安全标准化评审报告.docx
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安全标准化评审报告
安全标准化企业评审报告（内审）
依据国家、省有关安全标准化企业内审要求，我公司对运行的企业安全标准化工作进行了自评。
根据《小型露天采石场标准化评分表》（安监总厅管一〔2011〕177号）标准的评审内容计分方法计算，应得分2000分、实得分1762.5分，扣分237.5分。
实际得分：
1762.5÷2000×100＝88.1分，达到国家安全标准化二级企业标准，建议对不足项进行改正，其余项予以持续提高。
自评组组长签字：
自评小组成员签字：
自评日期：
二〇一四年十二月二十九日
小型露天采石场安全生产标准评审明细表
考评类目
考评项目
标准分
实得分
扣分
得分率
自评组成员签字
一、目标与承诺
1．目标
（20分）
策划
2
2
0
100
执行
4
4
0
100
符合
6
2
4
33
绩效
8
4
4
50
2．承诺
（40分）
策划
4
4
0
100
执行
8
8
0
100
符合
12
8
4
67
绩效
16
16
0
100
小计：
总分：
60分，实得分：
48分
二、安全生产法律法规与其他要求
1．需求识别与获取
（30分）
策划
3
0
3
0
执行
6
6
0
100
符合
9
9
0
100
绩效
12
12
0
100
2．融入
（40分）
策划
4
4
0
100
执行
8
8
0
100
符合
12
12
0
100
绩效
16
16
0
100
小计：
总分：
70分，实得分：
67分
三、安全生产组织保障
1．安全生产责任制（40分）
策划
4
4
0
100
执行
8
8
0
100
符合
12
11
1
92
绩效
16
16
0
100
2．安全机构设置（50分）
策划
5
3
2
60
执行
10
10
0
100
符合
15
15
0
100
绩效
20
20
0
100
3．安全生产规章制度（50分）
策划
5
5
0
100
执行
10
7
3
70
符合
15
15
0
100
绩效
20
20
0
100
4．安全会议
（30分）
策划
3
3
0
100
执行
6
6
0
100
符合
9
6
3
67
绩效
12
10
2
83
5．安全记录和档案管理
（50分）
策划
5
5
0
100
执行
10
10
0
100
符合
15
15
0
100
绩效
20
20
0
100
6．外部联系和内部沟通
（40分）
策划
4
4
0
100
执行
8
8
0
100
符合
12
10
2
83
绩效
16
16
0
100
7．系统管理评审（30分）
策划
3
0
3
0
执行
6
3
3
50
符合
9
5.5
3.5
61
绩效
12
12
0
100
8．供应商与承包商管理（30分）
策划
3
3
0
100
执行
6
4
2
67
符合
9
9
0
100
绩效
12
12
0
100
9．安全认可与奖励（30分）
策划
3
3
0
100
执行
6
6
0
100
符合
9
6
3
67
绩效
12
8
4
67
小计：
总分：
350分，实得分：
318.5分
四、风险管理
1．危险源辨识与风险评价要求（50分）
策划
5
0
5
0
执行
10
0
10
0
符合
15
0
15
0
绩效
20
0
20
0
2．风险评价（150分）
策划
15
0
15
0
执行
30
0
30
0
符合
45
0
45
0
绩效
60
0
60
0
小计：
总分：
200分，实得分：
200分
五、安全教育与培训
1．需求识别与分析（30分）
策划
3
3
0
100
执行
6
6
0
100
符合
9
9
0
100
绩效
12
12
0
100
2．培训要求（90分）
策划
9
9
0
100
执行
18
18
0
100
符合
27
27
0
100
绩效
36
36
0
100
小计：
总分：
120分，实得分：
120分
六、生产工艺系统安全管理
1．设计要求（40分）
策划
4
4
0
100
执行
8
8
0
100
符合
12
12
0
100
绩效
16
16
0
100
2．采矿工艺（60分）
策划
6
6
0
100
执行
12
12
0
100
符合
18
10
8
56
绩效
24
21
3
88
3．生产保障系统（50分）
策划
5
2
3
40
执行
10
10
0
100
符合
15
13
2
87
绩效
20
12.5
7.5
63
小计：
总分：
150分，实得分：
126.5分
七、设备设施安全管理
1．基本要求（60分）
策划
6
4
2
67
执行
12
12
0
100
符合
18
8.5
9.5
47
绩效
24
15
9
63
2．设备设施维护（40分）
策划
4
3
1
75
执行
8
5
3
63
符合
12
5
7
42
绩效
16
16
0
100
小计：
总分：
100分，实得分：
68.5分
八、作业现场安全管理
1．作业环境（90分）
策划
9
9
0
100
执行
18
13
5
72
符合
27
27
0
100
绩效
36
34
2
0.58
2．作业过程（180分）
策划
18
15
3
83
执行
36
22
14
61
符合
54
46
8
85
绩效
72
62
10
86
3．劳动防护用品（60分）
策划
6
4
2
67
执行
12
7
5
58
符合
18
12
6
67
绩效
24
20
4
83
4．职业卫生管理（70分）
策划
7
7
0
100
执行
14
1
13
7
符合
21
12
9
57
绩效
28
25
3
89
小计：
总分：
400分，实得分：
346.5分
九、安全投入与工伤保险
1．安全投入（60分）
策划
6
6
0
100
执行
12
12
0
100
符合
18
0
18
0
绩效
24
24
0
100
2．工伤保险（40分）
策划
4
4
0
100
执行
8
8
0
100
符合
12
12
0
100
绩效
16
16
0
100
小计：
总分：
100分，实得分：
82分
十、检查、处理与应急
1．安全检查（120分）
策划
12
12
0
100
执行
24
16
8
67
符合
36
36
0
100
绩效
48
40
8
83
2．隐患整改（80分）
策划
8
0
8
0
执行
16
0
16
0
符合
24
24
0
100
绩效
32
32
0
100
3．应急（50分）
策划
5
5
0
100
执行
10
5
5
50
符合
15
15
0
100
绩效
20
20
0
100
小计：
总分：
250分，实得分：
205分
十一、事故事件报告调查与分析
1．报告（30分）
策划
3
3
0
100
执行
6
6
0
100
符合
9
9
0
100
绩效
12
12
0
100
2．调查（40分）
策划
4
4
0
100
执行
8
8
0
100
符合
12
12
0
100
绩效
16
16
0
100
3．事故、事件回顾（30分）
策划
3
3
0
100
执行
6
6
0
100
符合
9
9
0
100
绩效
12
12
0
100
小计：
总分：
100分，实得分：
100分
十二、绩效测量与评价
1．绩效测量（50分）
策划
5
0
5
0
执行
10
0
10
100
符合
15
13.5
1.5
90
绩效
20
16
4
80
2．系统评价（50分）
策划
5
2
3
40
执行
10
4
6
40
符合
15
15
0
100
绩效
20
20
0
100
小计：
总分：
100分，实得分：
80.5分
合计
2000
1762.5
237.5
88
标准化得分（百分制）＝1762.5÷2000×100＝88.1分
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