坚定信心团结拼搏确保完成全年各项目标任务在经营形势分析会上的讲话.docx

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坚定信心团结拼搏确保完成全年各项目标任务在经营形势分析会上的讲话

坚定信心团结拼搏确保完成全年各项目标任务

--在上半年经营形势分析会议上的讲话

同志们：

今天我们在这里召开上半年经营形势分析会，这既是一次公司经营发展管理的座谈会，又是一次工作督办会。

公司召开这次经营形势分析会议，主要目的就是交流通报经营发展工作情况，分析上半年经营形势，动员广大干部员工进一步统一思想，坚定信心，振奋精神，鼓足干劲，狠抓落实，确保全年目标的顺利实现。

下面，我主要就上半年经营发展情况、存在的主要问题和下半年工作安排，讲以下几点意见。

一、准确把握形势，进一步增强推进产业又好又快发展的责任感和紧迫感

上半年，在总台党委的正确领导下和大力支持下，以科学发展观为指导，紧紧围绕总台总体工作部署和公司董事会“***”期间的奋斗目标，积极研究探索符合公司发展实际的工作思路和措施，以经营管理为中心，以业务开发为重点，克服困难，锐意拼搏，经营发展跨上了一个新的台阶。

经营形势主要呈现以下几个方面的特点：

1．在经营发展面临困难增多的情况下，资产总量和经营收入快速增长

上半年，公司账面资产总额近48亿元，净增4亿元，实现了国有资产的保值增值；经营收入达到5.68亿元,占全年目标任务10.31亿元的55%.数字公司完成创收1.64亿元,占全年任务的66%;荆门公司完成创收2060万元,占全年任务的64%;黄梅公司完成创收1217万元,占全年任务的63%；鄂广公司完成创收2100万元，占全年任务的57%；视讯公司完成创收1.78亿元,占全年任务的55%;金纬公司完成创收1亿元,占全年任务的50%;东风公司完成创收1402万元,占全年任务的47%.随州、潜不、仙桃、天门、人民大垸、京山、麻城、松滋、江陵等一批分支公司也较大幅度超额完成了上半年经营创收任务。

但是，增长不平衡，少数公司尚未完成经营创收目标任务，差距很大。

2．在市场挤压较为严峻的形势下，用户发展稳中有升面对市场竞争，巩固和发展用户成为我们当前的主要工作任务之一。

上半年，公司新发展用户19.36万户（含无线用户），占全年任务的67%，有线电视总用户数达到373万户。

襄阳公司发展用户3.12万户,占全年任务的312%;黄梅公司发展用户4805户,占全年任务的80%;鄂广公司发展用户5500户,占全年任务的79%;数字公司发展7.3万户,占全年任务的75%;视讯公司发展用户4.92万户,占全年任务的62%;荆门公司发展用户3499户,占全年任务的58%;金纬公司发展用户2.38万户,占全年任务的30%.丹江口公司全力做好市内南水北调163个移民点的有线电视网络建设工作，预计年底竣工。

江陵分公司积极争取地方党委、政府和工商、广电等部门瓣支持，对当地电信部门违规发展IPTV进行集中整治，取得明显效果。

发展数据表明：

一是各公司在用户发展上自我加压，措施得力，较好地完成了任务。

二是用户发展空间还比较大。

我们要进一步加大发展力度，抢占市场份额。

三是要敢于面对IPTV、直播卫星、网络电视的竞争。

一方面要学习江陵分公司的做法，争取地方党委、政府和相关执法部门的支持，采取有效措施加大市场整治力度，巩固用户发展成果；另一方面，要通过新业务的开发和融合业务的合作，满足用户需求，拓展用户市场。

