压力容器制造记录表格式样.docx
《压力容器制造记录表格式样.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力容器制造记录表格式样.docx（108页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
压力容器制造记录表格式样
版次/修订：
A/0
*******************有限公司
记录表格式样
编制：
□□□
审核：
□□□
批准：
□□□
文件编号：
受控状态：
2005—12—25发布2006—1—1实施
序号
记录编号
记录名称
备注
1
MMMM.JL.001
《质量手册持有人名单表》
2
MMMM.JL.002
《质量手册发放登记表》
3
MMMM.JL.003
《受控文件清单》
4
MMMM.JL.004
《文件发放/回收记录》
5
MMMM.JL.005
《文件借阅登记表》
6
MMMM.JL.006
《文件/图样更改申请表》
7
MMMM.JL.007
《文件/图样更改记录》
8
MMMM.JL.008
《文件/图样更改通知单》
9
MMMM.JL.009
《失效、作废文件目录》
10
MMMM.JL.010
《失效、作废文件保留目录》
11
MMMM.JL.011
《文件销毁记录》
12
MMMM.JL.012
《管理评审实施计划表》
13
MMMM.JL.013
《管理评审资料目录》
14
MMMM.JL.014
《管理评审记录表》
15
MMMM.JL.015
《管理评审报告》
16
MMMM.JL.016
《管理评审质量跟踪表》
17
MMMM.JL.017
《质量计划提案书》
18
MMMM.JL.018
《质量计划任务书》
19
MMMM.JL.019
《培训需求计划表》
20
MMMM.JL.020
《年度培训计划表》
21
MMMM.JL.021
《厂外培训申请单》
22
MMMM.JL.022
《员工培训登记表》
23
MMMM.JL.023
《合同评审表》
24
MMMM.JL.024
《生产经营活动变更联络单》
25
MMMM.JL.025
《技术联络单》
26
MMMM.JL.026
《计量器具检定/校准计划表》
27
MMMM.JL.027
《计量器具检定/校准记录表》
28
MMMM.JL.028
《工器具设备领用/回收表》
29
MMMM.JL.029
《计量器具台帐》
30
MMMM.JL.030
《计量器具设备报废审请表》
31
MMMM.JL.031
《计量器具设备维修记录表》
32
MMMM.JL.032
《设备台账》
33
MMMM.JL.033
《设备使用记录表》
34
MMMM.JL.034
《设备事故报告单》
35
MMMM.JL.035
《设备完好检查表》
36
MMMM.JL.036
《供方分包方评定表》
37
MMMM.JL.037
《合格供方分包方档案》
38
MMMM.JL.038
《供方分包方质量跟踪反馈记录》
39
MMMM.JL.039
《合格供方分包方名册》
40
MMMM.JL.040
《采购申请表》
41
MMMM.JL.041
《材料采购计划》
42
MMMM.JL.042
《领料单》
43
MMMM.JL.043
《退库材料清单》
44
MMMM.JL.044
《材料代用申请表》
45
MMMM.JL.045
《材料代用通知单》
46
MMMM.JL.046
《产品焊接试板检查卡》
47
MMMM.JL.047
《焊缝超次返修施工记录》
48
MMMM.JL.048
《焊缝返修原始记录》
49
MMMM.JL.049
《焊材库存台帐》
50
MMMM.JL.050
《焊条烘干原始记录》
51
MMMM.JL.051
《焊接材料领用发放记录》
52
MMMM.JL.052
《焊材库温湿度记录表》
53
MMMM.JL.053
《产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告》
54
MMMM.JL.054
《焊接工艺指导书》
55
MMMM.JL.055
《焊接评定报告》
56
MMMM.JL.056
《焊工焊接业绩表》
57
MMMM.JL.057
《焊工合格项目与钢印登记一览表》
58
MMMM.JL.058
《筒节下料排版图》
59
MMMM.JL.059
《筒节下料工序记录表》
60
MMMM.JL.060
《焊接工序记录表》
61
MMMM.JL.061
《总装工序记录表》
62
MMMM.JL.062
《试压工序记录表》
63
MMMM.JL.063
《焊工钢印分布图》
64
MMMM.JL.064
《压力容器外观及几何尺寸检查原始记录》
65
MMMM.JL.065
《压力容器外观及几何尺寸检验报告》
66
MMMM.JL.066
