四会市交通运输局部门预算公开情况说明.docx

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四会市交通运输局部门预算公开情况说明

四会市交通运输局2018年部门预算公开情况说明

四会市交通运输局2018年部门预算

目录

一、部门基本情况说明

（一）部门主要职能和机构设置情况

（二）预算年度的主要工作任务

（三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

（四）预算收支增减变化情况说明

（五）机关运行经费安排情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）专业性较强的名词解释

（八）“三公”经费预算情况说明

（九）预算绩效信息公开

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

1.全口径支出预算情况

2.一般公共预算支出预算情况

3.基本支出预算情况

4.政府性基金预算支出预算情况

5.项目支出安排情况

三、2018年部门预算公开报表

表一2018年部门预算收支总表

表二2018年部门预算收入总表

表三2018年部门预算支出总表

表四2018年部门预算财政拨款收支总表

表五2018年部门预算一般公共预算支出表

表六2018年部门预算一般公共预算基本支出表

表七2018年部门预算政府性基金预算支出表

表八2018年部门预算项目支出预算表

表九2018年部门预算“三公”经费支出表

一、部门基本情况说明

（一）部门主要职能和机构设置情况

我单位内设机构8个：

办公室、人事教育股、财务审计股、交通管理及战备办公室、行政审批服务股、建设安全股、直属机关党委办公室、综合行政执法局。

直属事业单位11个：

四会市交通管理总站、四会市交通运输局城区交通管理站、四会市交通运输局大沙交通管理站、四会市交通运输局龙甫交通管理站、四会市交通运输局江谷交通管理站、四会市交通运输局地豆交通管理站、四会市交通运输局石狗交通管理站、四会市交通运输局驻四会汽车客运站交管所、四会市港航管理所、四会市地方公路管理站、四会市机动车综合性能检测站。

主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市（地）有关交通的法律法规和政策，拟订全市交通运输行业的发展规划，拟订有关交通运输政策和管理实施办法，并组织实施。

2、负责全市公路运政、水路运政、公路路政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

　　3、负责地方公路、营业性客货运输站（场）、港口、码头等交通建设市场的行政管理和监督工作。

4、负责地方公路养护及路产路权的行政管理，指导、监督公路养护质量，维护路产路权完整，确保公路安全畅通。

我单位人员构成情况如下：

1、编制人数122人，其中：

行政编制12人，专项执法编制55人，事业编制55人。

2、实有人数163人，其中：

行政实有12人，专项执法实有50人，事业实有50人（含检测站9人），工勤实有2人，离退休实有49人。

3、财政拨款人数161人，其中：

行政财拨12人，专项执法财拨50人，事业财拨41人，工勤财拨2人，离退休财拨49人，遗属补助人员7人。

（2）预算年度的主要工作任务

2018年我局的发展计划是：

加快交通基础设施建设；推进城市公共交通建设；进一步提升自身的执法综合能力，依法推进综合行政执法工作；全力推进交通运输市场绿色监管；助力港航经济提升发展；优化行政审批和强化行业安全生产。

今年我局主要预期工作目标是：

着力推进13项重大交通基础设施，启动9项交通基础设施建设拟建项目，计划完成年度固定资产投资14.57亿元。

大力推进公共交通服务均等化、城乡客运一体化建设，做好38个新建候车亭的建设，积极协助相关部门加快充电桩的配套建设。

推进绿色交通建设，大力做好扬尘防治、超限超载等重点工作，稳定行业发展，推进各项工作上新台阶。

（3）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

本级单位和所属单位在2018年的汇总预算收入16791.46万元。

其中，一般公共预算收入2796.20万元，政府性基金预算收入13995.26万元。

2018年的汇总预算支出16791.46万元。

其中，基本支出1672.20万元，包含工资福利支出1310.99万元，一般商品和服务支出106.63万元，对个人和家庭的补助254.58万元。

项目支出15119.26万元，其中，专项商品和服务支出15119.26元。

（4）预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入16791.46万元，对比上年预算增加2198.92万元，增长13%，主要原因是人员工资福利增加，专项项目增加。