3．在产业投入成本不断增加的背景下，经济效益仍有较大提高上半年，公司通过加强管理，增收节支，提高了运营效益，共实现利润1.05亿元,占全年目标的62%.总体来说,公司上半年各项财务指标与去年同期相比,运行平稳.视讯公司实现利润6235万元,占全年目标的125%;鄂广公司实现利润610万元,占全年目标的113%;黄梅公司实现利润257万元,占全年目标的71%;数字公司实现利润2416万元,占全年目标的53%;金纬公司实现利润1708万元,占全年目标的53%;荆门公司实现利润122万元,占全年目标的44%;东风公司实现利润105万元,占全年目标的26%.大部分分支公司利润水平得到较大提升.赤壁全市人口51万,去年实现经营收入2600多万元,今年经营创收目标2780万元,人均有线电视消费达55元,效益明显.主要体现在:

有线电视普及率,形成规模效应;市场整顿力度大，通过“卫星锅”和IP电视的有效治理，近几年来“折锅入网”用户达17600万户；付费节目销售好，付费频道用户占数字电视用户的40%以上，户平年消费超过420元。

4．在完成城镇整转的基础上，农村数字电视平移全面铺开各控投公司在巩固和发展基础用户，完成城区数字电视平移，集中精力抓续费和存量收视费的同时，按照省公司的统一部署，大力推进集镇和农村数字电视平移工作。

上半年，公司完成数字电视平移34.78万户,占全年任务的74%,数字电视总用户数达到264万户.数字电视完成数字平移15.69万户,占全年任务的108%;黄梅公司完成数字电视平移1.01万户,占全年任务的101%;襄阳公司完成数字电视平移9344户,占全年任务的93%;金纬公司大力推进农村数字电视整转,已平移数字电视用户8.05万户,占全年任务的81%;视讯公司完成数字电视平移8.73万户,占全年任务的44%;东风公司完成数字电视平移1989户,占全年任务的40%。

潜江分公司、英山支公司积极争取当地党委、政府和有关部门的支持，农村整村推进有线数字电视整体转换工作，取得显著成效。

潜江分公司采取宣传引导、硬账硬结、检查督办、定期通报等方式，使农村数字电视平均整体转换率达到95%，其中竹根滩镇青年村、仁合村达到了100%。

英山支公司完成数字电视平移1.05万户，占全年任务的

75%，数字电视用户达到4.25万户，发展副机客户1600户，占全年目标任务的160%。

石首、洪湖两家分公司已超额完成全年数字电视平移任务。

石首分公司采取两步并成一步走，入户与整转一次性完成的办法，超常规发展有线用户，通村率由整合前的80%提高到97%，入户率同

整合前的44%提高到64.5%，数字电视整转率达到91.26%。

员工人均用户数过500户。

数字电视平移的成效表明：

一是平移工作尤其是农村数字电视的发展工作，离不开地方党委政府的领导与支持。

要进一步加强与地方党委政府、部门的联系，保持良好的关系，切实有效地解决好平移中的矛盾与问题，争取用最短的时间实现有线电视数字化。

二是向内挖崛。

鄂广公司、荆门公司实现整体平移后，在人口数量限制、发展空间小的情况下，积极挖崛网内用户转换潜力，取得实效。

5.在网络基础条件下不太成熟的情况下，增值业务开发呈现良好势头公司在启动双向互动、点播、互联网接入、高清频道等新业务营运的同时，突破性拓展增值业务，逐步形成依托存量客户，巩固存量收入，开发增值业务，实现由投入拉动型向效益增长型的转变。

一是双向互动业务应用取得较大突破。

公司与海信公司合作开发实险技术平台，完成少互动电视实验平台的搭建工作，实现国内已有的十套高清直播节目全部进网传输，在华中科技大学试点小区开通了高清互动业务，建立首个高清互动示范小区。

目前，武汉分公司在科技大正在进行全网覆盖建设，一期建设覆盖用户340户，已于2月完工，二期建设覆盖用户8000户。

示范小区建成后可以为用户提供多种业务的选择，如高清互动点播等。

视讯公司加大双向互动业务的开发工作，在赤壁建成双向互动平台。

平台覆盖范围包括赤壁、崇阳、通城、嘉鱼等四县市，以点播、时移、回看为基本业务，通过电视查看政府信息、办事规程，了解本地交通、天气等信息。

赤壁支公司于今年4月16日正式入户使用，仅两个月就有1000多户有线数字电视用户体验到了双向互动业务的精彩。

数字电视于2009年启动宜昌双向互动项目建成试点。

今年5月11日，宜昌双向互动业务正式上线。

目前开展的业务主要有数字音频广播，标清高清数字电视、视频点播、时移电视、互动信息服务以及在线缴纳水电、煤气费用、在线购买电视商城产品，并与移动公司合作开展业务运营合作，合作模式得到了双方和用户的认可。