《压力试验检验报告》
67
MMMM.JL.067
《封头下料排版记录》
68
MMMM.JL.068
《封头检验工序记录表》
69
MMMM.JL.069
《会议签到记录》
70
MMMM.JL.070
《纠正措施记录》
71
MMMM.JL.071
《预防措施记录》
72
MMMM.JL.072
《员工意见/建议及处理台帐》
73
MMMM.JL.073
《投诉与抱怨处理记录》
74
MMMM.JL.074
《投诉与抱怨台帐》
75
MMMM.JL.075
《年度人力资源需求计划表》
76
MMMM.JL.076
《员工（）季/年度考核表》
77
MMMM.JL.077
《年度内部审核计划》
78
MMMM.JL.078
《内部审核检查表》
79
MMMM.JL.079
《内部审核实施计划表》
80
MMMM.JL.080
《内部审核现场记录表》
81
MMMM.JL.081
《不合格/不符合项报告》
82
MMMM.JL.082
《内部审核报告》
83
MMMM.JL.083
《整改通知单》
84
MMMM.JL.084
《不合格品（项）及处理记录》
85
MMMM.JL.085
《不合格材料处理记录》
86
MMMM.JL.086
《不合格设备处理记录》
87
MMMM.JL.087
《安全生产检查考核表》
88
MMMM.JL.088
《事故（事件）调查报告》
89
MMMM.JL.089
《设备购置申请报告》
90
MMMM.JL.090
《计量器具周期送检通知单》
91
MMMM.JL.091
《送检计量器具登记表》
92
MMMM.JL.092
《生产进度周/月报表》
93
MMMM.JL.093
《换热管压力试验记录》
94
MMMM.JL.094
《零部件制造工艺流程卡》
95
MMMM.JL.095
《无损检测委托单》
96
MMMM.JL.096
《理化测试委托单》
97
MMMM.JL.097
《热处理委托单》
98
MMMM.JL.098
《生产任务通知单》
99
MMMM.JL.099
《热处理工艺卡》
100
MMMM.JL.100
《热处理检验报告》
101
MMMM.JL.101
《现场服务回执单》
102
MMMM.JL.102
《用户服务反馈单》
103
MMMM.JL.103
《产品质量跟踪卡》
104
MMMM.JL.104
《不符合报告》
105
MMMM.JL.105
《不合格品处理报告单》
106
MMMM.JL.106
《质量记录归档清单》
107
MMMM.JL.107
《安全培训教育登记表》
108
MMMM.JL.108
《发货联系单》
109
MMMM.JL.109
《设备发货清单》
MMMM.JL001
质量手册持有人名单表
序号
持有人姓名
职务
编号
备注
1
法人（董事长）
001
2
总经理
002
3
副总经理
003
4
副总经理
004
5
副总经理（理化质控责任人）
005
6
质保工程师
006
7
设计工艺质控责任人
007
8
材料质控责任人
008
9
无损检测质控责任人
009
10
热处理质控责任人（质量检验部部长）
010
11
焊接质控责任人
011
12
设备计量质控责任人
012
13
压力试验质控责任人
013
14
检验试验质控责任人
014
15
生产部部长
015
16
技术部部长
016
17
物质供应部部长
017
18
经营部部长
018
19
019
20
21
22
审核：
批准：
时间：
年月日时间：
年月日
MMMM.JL002
质量手册发放登记表
序号
领用人
领用时间
领用数量
发放人
发放时间
发放数量
编号
备注
审核：
年月日
批准：
年月日
MMMM.JL003
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
文件编号/或发文号
发文单位
收文日期
持有人
备注
填写说明：
如文件作废请在备注栏中注明。
MMMM.JL004
文件发放/回收记录
编号：
文件名称
文件编号
发放号
发放/回收日期
收文部门
份数
收文人
签字
备注
MMMM.JL005
文件借阅登记表
编号：
文件名称
文件编号
借阅人
借阅人所属部门
借阅理由（由借阅人填写）
借阅日期
借阅期限
借阅人所属部门
日期
年月日
技术部资料室
日期
年月日
归还人
日期
年月日
归还核实
日期
年月日
备注：
MMMM.JL006
文件/图样更改申请表
编号：
文件/图样名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
（可附页）
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门/单位意见：
日期：
主管部门意见：
日期：
审批人：
（签字）
日期：
