万科房地产出差管理制度完整版.docx

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万科房地产出差管理制度完整版

编号：

TQC/K739

万科房地产出差管理制度完整版

Inthecollectivemanagement,inordertogivefullplaytotheenthusiasmandinitiative,formacollectiveforceandestablishasystemthatconformstothemarketrules,managementprinciples,andfullyembodiesthemodernmoralconceptsandbehaviornorms.

【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】

编写：

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万科房地产出差管理制度完整版

下载说明：

本规章制度资料适合用于集体管理中，为使每一位成员的积极性、主动性和创造性都得到了充分发挥，并形成一种集体合力而建立起符合市场规律，符合现代管理原理，并能充分体现现代化的道德观念和行为规范。

可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

　　万科房地产出差管理制度

　　第一章总则

　　第1条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第2条审批程序和权限

　　员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。

（1）总经理出差，报请董事长审批。

（2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　（3）部门负责人出差，报请总经理审批。

　　（4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　（5）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

　　第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

　　第6条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第8条出差标准规定

（1）出差费用标准：

实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。

　　表13-1出差费用标准规定

　　总经理副总经

　　各部门经理及一般员工

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的招待费用

　　确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。

　　第三章出差费用报销

　　第9条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。

填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第10条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第11条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第12条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

　　第13条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第14条本制度自颁布之日起执行。

　　篇2：

电子公司出差管理规定

　　电子公司出差管理规定

　　一、公司临时派遣员工去做的公务称出差;外出时间在半个工作日以内的称为外出。

　　二、办理程序和批准权限。

　　2.1出差需填写出差申请单，由部门经理审核，总经理或总经理助理审批后方可外出。

　　2.2出差期间除患病或因特殊事故迟滞外，到期未经总经理批准而未返者，按旷工处理。

　　2.4每月5号前各办事处必须将上月发票送回公司报帐，做到月结月清，发票报销时每一笔支出必须标明经办人，开支时间、地点、事由、金额等。

　　2.5 各办事处未按以上要求或超时报帐者,财务部将不予受理报销项目，所有帐额由责任人自行负责。

　　三、出差经费规定。

　　3.1公司出差人员在外就餐费用按以下标准予以报销.

　　a.出差范围在乐清境内则以每人每天10元报销.

　　b.出差范围属本浙江省内则以每人每天20元报销.

　　c.出差范围属浙江省外（国内）则以每人每天30元报销.

　　3.1公司出差人员在外住宿条件以中层档次作为选择标准.

　　四、公司人员需招待客方就餐或住宿时,选择开销档次需咨询总经理的意见后执行之.

　　五、所有金额必须经总经理批核后方可报销。

　　篇3：

山浦集团出差管理制度

　　山浦集团出差管理制度

　　1.目的

　　1.1规范员工行为。

　　1.2为公司员工因工作需要由公司指派到北京市以外的地区出差的指引。

　　2.原则

　　2.1高效、节约、迅速。

　　2.2出色完成公司指派的任务。

　　2.3不延误工作进程;不铺张浪费、不无故耽误返回时间。

　　3.出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区被视为出差。

出差分为前期洽谈和后期项目操作，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。

出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。

　　4.制度

　　4.1为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行。

　　4.2员工出差核准权限：

　　a.出差须经直属领导核准;

　　b.经理出差需经总经理核准。

　　4.3所有因公出差的员工须填写“出差申请单”，明确出差所办理事项的时间，经部门领导审核批准后方可执行。

　　4.4出差员工在出差前须到行政部办理考勤登记（附出差确认单）。

　　4.5出差期间避免与出差无关的活动。

　　4.6出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门领导审核批准，如批准，请部门领导填报批准延长出差确认单并交付行政部，行政部见其单据说明做时间顺延，否则对于员工超出的出差天数则公司不予给予补助;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明。

　　4.7本制度中所有报销项目均须凭原始发票等票据报销，原始票据丢失者财务有权拒绝报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　4.8本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告总经理审核批准后方可报销。

　　4.9本制度中涉及费用的报销由行政部进行初次审核，由财务部进行复核;对于费用超标部分不予报销。

　　4.10集团公司各部门应合理安排部门内人员的出差时间并将出差申请单报至行政部备案（没有出差申请单公司不予支付补助），出差以到达目的地的第一个工作日开始计算补助与时间，售前人员商谈业务的时间不得超过5天，售后服务人员在市场工作时间最长不得超过二十五天;如因为市场要求需继续留下做销售辅助工作者，自出发离京之日起计算，在市场满一个月的，公司不再按照出差天数给与补助，而是按照整月补助执行，即：