目前已发展双向业务用户2000多户。

双向是基础，互动是出路。

赤壁双向互动平台的成功试点及双向基本业务的推介，实现了单向业务向多向业务的转向，解决了单向机顶盒实现双向基本业务的问题；宜昌双向互动业务的试点，符合我们产业发展方向。

两者均实现了从看电视到用电视的转变，实现了业务运营的突破，值得大力推广。

二是内容信息服务业务进展顺利。

公司紧紧抓住“电视阅读”这个跨行业、多种业务融合的新业务形态，在省新闻出版局的支持下，积极与长江出版集团、中国卫星通信集团公司开展业务合作。

《电视阅读》栏目在直播星机顶盒系统兼容的测试已着手进行。

五月份参展深圳文博会，业内反响强烈。

国家新闻出版总署署长柳斌杰在参观后，对我们在解决“农家书屋”长效运营机制建设上所做的探索结予充分肯定，表示大力支持项目的建设与发展。

访项目申报了2011年文化产业发展专项基金。

同时，公司双向互动平台节目加工取得阶段性成果。

专班人员在对武汉市及其它省市的节目加工情况进行调研后，迅速制订公司节目加工方案，8位编辑在现有设备条件下，精选完成400多小时节目播出量，与中视播控总平台和深圳天威等公司合作高清内容，已存储高清节目约600小时，完成3D节目和高清5.1声道节目。

数字电视，内容为王，内容信息服务业务的开展，将为公司双向互动电视业务的开展奠定坚实

的基础

三是互联网接入业务发展迅猛。

上半年，公司积极推动视频网站建设，完成业务数据核心网建设方案如一期建设，共发展互联网用户16371户。

数字公司发展互联网用户7638户；视讯公司所属钟祥、随州曾都、屈家岭、神农架等分支公司互联网用户5000户；鄂广公司大力推广三网融合新业务，已安装互联网用户2100户，总用户达6000户，同时，全力推进“三网融合”试点，加快21个城乡一体化示范村业务推进和其他试点村的“三网融合”工作；襄阳公司发展互联网用户1224户。

数据显示：

数字公司、鄂广公司、襄阳公司在发展广电互联网业务方面走在前面。

他们的经验值得大家借鉴。

四是网络资源运营效益明显。

公司充分发挥网络资源优势，在电子政务、专网建设、线路租赁、数字电视广告等方面取得良好的社会效益和经济效益。

在数据专网业务方面，进一步加强了与政府厅局、金融单位、税务、司法部门广泛合作，增强了市场抗风险能力；在数字电视广告营运方面，随州、英山、赤壁数字电视广告平台搭建完成，并开展开机画面、飞字、贴片、挂角等形式的广告业务。

在电子政务方面，荆门公司在办好“中国荆门”政府门户网站，确保电子政务应用平台正常支运行的同时，紧紧围绕“信息公开”、“在线办事、”“公众参与”三大功能，不断深化、提升网上办事服务整体水平，先后整合了全市42个部门网站的1340余项办事指南，60余项网上受理等服务内容，开设市民办事、企业办事、服务三农、在线查询服务，得到省、市政府的充分肯定，分别在全国、全省组织的****年度政府网站绩效评估中，获得全省第二和全国第三的好成绩，并被省电子政务工作领导小组办公室确定为全省4个典型单位

之一。

6月2日，人民网湖北频道派出3名记者，进行了专题采访报道。

宜昌分公司全面承担了宜昌市政府电子政务业务，其研发的人口法人信息共享平台等3项软件平台，获国家颁发的原始取得著作权证书；将政府电子政务与互动电视相结合，在全省率先研发并上线运行了互动电视阳光政务平台，实现了基于数字电视平台的双向政民互动、政务查询功能，促进了互动电视业务的发展；积极服务于政务信息化建设、融入“数字宜昌”发展，赢得了当地政府的支持，在互动电视政务信息服务中抢占了先机，取得了“三网融合”业务层面的话语权、主动权。

