关键工序界定.docx
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关键工序界定
南京河西新城区江东南路道路工程一标段
关键、特殊工序界定
中铁四局集团有限公司
南京江东南路工程一标段项目经理部
二0一三年六月
关键、特殊工序界定
为加强工程施工质量控制，确保工序施工质量达到设计及验收规范要求，江东南路一标项目部结合本工程特点，对关键、特殊工序进行界定，明确控制措施，确保施工质量处于可控状态。
一、关键、特殊工序定义
1.关键工序
⑴对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成品等直接影响的工序；
⑵产品重要质量特性形成的工序；
⑶工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2.特殊工序
⑴产品某些质量特征不能通过后续的质量检验加以验证的工序；
⑵产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；
⑶该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格特性才能暴露出来。
二、关键、特殊工序界定
结合本项目施工任务,主要涉及桥梁工程、路基路面工程、排水工程、地下通道和管廊。
关键、特殊工序界定如下：
⑴桥梁工程
表2.1-1桥梁工程关键、特殊工序界定
序号
分项/分部名称
工序名称
工序界定类别
检查内容
1
钻孔桩
钻孔
特殊工序
1.钻孔作业场地检查。
2.桩位。
3.钢护筒埋设。
4.钻孔标高。
5．钻机就位钻杆垂直度。
6.泥浆性能指标。
7．钻孔地质记录。
2
钻孔桩
成孔
特殊工序
1．孔位、孔径、孔深、孔形。
2．沉渣厚度。
3
钻孔桩
吊装钢筋笼
特殊工序
1．单节钢筋笼长度、直径以及钢筋直径、数量、间距等。
2．两节钢筋笼接长焊接质量。
3．保护层垫块设置位置。
4．钢筋笼定位情况。
4
钻孔桩
水下灌注混凝土
特殊工序
1．孔内泥浆性能指标。
2．孔底沉渣厚度。
3．混凝土坍落度。
4．导管自身质量。
5．导管安装质量及长度。
6．导管距离孔底高度。
7．灌注过程中导管埋置深度。
8．灌注混凝土标高位置。
5
墩台
钢筋加工、安装
关键工序
1．钢筋原材质量。
2．钢筋加工相关要求（弯制和弯钩质量等）。
3．钢筋连接相关要求（接头位置、焊接质量等）。
3．钢筋安装品种、规格、数量、形状、保护层厚度等。
6
墩台
模板安装
关键工序
1．模板制作各项指标偏差情况。
2．模板安装牢固、接缝质量以及各项指标偏差情况。
7
墩台
混凝土浇筑
关键工序
1．混凝土原材质量
2．混凝土配合比、坍落度情况
3．混凝土浇筑分层厚度、振捣情况
4．混凝土运输供应情况及浇筑持续时间等
5．混凝土养护
8
墩台
台背回填
关键工序
1．回填原材料质量
2．回填范围、分层厚度、压实度
3．回填顺序。
9
预制板梁
梁体安装
关键工序
1．支座和垫梁石平面位置、高程以及安装质量等。
2．梁体安装平面位置、高程。
3．两梁体之间缝隙宽度及垂直度等其他规范要求控制项目。
10
附属工程
伸缩缝
关键工序
1．伸缩缝质量。
2．伸缩缝装置预留槽尺寸、高程。
3．锚固螺栓施工质量。
4．两侧混凝土浇筑质量。
⑵排水工程
表2.1-2排水工程关键、特殊工序界定
序号
分项/分部名称
工序名称
工序界定类别
检查内容
1
沟槽
沟槽开挖
关键工序
1．沟槽平面位置、宽度、高程等
2．沟槽支护情况。
2
沟槽
沟槽回填
关键工序
1．回填材料质量。
2．回填分层厚度、压实度等。
3
管道
管道安装
关键工序
1．管道质量情况。
2．管道安装中线、高程
3．管道接缝处理
⑶道路工程
表2.1-3道路工程关键、特殊工序界定
序号
分项/分部名称
工序名称
工序界定类别
检查内容
1
地基处理
塑料排水板
特殊工序
1．排水板原材料质量。
2．板长、板位布置、桩间距偏差、板顶标高。