其中：

一般公共预算收入2796.20万元，对比上年预算增加15.18万元；政府性基金预算收入13995.26万元，对比上年预算增加2383.74万元。

2018年部门预算支出16791.46万元，对比上年预算增加2198.92万元，增长13%，主要原因是人员工资福利增加，专项项目增加。

其中：

基本支出1672.20万元，占总支出的10%；项目支出15119.26万元，占总支出的90%，部门非税收入安排支出0万元，占总支出的0。

其中，专项项目增加，具体如下：

单位：

万元

项目名称

2018年基金预算拨款

2017年基金预算拨款

对比增减

S260线威整圩镇改建工程

50

-

50

城市发展基金专项股权转让价款与股权转让溢价款

3000

-

3000

二广高速公路四会龙甫互通立交工程

500

-

500

商业大道改造、S260线改造、S263线改造四会段PPP项目资本金

2800

-

2800

四会市姚沙围防汛道路（广强大道）工程建设项目购买服务资金

2628

-

2628

住家船

66

-

66

X416线四会龙甫至下寮圩段路面改造工程

300

-

300

X440线龙湾至高崀段路面改造工程（K6+930-k13+241.7）

600

-

600

X816线地豆至塘村公路

31.22

-

31.22

黄田大桥危桥改造

150

-

150

Y377线江林至顺带公路路面改造工程K0+000-K7000（线路长7公里）

100

-

100

农村公路安全生命防护工程

200

-

200

项目名称

2018年基金预算拨款

2017年基金预算拨款

对比增减

江谷老泗塘乡村旅游项目丰文连接S260道路新建工程

500

-

500

四会市农村人居环境综合整治建设美丽乡村二期项目龙头村连接S118道路改造工程EPC

500

-

500

四会威整至清远秦皇四级公路改建工程

100

-

100

县道X441线江谷至广宁谭布公路改建工程（K0+000-K17+566）

120

-

120

Y504线卓善至冼田等52条线地方财政补助农村公路硬底化改造资金

200

-

200

绥江大桥

600

280

320

X440线下茆至龙湾段路面改造工程（K0+000-K6+930段）

100

300

-200

Y039线蕉迳线公路路面改造工程

120

250

-130

Y620线四会新江至大旺公路路面改造工程

35.04

220

-184.96

公共交通

500

500

0

Y364线威整至奇石河公路

95

95

0

四会迳口至三水迳口华侨经济开发区二级公路新建工程

300

300

0

Y370线石狗至隔岗段路面维修工程

20

20

0

公路养护（公路水路运输）

200

200

0

项目名称

2018年基金预算拨款

2017年基金预算拨款

对比增减

县乡公路危桥改造（芙蓉桥、榕树桥、元岭桥、甫田桥、培崀十二带桥、周塘桥、金坑桥、治安桥等）

180

180

0

玉成大桥

-

150

-150

X439线会城-石狗路面改造工程质保金（K0+000-

K0+560，K1+920-K6+000

-

45.53

-45.53

江谷镇青云小学至老四塘（含Y305、Y505线）美化亮化建设工程

-

49.9

-49.9

Y039线迳口圩镇路段路面改造工程（K3+300-K3+

954.848段）施工监理费

-

3.69

-3.69

四会市四会大桥新建工程施工监控服务费第一期进度款

-

17.4

-17.4

四会大桥

-

9000

-9000

合计

13995.26

11611.52

2387.43

（5）机关运行经费安排情况说明

2018年预算安排机关运行经费一般公共预算106.63万元，其中：

办公费27.36万元、印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用32.04万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出47.23万元。

（6）政府采购安排情况说明

2018年部门预算无涉及政府采购项目。

（7）专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。

（8）“三公”经费预算情况说明（详见表九）

2018年安排“三公”经费预算支出198万元，对比上年预算没有增减变化。

其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次，其中：

①参加会议支出0万元，对比上年预算没有增减变化，主要原因是没有发生相关费用；②出国谈判、工作磋商支出0万元，对比上年预算没有增减变化，主要原因是没有发生相关费用；③境外业务培训及考察0万元，对比上年预算没有增减变化，主要原因是没有发生相关费用。