五是平安城市项目建设扎实推进。

省公司、金纬公司全力推进武汉市洪山区、松滋市平安城市工程项目建设。

洪山区“平安城市”项目于5月7日正式启动，武汉分公司组织专班迅速投入项目工程建设，承担网络设计和组网工作，截止目前，网络改造一期工程已基本完工。

松滋平安城市电子监控项目已完成331个A类视频监控点的建设。

其它相关分支公司正积极参与当地平安城市项目投标工作。

6.在客户服务与市场逐步接轨的作用下，市场营稍得到加强上半年，公司把提高服务质量作为提升公司软实力来抓，要求各公司推行客户经理制，以数字电视平移为契机，开展优质服务活动。

各控股公司及各分公司广泛收集意见和建议，树优质服务形象，开展窗口人员服务素质教育和服务态度自查自纠；对有线网络的维护质量和维修人员的反应速度进行评估改进；对数字电视整转新用户实行100%回访，及时发现和解决整转中暴露出来的服务质量问题，赢得了用户的好评。

数字公司在推行客户经理制工作中，将客服与市场营销进行捆绑，实行“全员服务，全员营销”的工作机制，实行宣传、用户发展、客户服务、节目营销“四位一体”，打破分配机制，激发全员参与市场营销的积极性。

在增值业务营销上，公司果断放权，大胆打开付费节目频道，通过一系列大型促销活动，赢得市场首肯；为激发全员销售热情，公司调整付费节目销售办法，严格绩效考核，按月兑现，仅5月份就完成3.5万元。

仙桃和天门分公司率先在观念上予以突破。

中层管理人员特别是一线区域经理。

三个月未完成任务，自动免职，待遇随之下调，真正建立了市场化的运营与管理机制。

直属分公司桥口区客户服务中心***一个月销售11640元，个人付费节目销售首次突破万元。

襄阳公司针对部分用户反映数字付费节目打包销售不便问题，对付费节目销售方式进行大胆改革，推出全新的数字节目推广品牌HITV，开展“我的电视我做主”的营销活动，将72套节目付费节目全部打散，由用户自由挑选，随意结合，真正让用户感到“我的电视我做主”。

襄阳“两会期间”，公司在开闭幕式会场设立高清互动电视展台，宣传数字电视知识和业务，受到两会代表好评。

7.在面临多重竞争压力的情况下，网络双向改造步伐加快各控股公司和分支公司积极行动，加强项目建设，加快建设市县业务平台，推进双向网络改造。

上半年，有线电视网络双向改造用户达到38万户，上线用户33000户。

数字双向网改用户33万户，武汉分公司已分别在华中科技大学、武汉体院等小区开展网络双向改造和高清互动电视业务试点，推广高清互动机顶盒近1000台；东风公司双向网改用户2.85万户，鄂广公司双向网改用户1.95万户；视讯公司所属赤壁、京山、广水、罗田、神农架、沙洋、公安等地已完成部分双向网络改造任务。

8.在支撑新业务开发的需求下，省干网扩容改造全面启动目前，省光缆干线网一期建设线路已使用了近11年，二期建设线路也使用了近8年，设备老化，性能下降，带宽不够，不能很好满足业务拓展需求。

公司高度重视干线网升级改造工作，在充分研究论证的基础上，决定投资数千万元，分步骤实施干线网升级改造，扩大传输容量，提高传输质量，以满足新业务发展需要。

上半年，公司完成了省干网部分地区改造工程，更换电信出口IP地址，保障了省干网宽带用户的正常运行；完成省干新增和替代电子政务原有10G传输设备的工程施工工作，保证省电子政务线路安全畅通；新建并开通武汉至汉川线路工程，完成孝感至汉川线路整治工程；省干网扩容工程已确定方案，下一步将与各地签订施工合同，各项施工将全面铺开。

