建设年产3000公里船用控制电缆项目可行性研究报告.docx
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建设年产3000公里船用控制电缆项目可行性研究报告
建设年产3000公里船用控制电缆项目
可行性研究报告
第一章项目概述
1.1、项目概况
1.2、研究范围
1.3、编制依据
1.4、项目建设内容及规模
1.5、投资估算及资金来源
1.6、主要技术经济指标
1.7、研究结论
第二章企业基本情况
2.1、企业基本情况
第三章产品需求分析和改造的必要性
3.1、项目改造的提出
3.2、船用控制电缆在我国目前发展的情况
3.3、船用控制电缆需求分析
3.4、船用控制电缆的应用
第四章改造的主要内容和目标
4.1、建设内容
4.2、建设条件
4.3、土建工程
4.4、船用控制电缆技术特点
4.5、船用控制电缆技术创新点与关键技术
4.6、船用控制电缆生产工艺流程图
4.7、般用控制电缆应用及技术参数
4.8、原材料供应
4.9、供电
4.10、暖通
4.11、给排水工程
4.12、环境保护
4.13、节能
4.14、消防
4.15、职业安全卫生
第五章项目总投资金来源和资金构成
5.1、编制依据
5.2、有关说明
5.3、项目总投资估算
5.4、资金来源和资金构成
第六章人员培训及技术来源
6.1、企业组织机构
6.2、工作制度
6.3、劳动定员
6.4、人员职工培训
6.5、技术保证
第七章项目实施进度计划
第八章项目经济效益和社会效益分析
8.1、评价结论
8.2、社会效益分析
第一章项目概述
1.1、项目概况
1、项目名称：
年产3000公里船用控制电缆项目
2、承办单位：
3、法人代表：
4、项目性质：
新建
5、项目建设地址：
1.2、研究范围
本可研是根据国内船用控制电缆的生产现状、发展趋势和技术要求等，对建设年产3000公里船用控制电力电缆项目的必要性、市场需求分析、改造的主要内容和目标、技术来源、工程技术方案和项目实施进度等的合理进行分析论证，并客观真实地对项目进行投资估算、资金筹措、财务效益和社会效益，提出研究结论。
1.3、编制依据
1.国家计划委员、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
2.现行的待业规定、产业政策、法律法规、设计标准。
3.项目单位提供的基础资料。
1.4、项目建设内容及规模
1.项目建设内容
项目建设内容包括：
生产厂房及试验室、办公楼等配套设施的建设、生产设备的购置与安装调试等。
2.生产规模
年产船用控制电缆3000公里。
1.5、投资估算及资金来源
1.项目总投资1000万元，其中：
固定资产投资600万元，铺底流动资金400万元。
2、资金筹措
项目总投资:
1000万元。
其中：
企业自筹600万元
申请资金400万元
1.6、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
船用控制电缆
公里
3000
2
总投资
万元
1000
2.1
固定资产投资
万元
600
2.2
铺底流动资金
万元
400
3
全厂定员
人
31
4
全年生产天数
天
300
5
主要原材料、辅料需用量
5.1
铜
吨
90
5.2
塑料
吨
120
5.3
橡胶
吨
120
6
正常年总成本
万元
2000
7
年销售收入
万元
2400
8
正常年利润总额
万元
280
9
财务内部收益率
%
11
税后
10
投资回收期
年
3.2
税后
11
投资利润率
%
15.2
12
投资利税率
%
25.26
1.7研究结论
1、本项目符合国家“十一五”发展计划要求，符合山西省调整产业结构政策，产品以利属国家鼓励、支持推广应用的新产品、新技术产业化和技术服务项目，本项目产品创新性强，具有自主知识产权，附加值高，市场前景好，创汇和市场竞争能力强。
