狗的正确性检验
e）病毒检测
在每一次软件复制完成后，都要进行所有软件内容的病毒检测
f）安装介质检验
按软件产品用户手册的内容对软件的每一个模块进行安装测试，检验所复制的光盘是否有效，每次检验的数量必须为所复制软件数量的50%以上。
g）加密狗检验
软件安装结束后，按软件产品用户手册的内容对软件进行启动测试，检验所制作的加密狗是否可用，每次检验的数量必须为所制作软件数量的50%以上。
h）包装
在以上工作完成之后，要进行软件产品的包装，每一软件产品包装盒内均装有软件产品的安装盘、加密狗（如果软件有狗）、用户手册（或电子版）、安装手册（或电子版）和“客户反馈单”等物品，所有包装盒表面均要粘贴该种软件产品的产品序列号等标识性标签。
i）包装检验
产品包装完成后，要进行产品包装盒内应有物品的检验，即查看包装盒内物品是否正确、完整，每次检验的数量必须为所复制软件数量的50%以上。
j）不合格品处理
在复制过程中或安装检验后所发现的不合格品，必须在相应的介质标签上作出标记，并放到指定位置；
在包装检验后所发现的包装不合格，必须立即改正，重新包装，产品制作产生的不合格品必须在产品制作部门保存半年以上。
k）附件的填写
软件复制和包装检验完成后，要填写“软件产品制作一览表”。
“软件产品制作一览表”说明复制软件的产品序列号、软件名称、复制日期、复制数量、检验数量、包装日期、包装检验等信息，此表主要使复制和包装人员对所复制及包装的软件有一个记录。
最后将“客户反馈单”一并包装在软件产品之内，随软件一起交付给用户，用户在接到软件产品的同时，填写此表单，并将回执返回给本公司，作为公司产品改进的参考。
l）产品封装及交接
软件产品所有的检验工作完成后，均要进行产品外包装，并贴上产品标识，产品标识由：
产品名称、版本号、生产日期组成。
包装后的软件产品由制作人员交给检验人员进行检测，具体检测必须符合相关检验标准。
6.2产品收回规范及退回规范
当出现不合格产品时，或者从用户处退回的因软件版本升级、软件出库错误、出库后软件无法使用等的软件时，具体流程请参考：
JXNH-QP-15《不合格品控制程序》。
7支持性文件
JXNH-CP-11《VCM互动演示平台检验标准》
JXNH-CP-12《VCM数据互动处理系统远程应用检验标准》
8记录
JXNH-CP-10-R01《软件产品制作一览表》
JXNH-CP-10-RO2《客户反馈单》
JXNH-CP-10-R03《软件使用确认报告》
9附录
附录A《软件产品制作一览表》
附录B《客户反馈单》
附录C《软件使用确认报告》
第3页共7页
编号：
软件制作规范 版本：
1.0
附录A
软件产品制作一览表
编号：
JXNH-CP-10-R01时间：
年月日 序号：
产品名称及版本号：
构建日期：
产品序列号
介质检查
制作人
加密狗
软加密
加密检查人
病毒检查人
安装检查人
包装人
包装检查人
序列号
网卡号
License
1．本页不足记录时，可以有附页，附页格式与本页相同，总页数包括所有附页。
第页/共页
第4页共7页
软件制作规范 版本：
附录B
客户反馈单
JXNH-CP-10-R02序号：
尊敬的客户：
感谢您使用我公司的产品！
在我们不断丰富产品类型、提高产品性能的同时，更希望您能对我公司的产品、服务等方面提出宝贵的意见或建议，我们将根据您的意见或建议，尽快做出相应的改善。
谢谢您对我们工作的支持！
客户信息：
姓 名
单 位
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填写日期：
北京锦绣年华信息技术有限责任公司
BeijingJinxiunianhuaInformationTechnologyCo.,Ltd.
地址：
北京丰台科技园航丰路7号 邮编：
100070
电话：
8610–51120111
传真：
8610–51120339
公司网址：
E-Mail：
service@
您也可以登录我公司网站，点击进入客户反馈栏目，下载本表格填写后发E-MAIL或传真至我公司。
附录C
软 件 使 用 确 认报 告
JXNH-CP-10-R03 序号：
产品名称
软件类型
检验日期
选择依据
检验依据
检验过程、结果及结论
检验员
审批人
确 认 记录
序号
检验内容及参数要求
实测结果
本项结论
备注
1
2
3
4
5
6
发现问题及处
置
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