上半年，我们不仅在经营发展上取得一定业绩，其它工作也取得显著成效。

网络整合方面，在全省有线电视网络重组实施方案未出台的情况下，完成了丹江口、五峰有线电视网络整合，与黄冈、孝感已签订整合协议，与夷陵、武当山正在进行资产评估，整合有线电视用户25万户；上市工作方面，正按照有关公司上市的要求稳步推进；安全播出和节目覆盖方面，完成了全省节目播出排序工作，无一起播出事故发生，特别是前段时间，咸宁市遭遇特大暴雨袭击，通城支公司积极组织抗洪救灾，灾后立即恢复网络传输；管理方面，完善了公司组织管理架构，建立健全了目标考核体系，加强了机关综合事务管理工作，强化了财务预算管理、收支管理和资产管理工作，加强了投资风险管理和法务审计工作，强化了基础设施建设和基建管理工作；党建工作方面，建立健全了党的基层组织和工会组织，加强了党风廉政建设和纪检监察工作。

上半年各地不同程度的旱情和随后的雨情，给各公司的发展和续费增添了极大的难度，能取得“时间过半、任务过半”的成绩，实属不易，这是全体干部员工辛勤工作和艰苦努力的结果。

在此，我代表公司党委和公司高管层向公司全体员工表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也要看到工作中存在的问题与不足，主要表现在以下几个方面：

一是发展不平衡。

少数分司起步较慢，经济批标掉收明显，创收力度有待加强。

分支公司与分支公司之间、目标任务高的与目标任务低的公司之间完成任务进度差距大，有的还没有跟上时间进度。

经营重点工作不平衡。

部分公司的业务工作存在着“重此轻彼”的现象，导致整体工作不平衡。

二是营稍模式不活。

传统的客户服务与新业务发展要求不相适应，新业务开发不够，在面对电信IPTV业务竞争优势和灵活的应对策略。

极少数公司缺乏营销理念，责任意识不强，重视不够，存在畏难情绪。

增值业务收入目前还处于较低水平，需要进一步开阔营销思路，提高营销水平，了解用户需求，策划更高水平的营销活动，推出更适合用户口味的产品。

三是管理工作不够规范。

公司在某些方面和环节的管理制度还不配套、不完善，规范化管理、精细化管理意识不强；分配制度改革也有待进一步深化和完善；个别地方安全生产监管不到位；在经营管理上还没有自己的统一的服务、技术、内控标准及企业品牌形象。

四是人才结构不优。

目前，公司人员结构不优，“领军人物、”拨尖人才缺乏，尤其是技术、市场营销、企业管理等高层次、高技能、创新型的人才相对短缺。

部分分支公司专业技术人员甚至青黄不接。

高素质人才的引进和培养成为制约公司科学发展、加速发展的瓶颈问题。

解决上述困难和问题，要求我们科学判断形势，在把握大势中趋利避害、扬长避短，在逆境中发现有利条件、培育积极因素，在形势变化中捕捉机遇、抢抓机遇，牢牢掌握工作主动权。

下半年，公司将坚定不移地贯彻总台和董事会的决策部署，创造性地抓好各项工作，实现超常发展。

二、突出重点，化解难题，确保完成目标任务不动摇

****年是公司改革发展的关键年。

今年的目标任务是铁指标，必须坚决完成。

下半年，经营创收、网络整合、公司上市、平台建设等各项工作进入决战决胜阶段，任务异常繁重，要调整工作思路，进一步强化工作措施，加大检查督办落实力度，确保超额完成全年的各项目标任务。

1.不断创新发展思路

创新是推进公司发展的根本动力，是提升公司综合竞争力的决定性因素。

制度机制创新，就是在不断总结、发现有线电视网络产业发展内在规律性基础上，充分尊重产业发展规律，满足产业发展规律要求，不断地用适应有线电视网络产业发展的新制度机制取代旧有的制度机制，以促进产业的大发展。

管理说到底是对人的管理，而对于公司来说，干部的作风很大程度上取决于公司管理水平的高低。

李书记和我到公司工作后，经过大量调研，广泛听取群众意见，发现了一些因制度、机制不完善造成执行力不高的问题是管理问题，一群干部执行力不高的问题就要考虑制度、机制问题。

