环境因素的识别与评价控制程序完整案例.docx
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环境因素的识别与评价控制程序完整案例
环境因素的识别与评价控制程序
（ISO14001-2015）
1.目的
对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。
2.范围
本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。
适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。
3.定义
3.1环境因素：
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2环境影响：
全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责
4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案；
4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作；
5.程序内容
5.1制定环境因素辨识、评价工作计划
5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。
5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容：
a）环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法
b）适用的环境法律法规和其他要求
c）负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限
d）员工参与环境因素识别和评价的范围和方法
e）各过程需收集的有关信息、资料等
f）填写“环境因素及影响识别、评价登记表”
g）组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表”
h）编制“环境因素识别、评价报告”
i）其他的相关要求
5.1.3环境因素识别评价标准：
采用“E值”计分法
重要等级=A+B+C+D，
A影响范围
超出社区
10分
周围地区
8分
厂界内
5分
B.发生概率
持续
10分
间断
8分
偶然
5分
C.影响程度（C）
严重影响
10分
一般
8分
轻微
5分
D社区关注度
关注强烈
10分
一般关注
8分
轻微基本不关注
5分
采用“F值”计分法
重要等级＝A+B
A产值消耗量
大
10分
中
8分
小
5分
B可节约程度
可加强管理
10分
可改进工艺
8分
很难节约
5分
5.2环境因素识别和评价工作计划的审批
5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》
5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。
5.3环境因素的识别
5.3.1各过程负责人按《环境因素识别和评价工作计划》中的识别方法以分过程为单位，作为一项活动进行识别和评价环境因素。
办公室负责办公环境的环境因素的识别与评价；行政办负责识别业务活动通用部分及其和周边、地理环境等环境的因素的识别。
5.3.2环境因素识别的范围
a）在活动、产品和服务中产生的环境因素
b）相关方提供的产品和服务中存在的环境因素
c）公司管理因素和人的因素对环境产生的影响
d）公司其他活动产生的环境因素
5.3.3各过程负责人在进行识别、评价工作时，要从正常、异常、紧急三种状态，以及考虑能源、水体、土壤、噪音、固废等因素。
考虑是否与法规有关、发生的可能性、对环境的影响程度、对公司的业务、财务、形象影响程度等确定对环境有影响的因素，填入“环境因素及影响识别、评价登记表”；并按“环境因素识别和评价工作计划”对各过程的识别、评价记录进行评审、确定和汇总后交行政办。
5.4环境因素的登记、汇总
5.4.1行政办组织各过程负责人对所有识别、评价的环境因素进行审核，将修改并最后确定的“环境因素及影响识别、评价登记表”反馈回各过程负责人，由各过程负责人按照要求将内容输入“环境因素及影响识别、评价登记表”电子文本，传递给行政办。
5.4.2行政办对各过程的“环境因素及影响识别、评价登记表”审定汇总，经管理者代表审核批准后，在网上传递或以文本形式再发至各过程相关部门，同时，对于评价分数E值>26分、F值>18或与法律法规有关的环境因素评定为重要环境因素，重要环境因素建立“重要环境影响管理登记表”。
各过程负责人对E值>26分、F值>18分以下的环境因素进行适当管理，当超过E值>26分、F值>18分，由行政办组织制定相应的目标指标和管理方案进行管理。
5.4.3行政办在环境因素识别、评价活动结束后编制“环境因素识别、评价报告”交管理者代表审核、批准后，发放至相关部门。