2、以国家专利技术依托，由上海电缆研究所负责产品开发、技术报务和产品的质量控制与管理，企业承担固定资产投入、项目建设和产品生产，双方共同开发市场。
3、本项目厂址在夏县，厂址周围交通便利，供水、供电、供热条件比较好。
4、本项目属劳动密集型企业改造项目，项目建成后企业将新增就业岗位31个，新增就业人数超过现有企业职工总数年的15%,是国家产业政策的鼓励类项目。
5、项目建设成后可实现年销售收入2400万元。
年实现利润总额280万元，项目全部投资回收期3.2年（税后），财务内部收益率11%（税后），投资利润率15.2%，投资利税率25.26%。
综上所述，该项目符合国家产业政策和地方产品结构调整政策，具有技术含量高，发展潜力大，可持续性强，建设条件好，投资回报率高，经济和社会效益显著等特点。
研究结论认为本项目的建设必要可行，建设尽快组织实施。
第二章企业基本情况
2.1、企业基本情况
山西天立电缆有限公司，前身为夏县晋南电线电缆总厂，始建于一九七0年，是原机械电子总电线电缆定点生产厂，一九九九年改制为股份制公司，地处于夏县八一街一号，公司占地面积8703m2，建筑面积6666.6平方米。
企业法人代表，安新创，现有职工180人，专业技术人员30人，生产设备60台（套），检验设备23台（套），主要产品有：
矿用橡套软电缆、通用橡套软电缆、电焊机电缆、聚氯乙烯绝缘电线、控制电缆、电力电缆、架空绝缘电缆、农用地埋线、潜水电机绕组线、铝绞线和钢芯铝绞线等十余种系列，二千多种规格的“天立牌”线缆。
产品通过中国电工产品3C认证、煤安认证、ISO9001：
2000质量体系认证和国家工业产品生产许可证。
近几年来，技术中心在公司董事长的新自领导下，以人才为本，以市场为导向，以科技为基础，以质量为保证，和省电线电缆质检中心、北京电线电缆检测中心、辽宁抚硕煤矿用电线电缆检测中心和上海电线电缆研究所建立长期合作关系，不断加大高新技术、新产品开发力度和资金投入，积极开展技术研究和产品开发工作，取得了良好的经济效益和社会效应。
2003年，由公司技术中心开发申报的新产品电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、均取得了国家工业生产许可证，由公司技术中心开发申报的新产品煤矿用阻燃电缆，取得了国家煤安证，2006年由公司技术中心开发申报的新产品高压架空绝缘电缆取得了国家工业生产许可证。
本项目的合作单位—上海电缆研究所科技开发中心是面向全行业的，是电线电缆材料、产品、试验研究开发为一体的高科技经济实体，其前身为原上海电缆研究所第一、二、三、六研究室。
目前全所下属企业11家、有7家是上海市高新技术企业。
注册资金为5097万元，经营范围是：
电线电缆工厂的工业设计，电线电缆、光纤光缆、电缆附件等产品、材料、设备、测试仪器表的研究、设计开发;技术转化、技术咨询、技术培训、技术和工程承包等。
现有职工354人，其中：
中国工程院院士1名，高级工程师以上的科技人员80人，工程技术人员占所职工总数的75%.自建所以来，就是全国电线电缆行业的集科研、设计、标准、测试、信息于一体的综合性机构；中国电气工业协会电线电缆分会会长单位、中国电工技术学会电线电缆专委会主任委员单位、全国电缆电缆标准化技术委员会的主任委员单位，同时也是这些机构秘书处的挂靠单位；本所长期以来，坚持通过技术创新、技术服务、科技和经济信息交流等途径促进待业技术进步，从而在全国电线电缆待业处于重要地位，并具有国际知名度。
公司有质检中心、技术中心试验室和生产厂房，设备齐全，技术力量雄厚，可满足本项目的开发需要，项目的生产设备和试验设备均由上海电缆研究所负责购置，具备生产船用控制电缆规模化生产条件。
第三章产品需求分析和改造的必要性
3.1、项目改造的提出
中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风，飞速发展，被誉为城市“神经”和“血管”的电线电缆行业，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能。