3．板竖直度。
2
地基处理
钉形水泥搅拌桩
特殊工序
1．水泥原材料质量。
2．桩位布置、桩间距、桩长、桩径、桩顶标高。
3．水泥浆比重。
4．压力表、电脑计量装置。
5．下沉和提升速度。
6．钻杆垂直度。
7．钻杆翼片宽度、数量。
⑷地下通道及管廊工程
表2.1-4地下通道及管廊工程关键、特殊工序界定
序号
分项/分部名称
工序名称
工序界定类别
检查内容
1
基坑
基坑开挖
关键工序
1．基坑开挖平面位置、宽度、高程等
2．沟槽支护情况。
2
基坑
钢支撑支护
关键工序
1．钢支撑材质等
2．钢支撑安装位置、质量等
3．钢支撑支拆顺序
3
基坑
SMW工法桩
关键工序
1．水泥、H型钢质量。
2．桩位布置、桩间距、桩长、桩径、桩顶标高。
3．水泥浆比重。
4．压力表、电脑计量装置。
5．下沉和提升速度。
6．钻杆垂直度。
4
基坑
钢板桩
关键工序
1．钢板桩质量。
2．打入桩长、深度、标高。
3．钢板桩平面位置、垂直度。
5
基坑
高压旋喷桩
关键工序
1．水泥质量
2．桩位布置、桩间距、桩长、桩径、桩顶标高。
3．水泥浆比重。
4．压力表、电脑计量装置，喷浆、气流压力。
5．提升速度。
6．钻杆垂直度。
6
基坑
基坑回填
关键工序
1．回填材料质量。
2．回填分层厚度、压实度等。
7
地基处理
管桩
特殊工序
1．管桩质量。
2．管桩平面位置、桩顶、桩底标高、桩长等。
3．管桩接桩焊接质量。
4．打入桩的贯入度；静压桩的压力值、油表标定等。
5．管桩垂直度。
6桩位偏差。
8
地基处理
钢筋混凝土方桩
特殊工序
1．方桩质量。
2．方桩平面位置、桩顶、桩底标高、桩长等。
3．方桩接桩焊接质量。
4．打入桩的贯入度；静压桩的压力值、油表标定等。
5．方桩垂直度。
6．桩位偏差。
9
基础、墙及顶板
钢筋加工、安装
关键工序
1．钢筋原材质量。
2．钢筋加工相关要求（弯制和弯钩质量等）。
3．钢筋连接相关要求（接头位置、焊接质量等）。
3．钢筋安装品种、规格、数量、形状、保护层厚度等。
10
基础、墙及顶板
模板安装
关键工序
1．模板制作各项指标偏差情况。
2．模板安装牢固、接缝质量以及各项指标偏差情况。
11
基础、墙及顶板
混凝土浇筑
关键工序
1．混凝土原材质量。
2．混凝土配合比、坍落度情况。
3．混凝土浇筑分层厚度、振捣情况。
4．混凝土运输供应情况及浇筑持续时间等。
5．混凝土养护。
12
防水
防水卷材铺设
特殊、关键工序
1．防水卷材质量。
2．基面清理情况。
3．卷材铺设密贴、搭接长度等质量。
13
防水
止水带安装
特殊、关键工序
1．止水带材料质量。
2．止水安装位置，牢固性。
3．止水带搭接长度。
14
防水
密封膏填充
特殊、关键工序
1．密封膏质量。
2．基面清理情况。
3．填充密实度质量。
三、关键、特殊工序控制措施
1.明确项目经理部监督责任制
项目经理为施工质量监管第一责任人，对该项目工程质量负直接管理责任，项目副经理及总工为项目施工质量管理主要责任人，对该项目工程质量负主要责任，施工员、技术员、质检员为所管工序或部位质量实施情况的直接责任人，对其直接监管的过程质量或检查验收情况负直接责任。
2.实行项目领导跟班制度
项目部严格按照局、公司相关文件要求，坚持领导跟班作业制度，特别对关键、特殊工序施工质量进行监控，及时解决过程中存在的质量隐患，确保工程质量处于可控状态。
项目领导跟班作业值班表
序号
时间
值班领导
联系电话
备注
1
星期一
李定国
2
星期二
朱小农
3
星期三
娄中新
韩小福
4
星期四
江中来
费明春
5
星期五
王勇
笪祥林
6
星期六
杨志国
杨锦斌
7
星期日
许磊
李利军
3.坚持特殊工序旁站制度
⑴特殊工序开工前，工程部要做好各项技术准备工作，编制详细的作业指导书和技术交底，将工艺流程、施工方法、技术参数、重难点、安全质量控制要点及标准等进行明确，再通过培训、交底的形式使上岗操作人员掌握特殊工序施工，同时技术人员要跟踪检查，落实技术交底执行情况，如有特殊情况或偏差，要求及时调整。