该报告的主要内容包括：
a）环境因素识别、评价的过程描述；
b）环境因素评价结果/结论；
c）所识别的“环境因素及影响识别、评价登记表”、“重要环境影响管理登记表”、法律法规和其他要求清单；
d）根据识别和评价过程所分析、确定的相关控制需求，包括确定需制定目标、管理方案的环境因素，需补充完善的管理控制文件，资源的需求情况等。
5.4环境因素的更新
5.4.1当法律、法规和其他要求及各过程的业务及其活动发生变化，超出目前的所识别的环境因素时，各过程负责人必须按本程序对环境因素重新识别。
5.4.2各部门补充与更新的环境因素，需按上述程序评价、批准，由行政办予以文件更新。
6.相关文件
附件1－文件概要/流程,
7.相关记录
环境因素清单
环境因素评价表
环境影响调查对象一览表
公司环境管理行为分析报告
重要环境因素及其影响一览表
附件1：
文件概要/流程
环境影响调查对象一览表
调查单位:
钣金车间
序号
过程的类别
环境因素
状态
时态
环境影响
影响程度
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水体
大气
噪声
固废
社区
土地
资源
安全
严重
较重
一般
轻微
01
冲压工序
冲压设备产生的噪声排放。
●
●
●
●
02
冲压工序
原材料或半成品搬运过程的噪声排放。
●
●
●
●
03
冲压工序
冲制过程产生的边脚料排放。
●
●
●
●
04
设备维修
设备维修产生的油污排放。
●
●
●
●
05
设备维修
设备维修产生的油布、手套的排放。
●
●
●
●
06
焊接工序
柜体焊接产生的烟尘排放。
●
●
●
●
07
焊接工序
柜体焊接产生的粉尘排放。
●
●
●
●
08
喷涂工序
喷涂设备产生的噪声排放。
●
●
●
●
09
焊接过程
焊接过程潜在气瓶爆炸、燃烧事故的隐患。
●
●
●
●
10
喷涂工序
喷涂过程产生的粉尘排放。
●
●
●
●
11
酸洗工序
酸洗工序产生的废液排放。
●
●
●
●
12
酸洗工序
酸洗工序用的化学品可能泄漏。
●
●
●
●
13
酸洗工序
酸洗工序产生有害沉积物排放。
●
●
●
●
14
酸洗工序
酸洗工序有害酸雾排放。
●
●
●
●
参加调查的人员：
年月日
环境影响调查对象一览表
调查单位:
钣金车间
序号
过程的类别
环境因素
状态
时态
环境影响
影响程度
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水体
大气
噪声
固废
社区
土地
资源
安全
严重
较重
一般
轻微
15
冲压工序
大功率冲压设备电能消耗。
●
●
●
●
16
烘烤工序
大功率烘箱设备油品的消耗。
●
●
●
●
17
酸洗工序
酸洗工序产生的水能消耗。
●
●
●
●
18
搬运过程
叉车行驶过程产生的尾气。
●
●
●
●
19
搬运过程
叉车行驶过程油污的泄漏。
●
●
●
●
20
生产过程
柜体生产过程产生的工业垃圾。
●
●
●
●
21
生产过程
因用电引发的火灾、人身安全事故的隐患。
●
●
●
●
22
自然灾害
因水灾、漏雨造成的设备漏电事故的隐患。
●
●
●
●
23
喷涂工序
因设备问题造成的粉尘排放。
●
●
●
●
24
酸洗工序
化学品包装物的排放。
●
●
●
●
25
焊接工序
废烛条的排放。
●
●
●
●
26
焊接工序
对焊接物的敲击噪声的排放。
●
●
●
●
27
外来影响
外来车辆造成的尾气的排放。
●
●
●
●
28
外来影响
外来人员造成的固废排放。
●
●
●
●
参加调查的人员：
年月日
环境影响调查对象一览表
调查单位:
装配车间
序号
过程的类别
环境因素
状态
时态
环境影响
影响程度
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水体
大气
噪声
固废
社区
土地
资源
安全
严重
较重
一般
轻微
01
装配工序
装配过程产生的噪声排放。
●
●
●
●
02
装配工序
装配过程产生的废线排放。
●
●
●
●
03
装配工序
装配过程产生的废铜排放。
●
●
●
●
04
设备维修
设备维修产生的油污排放。
●
●
●
●
05
装配工序
装配过程产生的油布、手套排放。
●
●
●
●
06
装配工序
装配过程的设施电能消耗。
●
●
●
●
07
搬运过程
叉车行驶过程产生的尾气。
●
●
●
●
08
搬运过程
叉车行驶过程油污的泄漏。
●
●
●
●
09
生产过程
装配生产过程工业垃圾的排放。
●
●
●
●
10
自然灾害
因水灾、漏雨造成的设备漏电事故的隐患。
●
●
●
●
11
装配过程
因用电引发的火灾、人身安全事故的隐患。
●
●
●
●
12
装配工序
装配过程的产生的废弃包装物的排放。
●
●
●
●
13
外来影响
外来车辆造成的尾气的排放。
●
●
●
●
14
外来影响
外来人员造成的固废排放。
●
●
●
●
参加调查的人员：
年月日
环境影响调查对象一览表
调查单位:
仓库