对比上年预算没有增减变化，主要原因是没有发生相关费用。

（2）公务接待费预算20万元，全年公务接待100批次，接待2000人次，主要用于公务接待,对比上年预算没有增减变化，主要原因是严格执行公务接待的标准。

（3）公务用车费用预算178万元，其中：

①报废0辆、更新购置4辆，公务用车购置支出48万元，平均每辆12万元。

更新购置车辆的主要原因是执法车辆残旧，存在安全隐患。

对比上年预算没有增减变化。

②公务车保有量23辆，公务用车运行维护费支出130万元，平均每辆5.65万元,对比上年预算没有增减变化，主要原因是严格执行公车改革。

（9）预算绩效信息公开

2018年部门预算项目绩效目标涉及总金额为600万元，其中：

一般公共预算支出0万元、政府性基金支出支出600万元。

已申报2018年部门预算绩效目标的项目有绥江大桥建设工程。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明（详见表二）

2018年收入预算16791.46万元，其中：

财政拨款收入16791.46万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况说明

1.全口径支出预算情况（详见表三）

2018年支出预算16791.46万元，其中：

财政拨款支出16791.46万元。

2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出1672.20万元，占10%，其中：

工资福利支出1310.99万元，对个人和家庭的补助254.58万元，商品和服务支出106.63万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算15119.26万元，占90%，主要支出项目有：

（1）S260线威整圩镇改建工程50万元；

（2）城市发展基金专项股权转让价款与股权转让溢价款3000万元；

（3）二广高速公路四会龙甫互通立交工程500万元；

（4）公共交通500万元；

（5）公路养护（公路水路运输）200万元；

（6）商业大道改造、S260线改造、S263线改造四会段PPP项目资本金2800万元；

（7）四会市姚沙围防汛道路（广强大道）工程建设项目购买服务资金2628万元；

（8）四会迳口至三水迳口华侨经济开发区二级公路新建工程300万元；

（9）绥江大桥600万元；

（10）住家船66万元；

（11）X416线四会龙甫至下寮圩段路面改造工程300万元；

（12）X440线龙湾至高崀段路面改造工程（K6+930-k13+241.7）600万元；

（13）X440线下茆至龙湾段路面改造工程（K0+000-K6+930段）100万元；

（14）X816线地豆至塘村公路31.22万元；

（15）Y039线蕉迳线公路路面改造工程120万元；

（16）Y364线威整至奇石河公路95万元；

（17）Y370线石狗至隔岗段路面维修工程20万元；

（18）Y377线江林至顺带公路路面改造工程K0+000-K7000（线路长7公里）100万元；

（19）Y504线卓善至冼田等52条线地方财政补助农村公路硬底化改造资金200万元；

（20）Y620线四会新江至大旺公路路面改造工程35.04万元；

（21）黄田大桥危桥改造150万元；

（22）江谷老泗塘乡村旅游项目丰文连接S260道路新建工程500万元；

（23）农村公路安全生命防护工程200万元；

（24）四会市农村人居环境综合整治建设美丽乡村二期项目龙头村连接S118道路改造工程EPC500万元；

（25）四会威整至清远秦皇四级公路改建工程100万元；

（26）县道X441线江谷至广宁谭布公路改建工程（K0+000-K17+566）120万元；

（27）县乡公路危桥改造（芙蓉桥、榕树桥、元岭桥、甫田桥、培崀十二带桥、周塘桥、金坑桥、治安桥等）180万元；

（28）六费替代性返还资金1024万元；

（29）治理超限超载执法经费100万元。

2.一般公共预算支出预算情况（详见表五）

2018年一般公共预算安排支出2796.20万元，按支出预算的功能分类，其中：

一般公共服务支出1672.20万元，一般公共预算项目支出1124万元。

3.基本支出预算情况（详见表六）

2018年一般公共预算安排基本支出1672.20万元，其中：

工资福利支出1310.99万元，商品和服务支出106.63万元，对个人和家庭的补助254.58万元。

4.政府性基金预算支出预算情况（详见表七）

2018年政府性基金预算安排支出13995.26万元。

5.项目支出安排情况（详见表八）

2018年安排项目支出15119.26万元。

三、2018年部门预算公开报表

详见“2018年部门预算公开报表”。