MMMM.JL007
文件/图样更改记录
编号：
更改日期：
文件/图样名称
页号
主要修改内容
更改
次数
批准人：
（签字）日期：
MMMM.JL008
文件/图样更改通知单
编号：
以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行
序号
文件/图样名称
文件/图样编号
版本
MMMM.JL009
失效、作废文件目录
编号：
序号
文件名称
文件编号/或发文号
失效作废时间
批准人
备注
MMMM.JL010
失效、作废文件保留目录
编号：
序号
文件名称
文件编号/或发文号
失效作废时间
存档时间
备注
MMMM.JL011
文件销毁记录
编号：
文件名称
编号
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
负责人：
日期：
质控负责人意见：
负责人：
日期：
公司领导：
签字：
日期：
MMMM.JL012
管理评审实施计划
编号:
日期:
时间
地点
参加
人员
评审
内容
需
准
备
的
资
料
责任部门
准备资料
管理者代表:
年月日
最高管理者:
年月日
MMMM.JL.013
管理评审资料目录
编号：
评审内容：
评审拟订日期
序号
资料名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
编制人：
MMMM.JL.014
管理评审记录表
编号：
会议名称
主持人
评审时间
记录人
评审地点
参加评审人员
评审范围：
评审依据：
评审内容：
评审决议
总经理：
日期：
MMMM.JL.015
管理评审报告
编号：
评审目的
评审时间
评审组成员
评审内容
评审意见
和结论
编制
日期
审核
日期
总经理批示
日期：
MMMM.JL.016
管理评审质量跟踪表
编号：
责任部门
管理评审报告编号
问题描述
纠正或预防措施：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证情况：
技术负责人：
日期：
MMMM.JL.018
质量计划任务书
订货单位
合同号
交货日期
地点
主要技术指标
各项质量要求
编制
批准
MMMM.JL.019
培训需求计划表
编号：
序号
培训内容
培训形式
培训时间和地点
参加人员
需求部门
批准人：
年月日编制人：
年月日
MMMM.JL.020
年度培训计划表
编号：
序号
培训项目名称
实施时间
培训时限
实施地点
培训对象
备注
编制：
审核：
批准：
年月日年月日年月日
MMMM.JL.021
厂外培训申请单
编号：
申请部门
申请人
培训方式
期限
申请原因及培训相关内容
年月日
申请人所在部门意见
部门负责人：
年月日
技术负责人意见
年月日
公司领导审批意见
年月日
MMMM.JL.022
员工培训登记表
编号：
姓名
性别
年龄
培训内容
培训地点
学习时间
成绩
登记人
备注
MMMM.JL.023
合同评审表
合同编号
产品名称
用户名称
产品型号
评审日期
订货业务员
评审参加人员
一、产品图样初审
□
1.符合《压力容器设计单位》规定的设计类别
□
2.符合《压力容器安全技术监察规程》所规定的审批手续
□
3.有齐全的责任人员签字
□
4.有明确的技术特性表
□
5.技术条件
□
6.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚
□
7.符合《压力容器制造许可证》所批准的范围
二、产品合同订货人员的条件
□
1.有法人委托书
□
2.掌握《容规》及相关标准
□
3.熟悉公司设备能力、技术水平
□
4.熟悉各种运输状况
三、订货依据
□
1.属于批准的一、二类压力容器制造许可证
□
2.《容规》、GB150《刚制压力容器》及GB151《管壳式换热器》
3.制做设备的材料供应：
□生产厂直供□经销商供
4.产品交运方式：
□铁路货运□汽车货运
5.用户特殊要求
6.设备交货期
7.设备出厂价
8.交货后货款结算方式
9.用户交验产品
评审人
审定人
生产经营活动变更联络单
合同编号
签发部门
日期
客户名称
执行部门
变更内容：
处理意见：
编制
签发
收件
注：
本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。
MMMM.JL.025
技术联络单
年月日编号：
工程代号及名称
图纸编号及名称
发送单位
附件
内容
审核：
汇签：
校核：
设计：
QLSJM.JL.026
设备、计量器具检定/校准计划表
编号：
序号
设备名称
编号
使用
部门
准确度等级
测量
范围
原校准证书编号
有效期
检定机构名称
检定时间
备注
编制：
年月日审核：
年月日批准：
年月日
QLSJM.JL.027
升级会员 