序号
过程的类别
环境因素
状态
时态
环境影响
影响程度
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水体
大气
噪声
固废
社区
土地
资源
安全
严重
较重
一般
轻微
01
储存过程
废弃包装物的排放。
●
●
●
●
02
储存过程
可燃、易燃物引发火灾隐患。
●
●
●
●
03
搬运过程
叉车行驶过程产生的尾气。
●
●
●
●
04
搬运过程
叉车行驶过程油污的泄漏。
●
●
●
●
05
储存过程
因用电引发的火灾、人身安全事故的隐患。
●
●
●
●
06
外来影响
外来车辆造成的尾气的排放。
●
●
●
●
07
外来影响
外来人员造成的固废排放。
●
●
●
●
08
09
10
11
参加调查的人员：
年月日
环境影响调查对象一览表
调查单位:
宿舍、食堂
序号
过程的类别
环境因素
状态
时态
环境影响
影响程度
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水体
大气
噪声
固废
社区
土地
资源
安全
严重
较重
一般
轻微
01
食堂作业
食堂作业产生的烟尘排放。
●
●
●
●
02
食堂作业
食堂餐后剩余饭菜的排放。
●
●
●
●
03
食堂作业
食堂作业产生的污水排放。
●
●
●
●
04
食堂作业
食堂作业使用的电能消耗。
●
●
●
●
05
食堂作业
食堂作业使用的水能消耗。
●
●
●
●
06
员工生活
员工生活产生的垃圾排放。
●
●
●
●
07
员工生活
员工生活产生的污水排放。
●
●
●
●
08
员工生活
员工生活有害垃圾电池的排放。
●
●
●
●
09
员工生活
员工生活使用的电能消耗。
●
●
●
●
10
员工生活
员工生活使用的水能消耗。
●
●
●
●
11
员工生活
员工生活有害垃圾灯管的排放。
●
●
●
●
12
食堂作业
食堂作业不慎引发的火灾。
●
●
●
●
13
14
参加调查的人员：
年月日
环境影响调查对象一览表
调查单位:
各职能部门
序号
过程的类别
环境因素
状态
时态
环境影响
影响程度
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
水体
大气
噪声
固废
社区
土地
资源
安全
严重
较重
一般
轻微
01
办公活动
办公活动产生的污水排放。
●
●
●
●
02
办公活动
办公活动使用的电能消耗。
●
●
●
●
03
办公活动
办公活动使用的水能消耗。
●
●
●
●
04
办公活动
办公活动使用的纸张消耗。
●
●
●
●
05
办公活动
办公活动中有害垃圾灯管排放。
●
●
●
●
06
办公活动
办公活动中固废弃物排放。
●
●
●
●
07
办公活动
公司车辆油品能源的消耗。
●
●
●
●
08
办公活动
公司车辆行驶尾气的排放。
●
●
●
●
09
办公活动
用电不慎等引发火灾隐患。
●
●
●
●
10
办公活动
公司车辆行驶可能产生的漏油。
●
●
●
●
11
办公活动
办公活动中有害垃圾墨盒排放。
●
●
●
●
12
外来影响
外来车辆造成的尾气的排放。
●
●
●
●
13
外来影响
外来人员造成的固废排放。
●
●
●
●
14
参加调查的人员：
年月日
环境因素评价表
序号
环境因素
涉及部门
影响范围
发生概率
影响程度
社区关注度
产值消耗量
可节约程度
计分
评价结果
超出社区
周围地区
厂界内
持
续
间
断
偶
然
严
重
一
般
轻
微
关注强烈
一般关注
基本不关注
大
中
小
可加强管理
可改进工艺
很难节约
E值
F值
重
要
一
般
1
冲压设备噪声排放
冲压工序
●
●
●
●
31
●
2
喷涂设备噪声排放
喷涂工序
●
●
●
●
31
●
3
冲压过程废料排放
冲压工序
●
●
●
●
26
●
4
设备维修污物排放
钣金车间
●
●
●
●
23
●
5
柜体焊接烟尘排放
焊接工序
●
●
●
●
26
●
6
柜体焊接粉尘排放
焊接工序
●
●
●
●
26
●
7
喷涂过程粉尘排放
喷涂工序
●
●
●
●
31
●
8
酸洗过程废液排放
酸洗工序
●
●
●
●
30
●
9
酸洗的化学品泄漏
酸洗工序
●
●
●
●
25
●
10
冲压设备电能消耗
冲压工序
●
●
20
●
11
烘箱设备电能消耗
烘烤工序
●
●
15
●
12
酸洗过程水能消耗
酸洗工序
●
●
10
●
计分标准：
①类10分②类8分③类5分评价标准：
有否定项、E值>26、或F值≥18均为重要环境因素
评价小组成员：
日期：
环境因素评价表
序号
环境因素
涉及部门
影响范围
发生概率
影响程度
社区关注度
产值消耗量
可节约程度
计分
评价结果
超出社区
周围地区
厂界内
持
续
间
断
偶
然
严
重
一
般
轻
微
关注强烈
一般关注
基本不关注
大
中
小
可加强管理
可改进工艺
很难节约
E值
F值
重
要
一
般
13
叉车行驶尾气排放
搬运过程
●
●
升级会员 