业已成长为我国机械待业中位置仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场，中国人口是世界人口的五分之一，但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。
“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7%~8%计算，电线电缆行业发展速度将与国民经济的发展持平，预计在8.5%左右。
从宏观上看，整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。
根据中国电器工业协会最新统计，在电线电缆领域内，2010年，电力电缆产量达1227.91万公里，同比增长16.54%；钢芯铝绞线92.60万吨，同比增长13.54%；按照当今电工行业的发展态势，预计2011年，电力电缆将达到1450万公里，同比增长20%左右，钢芯铝绞线将达到100万吨，同比增长15%左右。
根据我国长远规划，电力建设依然保持较大投资规模，必将强劲拉动电线电缆行业的市场增长，给电线电缆行业带来难得的市场机遇，预计今后这种趋势仍将继续。
近年来，船用电缆发展前景广阔。
商船运力远远无法满足市场需求，需要更多的新造船来注入新鲜血液；而运价指数的节节攀升，也使船东对新造船的投资充溢信心。
中国为世界第三造船大国，现已全面步入了造船的黄金季节。
虽然由美国引发的金融危机对船舶业造成了一定的影响，但我相信，政府的调控下，中国的船舶业会继续健康发展的更无疑为船用电缆制造业提供了广阔的市场。
天立电缆在制造通用电缆的基础上，中国造船业的迅猛发展给船舶配套生产厂家也带来了发展的新契机。
加大对船用电缆的研发力度，取得很好的市场占有率。
继续增强研发力量。
力求为社会提供最优的船用电缆，公司不时引进国内外先进的生产技术与设备。
为推动中国的船舶业向世界顶级水平发展做出自己的贡献。
国内市场前景随着我国国民经济的强劲增长，许多电线电缆厂家跃跃欲试，争相开发此类产品。
在我省先生产船用控制电缆，是我省船用系统的一大突破，船用控制电缆由于结构合理，制作工艺先进，测试手段严格，产品质量与性能得到可靠的保证，船用控制电缆的应用使船用系统更可靠，更安全，更经济。
船用控制电缆的应用前景是十分广阔的，也是非常有前途的。
因此开发船用控制电缆产品社会效益十分显著，也势在必行。
3.2、船用控制电缆在我国目前发展的情况
经济时代的发展，加快了我国与国外的差距。
我国的一些电线电缆制造业厂家和一些科研开发机构再借鉴国外先进的船用控制电缆制造同时，在技术专家的指导下，结合我国国情，成功地研制出质量很高的系列品种规格的船用控制电缆的配电系统，很快填补了国内空白。
2010年，据统计。
中国船用电缆的生产总值达到4000万美元，其中，3000万美元的产品用以入口，其余产品在国内市场销售。
研究标明，中国的船用电缆出口市场在未来十年将以5%年增长率递增。
有预测显示，国电线电缆行业在21世纪前10年将按10%、15%速度增长，因此未来一个时期内，电线电缆将迎来一个需求的旺盛期。
电线电缆市场，毫无疑问。
竞争日趋白热化不会让人觉得意外，但是那只是局限在激进电线电缆市场。
国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供过于求的局面。
而且技术含量都不是非常高，对于一些特殊需求还是很难满足，基于这种状况，特种电缆市场正脱颖而出，吸引着越来越多的人关注！
目前，我国生产船用控制电缆的厂家近十家，如浙江胜武电器有限公司，辽宁市顺达电器设备厂，沈阳新长城电缆有限公司，上海飞航电缆有限公司，无锡远东电缆厂等等。
船用控制电缆目前在山西省尚是空白。
3.3、需求分析
我国电线电缆行业在国民经济中占有非常重要的地位，近年来产销量不断增长。