月补助20xx元，如果为了出差补助费而故意在二十五天以后当月内返回公司者，公司不支付任何补助费用。

　　4.11员工出差期间不得报支加班费。

　　4.12出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

　　5.具体内容

　　5.1出差分类

　　5.1.1前期洽谈出差

　　5.1.1.1出差前期与当地市场进行沟通，明确工作任务、出差时间以及出差费用预算，报主管领导批准。

　　5.1.1.2出差员工到当地市场后每日要与上级主管通报工作进程，如进程有变动应立即报上级主管批准后方可执行。

　　5.1.1.3出差任务完成后应及时返回。

　　5.1.1.4做好出差工作记录，回来后及时向上级主管领导汇报工作情况。

　　5.1.2后期项目操作出差

　　5.1.2.1员工到当地市场后与公司保持联系、汇报工作进程，主管领导要经常与当地市场沟通，方便安排出差人员根据当地需求提供帮助。

　　5.1.2.2员工出差应填写好每日工作日志，返回后上交主管领导，作为工作绩效的依据。

　　5.1.2.3员工要听从当地市场主管领导的安排，尽最大能力辅助市场工作。

　　5.2费用标准指引与报销的规定

　　5.2.1以节约成本并不耽误工作为原则。

　　5.2.2当日往返的出差不报支补助。

　　5.2.3前期洽谈出差人员（原则上出差时间不得超过五天，若因工作需要延长出差时间者，需当下将延期申请报告传真至主管领导批准，并留存与行政部备案，申请报告不得后补。

无主管审批者，一律按旷工计并扣罚出差补助）

　　5.2.3.1交通费用报销依据交通工具及报销标准说明表交通工具及报销标准说明表交通工具报销标准火车/大巴报销往返火车/大巴票费、订票手续费（不含高价票）、需转车到达目的地的火车/大巴票费及订票手续费（不含高价票）软卧/高铁/飞机按照火车硬卧票价格报销，差价部分由出差人员自行补添，特殊情况须经董事长批示后，可全额报销票费。

如若发现回程的交通是当地市场购买票据，而报销单上又填具公司支付的现象时，公司将取消其所有补助。

备注日间乘车时间超过十二小时，晚间乘车超过八小时，可购硬卧车票或动车二等座车票，否则购买硬座票因部门或本人方面的原因不能在规定时间出行而需要退票者，需自行承担退票手续费，并告知行政部修改出差记录。

　　5.2.3.2住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则出差期间住宿、餐饮等标准说明表职位住宿标准（双人标间）异地餐饮、交通、通讯补贴标准部门经理省会城市：

限额260元/日非省会城市：

限额210元/日50元/天（住宿天数）业务主管、代表省会城市：

限额150元/日40元/天（住宿天数）非省会城市：

限额100元/日

　　5.2.3.3住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补。

　　5.2.3.4交际费用额度由董事长或总经理核准，未经核准费用自理。

　　5.2.4后期项目操作人员（督导、讲师）出差补助方式：

原则上需出差的各业务人员月工资内已包含出差10天的补助;工资内未包含出差补助费用的人员，公司只承担抵达当地市场日起10日（含）的补助，超过10日的则由当地市场支付补助（中途更换城市，若是同一地区城市同一代理商市场，公司只承担一次10天的补助，不在承担更换市场的天数补助）。

　　5.2.4.1车费报销标准参照前期洽谈人员交通工具及报销标准说明表;住宿由对方安排，其他补助由对方按（特区城市每人每天80元，省会及直辖市每人每天60元，普通城市每人每天40元）支付。

　　5.2.5报销流程

　　5.2.6员工返岗

　　5.2.6.1员工从异地返回后的三个工作日内必须完成差旅费的报销工作;特殊情况不得超过一周，并有主管领导批准。

　　5.2.6.2员工报到时间：

工作日内早上---下午14：

00前抵达北京者，则下午须到公司正常上班;工作日下午14：

00以后（含14：

00）抵达北京者，则可第二个工作日到公司正常上班，未按上述之正常程序执行者一律按休事假处理。

　　5.2.6.3现针对出差人员离岗时间做如下说明：

出差人员根据当日所乘坐车次的发车时间可预留出4个小时，以便及时乘车（登机），如超出上述规定时间离岗者，则按照早退处理，（特殊情况除外）。

　　5.2.6.4出差人员的补助实行包干制（吃、住、行），特区城市每人每天80元，一般城市40元/天，省会城市60元/天，出差一个月（含）以上人员补助实行包月制，即每月补助20xx元;如有与上述出差制度相冲突的地方，则按照已经领导批示之各公司所规定的标准执行。

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