⑵建立完整有效的特殊工序旁站制度，进行明确分工，指定专人负责对特殊工序控制项目进行旁站检查监督，并做好相关旁站记录。
⑶施工过程中，技术负责人组织工程部、安质部的人员，对其进行专项检查和监控，发现问题要求及时整改。
4.坚持关键工序“三检制”制度
三检制：
即班组自检、技术主管检查和质检工程师专检。
一是班组自检：
关键工序施工时班组长应组织和监督班组工人严格按照图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求进行施工，全面负责班组质量自检和工序交接检工作，施工工序完成后班组长负责自检，合格后填写“三检制”检查记录表，签字后将“三检制”检查记录表报技术主管检查。
班组长未进行自检或未在“三检制”检查记录表上签字的，技术主管有权拒绝进行检查验收。
二是技术主管检查：
技术主管接到班组长签字的“三检制”检查记录表后，应立即根据图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷或问题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给以技术指导，并督促班组整改；对拒不整改的，有权及时上报，并拒绝在“三检制”检查记录表上签字；对验收符合要求或整改到位的，及时填写“三检制”检查记录表，并签字报专职质检工程师组织验收。
三是质检工程师专检：
专职质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工规范等对工序的要求，会同技术主管、班组长等人员一同对工序进行验收。
验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促指导班组及时整改；检查验收时发现较大问题或需要返工的，要及时上报部门领导或项目部领导，并书面下发整改、返工通知书；检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”验收记录表的填写工作，对合格的工序进行拍照并保留电子影像资料。
各工序“三检制”检查记录必须能够满足追溯要求。
检查验收人员在填写记录表时一定要据实填写，认真填写，不得弄虚作假。
班组长填写完成并签名后将表格交予技术主管；技术主管因检查部位不同，检查的结果不一定完全与班组长检查的数据一致，应需另填写一张并签名，然后将两张检查记录表格同时交于质检工程师汇总归档。
5.关键、特殊工序内部旁站和“三检制度”划分
序号
工序名称
工序界定类别
是否执行三检制
是否内部旁站
备注
钻孔桩钻孔
特殊工序
三检制
内部旁站
钻孔桩成孔
特殊工序
三检制
内部旁站
钻孔桩吊装钢筋笼
特殊工序
三检制
内部旁站
钻孔桩水下灌注混凝土
特殊工序
三检制
内部旁站
墩台钢筋加工、安装
关键工序
三检制
墩台模板安装
关键工序
三检制
墩台混凝土浇筑
关键工序
三检制
台背回填
关键工序
三检制
梁体安装
特殊、关键工序
内部旁站
桥面伸缩缝
关键工序
雨水管道沟槽开挖
关键工序
雨水管道沟槽回填
关键工序
雨水管道安装
关键工序
塑料排水板
特殊工序
钉形水泥搅拌桩
特殊工序
通道及管廊基坑开挖
关键工序
管廊钢支撑支护
关键工序
通道及管廊SMW工法桩
关键工序
通道及管廊钢板桩
关键工序
通道及管廊高压旋喷桩
关键工序
通道及管廊基坑回填
关键工序
管桩
特殊工序
钢筋混凝土方桩
特殊工序
通道及管廊钢筋加工、安装
关键工序
通道及管廊模板安装
关键工序
通道及管廊混凝土浇筑
关键工序
通道及管廊防水卷材铺设
特殊、关键工序
通道及管廊止水带安装
特殊、关键工序
通道及管廊密封膏填充
特殊、关键工序
附表：
1.关键工序/部位检查验收记录表
2.旁站监理验收记录表
3.工序质量“三检制”检查记录表
4.工序质量“三检制”验收记录表
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