在国际上仅次于美国，是全球第二大电线电缆生产国，年产值近2000亿元。
我国经济的待续快速增长，为电线电缆行业提供了巨大的市场空间。
这一强烈的诱惑力，使得世界各国的目光聚焦于中国市场。
相关资料显示，电线电缆是国民经济各部门不可缺少的重要配套产品，是传递信息、输送电能和制造各种电机、电器、仪表不可缺少的基础器材。
几乎从超高压输电线路到各种微电机的各个环节都离不开电线电缆。
由于船用控制电缆，它的推广是一种新技术，新观念，新产品的推广。
曾经谱写出郑和七下西洋的辉煌篇章。
郑和下西洋600多年后的今天，中国造船业再次扬帆，航行在驶向造船强国的征程上。
来自船舶工业统计的数据显示，2009年，中国造船完工量达到880万载重吨，同比增长33%手持船舶订单3359万载重吨，同比增长28%面对中国船舶业快速增长的良好势头，国防科学技术工业委员会副主任张广钦预测：
2010年造船完工量将超过1000万载重吨，约占世界市场份额18％以上。
中国海岸线漫长，沿岸众多城市发展其他重工业如冶炼等，给水资源和环境保护带来了难题。
而造船业对水资源需求不高，污染也十分有限。
发展造船业，适合转型中的中国经济和可持续发展战略的要求。
2009年6月，温家宝总理批示，今后15年内把我国建设成为世界第一造船大国。
这一战略决策，对当前世界经济形势深刻洞察的结果。
船舶制造行业在国工业经济中的地位将凸显，未来515年。
国船舶业发展可谓风光无限、如火如荼、好戏连台，处在产业链上游的电线电缆行业，应对此有足够的关注。
船用电线电缆的市场需求空间巨大，且需要大量特种电线电缆等，附加值相对较高，电线电缆企业发展船用产品的前景喜人。
同时船用电缆的更新换代将加快。
中国造船业“十五”期间预计销售额为230亿元～250亿元，船舶工业的发展将给船用电缆带来生机。
2010年预计达到350400亿元，入口创汇30亿美元。
直接关系到船舶的平安性、可靠性、先进性以及作战能力。
现代船舶累计敷设各种规格电缆达数十公里以上，电线电缆作为船舶的神经和血管。
欧洲，油轮度假的盛行安慰了油轮的建造，每艘油轮必须敷设1000公里以上的绝缘电缆，普及全船。
由于船舶所处环境的特殊性，所用电缆基本都是无卤低烟型特种电缆，类型多种多样，通常都应防火、防水、无毒，并且便于运输。
纵向水密封电缆、脐带电缆将得到大量使用，低烟电缆和软线、船用电力电缆以及船舶用通信信号电缆等特种电线电缆也将大显身手，加上修船及码头等相关设施的建设，也将为其他常用类电线电缆提供无限商机。
仅每年粗略估算需求量在1000万公里以上，并且以每年在不断增加，市场前景十分可观.
3.4、船用控制电缆的应用
船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。
我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥有适宜造船的漫长海岸线，发展船舶工业具有较强的比较优势。
同时，我国对外贸易的迅速增长，也为船舶工业提供了较好的发展机遇，我国船舶工业有望成为最具国际竞争力的产业之一。
当前，世界船舶工业正在加速向劳动力、资本丰富和工业基础雄厚的区域转移。
截至2009年底，我国规模以上的船舶工业企业有1242家，其中船舶制造企业600家，船舶配套设备企业368家，全行业直接从业人员近百万人。
2009年，船舶工业完成工业总产值4143亿元，实现工业增加值1180亿元，利润总额310亿元，分别是2003年的6倍、7.7倍和32.3倍。
2010年在全球金融危机冲击下，我国船舶工业遭遇到前所未有的巨大冲击。
在国家出台《船舶工业调整振兴规划》，并推出一系列扶持船舶工业发展措施带动下，船舶工业克服种种困难，化危机为机遇，逆势而上，成绩显著。
2010年造船完工量同比增长超过40％，占世界船舶市场份额进一步提升，承接新船订单量首次超过韩国位居世界第一。