“一等工匠善建模，一等管理善建制”。

公司要继续在制度机制方面寻求突破，进行创新。

通过好的制度、机制、让想干事、能干事的干部放手干事、沿着正确的轨道做正确的事；让不想做事的人也被调动起来，努力做好本职工作。

通过制度机制创新营造这样一种氛围：

在机关的同志，能充分为一线同志服好务、服务到位，在一线的同志，能一心一意谋发展、抓经营。

2.切实推动经营管理方式

今后五年是我国加快经济发展方式的攻坚时期，今年是开局之年。

公司要认真做好一些打基础、利长远的大事。

一是要继续实施成本核算。

公司是市场主体，自负盈亏。

我们大脑里时刻要绷紧成本核算这根“弦”，我们每投入一个项目，都务必考虑需要投资多少成本，这些成本什么时候可以赚回来，要考虑投入产出比。

公司是市场经济细胞，经济效益和社会效益是要平衡兼顾的，利润是必须追求的。

二是要继续推行预算化管理。

公司每花一笔钱，都要精打细算，年初要有预算，年底要按照预算执行结果进行考核，将总运行成本控制在预算的范围之内。

三是要建立现代公司财务制度。

始终贯彻落实“财务战略化，战略财务化”、“管理契约化、运行市场化”、“项目预算化、预算项目化”和“开支责任制，监控适时制”要求，搞好财务管理预算，推行成本核算，控制成本，

不增加新债务

四是要进一步加快推进结构调整和产业转型升级。

公司原来是基本业务是模拟有线电视，随着数字技术发展与运用，有线模拟电视必然要升级为有线数字电视。

我们要大力推进模拟电视向数字电视的升级，尽快完成全省有线电视的整体平移，实现产业升级。

在产业转型升级的同时，要加快发展互动电视、高清电视、电子政务、数据业务、电子阅读、IP电视等增值业务，建立起完善的有线电视网络产业市场体系。

在产业升级和产业结构调整的过程中，积极推动经营管理方式的转变。

3.切实做好市场发展工作一是统筹整合好全省有线电视网络业务市场。

省委、省政府“两办”即将下发《**省广播电视有线网络剥离整合实施意见》和《全省广播电视有线网络整合重组实施方案》，以省公司为整合主体，全省一级法人，市州成立分公司，县（市、区）成立支公司，年底完成全省有线网络整合、重组工作。

要坚决执行省委、省政府的重大战略决策，组织精兵强将，特事特办，重点工作优先，把全省一网这个市场统筹好、建设好，按时完成好这项光荣而艰巨的任务。

二是大力发展有线数字电视市场。

要继续争取当地党委、政府的支持，加大数字电视整体平移宣传力度，运筹好平移资金，丰富节目内容，提高服务质量，用内容和服务将用户吸引到有线数字电视上来，促进数字电视整体平移。

三是大力潜在有线电视用户市场。

我省潜在的有线电视用户约300户，面对这么大的市场，我们要有市场意识、抢地盘意识，不等、不靠，想办法抢占市场份额。

心是超额完成潜在用户发展任务的，公司将坚决按照《目标责任书》兑现所承诺的奖励政策。

四是大力发展广电互联网接入市场。

我们开展广电互联网接入业务是适应产业发展和拓展新的经济增长点的需要。

发展一户有线电视用户，基本收费才288元（每年），还受到政府物价部门的严格监管，不能实行市场价，不能按市场价值规律从事业务运营，而发展互联网用户，实行基本市场价，遵守价值规律。

电信互联网4M带宽的年价格为1400多元/户。

我们收费2M价格为350元/户/年〜840元/户/年。

发展广电互联网接入业务，我们还是很有价位优势的。

大家要认真学习、借鉴省内外的一些成功经验与做法，下大力气发展这项业务。

五是大力推进数字化双向化升级改造。

对分配网进行数字化、双向化升级改造，是开展双向互动业务的基础。

目前，我们和电信的很大差别在于我们的