东阿县交警大队部门预算doc.docx
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东阿县交警大队部门预算doc
2017年东阿县交警大队
部门预算
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
第三部分2017年部门预算情况说明
第一部分概况
一、主要职能
1.加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
2.负责道路交通管理各项基础设施建设。
3.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
4.纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
5.加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
6.做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。
7.搞好交通特殊勤务和交通警卫。
8.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
9.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
东阿县。
二、部门预算单位构成
东阿县交警队2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
聊城市公安局交通巡逻警察支队东阿大队
2
3
4
5
6
7
第二部分2017年部门预算表
2017年部门预算收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
功能科目
2017年预算
一、财政拨款（补助）
1488.00
公共安全支出
1488.00
一般预算
1488.00
公安
1488.00
政府性基金
行政运行
362.43
二、纳入专户的收费收入
道路交通管理
1125.57
三、事业收入
四、其他收入
本年收入合计
1488.00
本年支出合计
1488.00
上级补助收入
结转下年
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
收入总计
1488.00
支出总计
1488.00
部门收入预算表
单位：
万元
科目名称
单位名称
总计
一般公共预算拨款（补助）
纳入预算管理的政府性基金
专户管理的教育性收费、医疗收费收入
事业收入（不含教育收费）
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
1488.00
1488.00
公共安全支出
县交警队
1488.00
1488.00
公安
县交警队
1488.00
1488.00
行政运行
县交警队
362.43
362.43
道路交通管理
县交警队
1125.57
1125.57
部门支出预算表
单位：
万元
科目名称
单位名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
1488.00
312.43
312.43
1175.57
1143.57
32.00
公共安全支出
县交警队
1488.00
312.43
312.43
1175.57
1143.57
32.00
公安
县交警队
1488.00
312.43
312.43
1175.57
1143.57
32.00
行政运行
县交警队
362.43
312.43
312.43
50
50
道路交通管理
县交警队
1125.57
1125.57
1093.57
32.00
2017年财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
功能科目
2017年预算
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、财政拨款（补助）
1488.00
公安安全支出
1488.00
1488.00
一般预算
1488.00
公安
1488.00
1488.00
政府性基金
行政运行
362.43
362.43
道路交通管理
1125.57
1125.57
本年收入合计
1488.00
本年支出合计
1488.00
1488.00
收入合计
1488.00
支出合计
1488.00
1488.00
一般公共预算支出预算表
单位：
万元
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
基本支出小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
合计
1488.00
312.43
312.43
1175.57
县交警队
1488.00
312.43
312.43
1175.57
县交警队
1488.00
312.43
312.43
1175.57
公共安全
1488.00
312.43
312.43
1175.57
公安
1488.00
312.43
312.43
1175.57
行政运行
362.43
312.43
312.43
50.00
道路交通管理
1125.57
1125.57
一般公共预算基本支出预算
单位：
万元
经济科目
2017年支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
312.43
312.43
301
工资福利支出
312.43
312.43
30101
基本工资
312.43
312.43
112001
县交警队本级
312.43
312.43
30102
津贴补贴
112001
30104
其他社会保障缴费
112001
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
112001
30199
其他工资福利支出
112001
302
商品和服务支出
30231
公务用车运行维护费
112001
30239
其他交通费用
112001
303
对个人和家庭的补助
30302
退休费
112001
30305
生活补助
112001
30309
奖励金
112001
地税局本级
30311
住房公积金
112001
30399
其他对个人和家庭的补助支出
112001
政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
年支出总计
基本支出
项目支出
类
款
项
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：
万元
单位名称
2017年“三公”经费预算
2017年会议费、培训费预算
2016年“三公”经费执行数
2016年会议费、培训费执行数
细化说明情况
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
细化说明因公出国团组数和人数：
细化说明公务用车购置数和保有量：
细化说明国内公务接待批次和人数：
变动说明：
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
合计
2.00
2.00
1.00
县交警队本级
2.00
2.00
1.00
第三部分2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2017年收入预算为1488万元，其中：
财政拨款1488万元、专户管理的收入0万元、事业收入（不含教育收费）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转0万元。
2017年支出预算为1488万元。
二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表及增减变化情况说明
2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。
（三）公务接待费预算2万元。
包括因聊城市公安交警支队因开展异地执法联合行动而产生的费用。
2017年三公经费增减变化的原因：
一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。
二是建立长效机制，强化制度约束，严把支出关。
大队制定了制定了《聊城市公安局交通巡逻警察支队东阿大队内部控制规范》对公务用车支出、差旅费支出、公务接待等事项按照厉行节约反对铺张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支。
三、政府采购货物、工程、服务的总体情况
我单位2017年政府采购情况是:
2017年东阿交警大队预计政府采购金额为32万元，计划用于道路交通管理专用设备的采购。
四、上级专款项目申报信息
我单位2017年上级专款情况是，2017年东阿大队无上级专款拨付预算。
五、国有资产占用情况
我单位2017年1月国有资产占用情况是，我单位固定资产账面价值47074311.63元，其中：
房屋及构筑物价值：
16288592.06，通用设备价值：
9984254.5元，专用设备2811228.43元，办公家具、图书等2926735.01元。
六、预算绩效情况
我单位2017年预算绩效情况是，2017年我大队全面加强预算管理，优化资源配置，提高单位资金使用绩效和科学精细化管理水平。
特别是对大队开展的建设项目，如智能化监控设施，卡口设备的采购及运行，推进第三方绩效评价，完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力，强化评价结果运用。
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