中国散货船、油船、集装箱船3大主流船型整体经济技术水平在国际上具有一定的竞争优势，已经具备了3大主流船型的自主开发能力，形成了具有较强国际竞争力的品牌船型。
手持订单中散货船市场占有率达到国际市场的46％，居世界第一位。
油船和集装箱船的市场占有率分别达到国际市场的27％和20％，均居世界第二位。
除豪华邮轮外，我国已经能够建造大型天然气船、大型客滚船、大型挖泥船、万箱级集装箱船等在内的各种高技术船舶。
2015年以前，是我国船舶工业发展的关键时期，需要抓住机遇，充分调动各方面积极因素，及时承接国外产业转移，提高市场竞争力，促进船舶工业快速发展，力争到2015年使我国成为世界最主要的造船大国和强国。
第四章、改造的主要内容和目标
4.1、建设内容
本项目厂址选定在山西省夏县八一街一号。
公司占地面积8703m2，建筑面积6666.6m2。
本项目建设内容主要包括新建生产车间、实验室、办公楼等。
项目完成后生产规模为：
年产3000公里船用控制电缆。
4.2、建设条件
4.2.1、气象条件
本项目尚未进行详细的地质勘察，先比照周围建筑物的地质资料，申报可行性研究报告。
待立项后，正式进行详细勘探。
4.2.2、社会经济条件
夏县们于山西省运城地区中偏东南部，地处黄河流域。
南接平陆，西邻运城市盐湖区，北连闻喜和垣曲，东南隔黄河与河南省渑池县相望。
地理坐标为东径111°02ˊ—111°41ˊ，北纬34°55ˊ-—35°19ˊ，因我国奴隶社会第一个王朝—夏王朝在此建都而得名。
全县总面积1352.6平方公里，地貌为“七山二川一丘岭”。
共有耕地59万亩，总人口34.27万，其中农业人口29万，占93%；行政建制6镇5乡、256个村委会、812个自然村，是一个传统的农业县，经济基础薄弱，发展相对滞后。
面对现实，近年来，县委、政府确立了围绕一条主线（经济结构调整），坚持两个优先（优先化发展环境，优先推进科技进步），突出四个重点（发展特色农业，壮大优势工业，主攻民营企业，推进以旅游为主的第三产业），确保两个增收（农民增收，财政增收），致力建设无公害绿色食品生产基地县、山川秀美的文化生态旅游县和技术装备现代化的轻工医药县，使古老的禹都处处焕发出蓬勃的生机与活力。
截至2005年底，全县国内生产总值完成9.3亿元，规模以上工业增加企完成1.67亿元，全县社会消费品零售总额完成5.5亿元，财政总收入完成5839万元，城镇居民人均可支配收入过到5659元，农民人均纯收入达到2004元。
4.2.3、地形地貌
全县地形复杂，山峦重叠，丘陵平川起伏交错。
东有中条山护卫，西有稷山把守，鸣条岗横卧其中。
整个地貌为东西长，南北窄，东面高，西面低，中间平，山地多，平原省，海拔在250—1583米之间。
总面积1352.558平方公里，有“七山二川一丘陵”之称。
其中东部为路条山区，地执高峻，石多土少，面积为874.858平方公里，占总面积的64.68%；峨嵋岭从北到南，鸣条岗横贯其中的丘陵地区面积为130平方公里，占总面积的9.61%；涑水河、青龙河从县境穿过，流经地带为平川区，面积347.7平方公里，占25.71%.总耕地面积69.7万亩，占全县总面积的34%.其中水浇地36.3万亩，占总耕地的52%；山区耕地面积130700亩，占全县耕地总面积的18.8%；农业人口人均耕地2.2亩。
全县人口密度为每平方公里257人，多数人口集中在平川地区。
4.2.4、气候
温度—本县地处暖温带，属大陆性半湿润季风气候区。
气候温和，年平均气温12.8℃.冬季多呈现干冷省雪，平均气温为-5℃.夏季呈现高温高湿，平均气温25.1℃.秋季往往出现阴雨连绵的天气，平均气温13.3℃.春季气温极不稳定，冷热无常，空气较干燥，平均气温12.9℃.一般最高温度出现在七月份，最低温度出现在一月份。
1997年7月1日，最高温度达到39.5℃，1977年1月13日最低温度达到-18℃.日照—全年日照为2293.4小时，平均每天为6.3小时。
日照率为51.7%.太阳总辐射量每天方厘米为119.3千卡，其性理辐射每平方厘米为58.3千卡。
降水量—本县地形复杂，各地降雨差异较大，平川地区年平均降水量在500M至600MM之间。
前山沿地区在600-650MM之间，中条山区在700-750MM之间，丘陵地区在400-450MM之间。
各季降水分布也不均匀，一般春季降水占20%，常出现春旱。
夏季降水占45%，秋季降水占30%，冬季降水占5%.最小的降水量为1977年444.3MM，最大的降水量为1980年636MM。
霜期和无霜期—平均无霜期为205天左右，最短的是1976年为180天，最长的是1977年为228天。
4.3、土建工程
4.3.1、设计指导思想及原则
1、足生产使用功能要求，就根据建筑物的用途和目的，综合讲求建筑的经济效益、社会效益和环境效益。
2、适应已选定的场址，在已选的场址范围内，合理布置建筑物，以及地上、地下管网的位置。
3、合理利用土地和空间，预留适当的发展余地。
4、符合工程标准规范要求。
建筑物、购物的基础、结构和所采用的建筑材料应符合政府部门发布的技术标准规范要求，确保工程质量。
5、节约能源，建筑和环境综合考虑防火、抗震、防洪等安全措施。
6、经济合理。
工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。
4.3.2、厂区平面布置
1、总平面布置原则
（1）根据厂区外部运输条件，物料流向，水、电进线方向和主导风向、通风的要求，尽量利用厂区的公用设施，合理地进行功能分区。
（2）在满足生产要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理，物料输送短捷、流畅，节约用地。
（3）厂区道路应满足人流、货流、消防等要求。
2、总平面布置
根据场区的实际地形及生产线的特点，将各车间按照相互联系又独立的原则分区布置。
尽量提高场地利用系数，节约占地。
厂区所有道路硬化，各建筑物设消防通道，建筑物之间的距离均满足规范《建筑设计防火规范》的要求。
综上所述，本项目建成后，该厂将成为总平面布置合理，以生产为核心，人流、物流合理顺畅，功能分区明确，建筑新颖大方，环境幽雅洁净，具有现代化气息的生产企业。
3、竖向布置
该项目厂区地势平坦，雨水拟采用场地设坡与路边排水明沟相结合的排水方式。
另外，竖向设计中考虑如下几点：
（1）建（构）筑物周围场地平整，坡度采用1%。
（2）所有硬化路面及材料堆积物，其他面标高应高出周围场地，并设不小于5%的排水坡度。
（3）道路两侧建（构）筑物之间的雨水，拟安排向道路设计，使雨水沿路边沟槽排入雨水口。
（4）厂区的土石方工程量，除场地平整的土石方外，还包括建（构）筑物基础及室内填土，地下构筑物、管线、地沟、排水沟渠，道路等工程的土石方量，设计中应综合考虑各方面因素，搞好土石方平衡。
4、厂区绿化
厂区的绿化是保护和改善工厂环境的主要措施之一，也是文明生产的标志，为此在总平面布置中，在围墙周围、道路两旁及其建筑物附近留有绿化用地，绿化系数为30%，达到环保的洁净要求，满足开发区的绿化要求。
5、道路
综合考虑运输及消防因素，建筑物四周应保持道路回转通畅，路面宽度为6m，采用砼路面。
建筑工程概况表
序号
工程名称
建筑面积（m2）
层数
结构
备注
一
生产工程
1
生产车间
720
一层
钢结构
二
辅助生产工程
1
办公楼
50
两层
砖混
2
实验室
50
一层
砖混
合计
820
4.3.3、厂区运输方案
本项目运输方案采用公路汽车运输方式，货物的长途运输全部信托社会运输力量来承担。
成品出厂、原料短途运输需自备货运加长车2辆，用于生产运输。
厂区和车间内生产运输采用叉车和手推车运输。
4.4、船用控制电缆技术特点
1、船用控制电缆是根据国家标准GB9332.1~GB9332.5制造，并消化和
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