人事管理制度03工作日周报管理制度定稿.docx

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人事管理制度03工作日周报管理制度定稿

江苏倍力投资发展集团有限公司管理制度

制度名称

工作日/周报管理制度

编号

BLJT/RNC—HR—003

1.总则

2.职责分工

3.操作手日报管理

4.现场维修人员日报管理

5.项目部日报管理

6.营销人员日报管理

7.总部管理人员周报管理

8.附则

责任岗位

责任主管

责任领导

保存位置

保密级别

各执行者

各部门主管

各分管领导

综合管理部

□绝密□机密□秘密■内部件

修订记录

序号

修订版次

更改/发布内容、概要

编制人

编制日期

批准人

批准日期

1

A/0

新制定发布试行

郁梅

鲍承义

制度名称

工作日/周报管理制度

文件编号

BLJT/RNC—HR—003

受控状态

受控文件

第一章总则

第一条为进一步明确岗位职责，提高各岗位人员的履职能力与工作能力，规范工作流程，促进工作信息的及时传递与交流，提升公司远程工作管理和工作绩效，增强企业竞争力，特制定本制度。

第二条基本原则

1.真实。

“日报”是实际工作结果的反映，必须实事求是，准确无误，客观真实地反映工作实绩情况，严禁弄虚作假，保证报表工作的真实、有效。

2.按时。

“日清月结”是日报工作的基础，各相关人员必须在规定时间内提报本岗位工作状况，不得无故缺报、漏报。

3.足额。

各相关岗位人员必须按要求将各项工作结果信息提报，不得缺项、漏项。

第三条本制度适用于制度中所涉及岗位的全体人员。

第二章职责分工

第四条为严肃工作纪律，在明确日报工作主管部门的前提下，按部门职能和业务要求，“日报”所涉及的部门与岗位职责如表2-1、2-2所示。

表2-1日报工作部门职责

主管部门

日/周报种类

职责

运营管理部

各日/周报

是各日/周报工作的监督管理部门，有权就各日报工作对各部门、各岗位工作实绩进行检查、督办

资源部总部

操作手日报

是相对应工作日/周报的主管与组织、推进、督办部门，就相对日/周报工作对公司负责，此项工作的实施情况为部门“实绩考核”内容之一

资源部总部

现场维修人员日报

工程部总部

项目部日报

营销部总部

营销人员日报

运营管理部

总部管理人员周报

表2-2日报工作岗位职责

岗位

日/周报种类

职责

设备操作手

操作手日报

是相对应日/周报工作项的执行者，对日/周报工作内容的具体实施与准确、按时、足额提报工作结果负责，此为岗位人员基本工作职责，未实施与提报者，按“未履职”处理

现场维修人员

现场维修人员日报

项目管理人员

项目部日报

营销人员

营销人员日报

总部管理人员

总部管理人员周报

资源部部长

操作手日报

现场维修人员日报

是相对应日报工作项落实的组织者与管理者，就日报工作项的实施落地与工作结果提报对公司负总责，此项工作为岗位“实绩考核”内容之一

工程部成本主管

项目部日报

营销部部长

营销人员日报

运营管理部部长

总部管理人员周报

资源部操作手主管

工作小时数与工作状态日报

负责相对应工作的组织、推进与实施，此项工作为当事人“实绩考核”内容之一：

①组织：

熟知工作规定，通过各种方法，着力组织相对应工作的具体实施与按时提报，审核部门助理提报的“日报信息”，抽查工作项的真实性与有效性，协调与其他部门或岗位的工作；

②推进：

制定推进方案，利用各种资源，有步骤、有方案推进并完成工作，处理部门助理督办未果事项。

资源部设备主管

日常保养与定期保养的实施与日报

资源部技术经理

《维修人员工作日报》

《设备巡检记录表》

资源部部门助理

工作小时数与工作状态日报

《维修人员工作日报》

《设备巡检记录表》

对日报信息的准确、按时负责；

①准确：

熟知工作规定，核对日报信息，督办、指导日报日常工作，对各种错误信息予以核实、更正，确保数据的准确性与有效性；

②按时：

按规定收集、登记、核对、整理操作手日报信息，对未按时上报的，进行一对一督办，督办未果的，必须在第一时间上报主管

资源部物资管理员

日常保养与定期保养日报

工程部部门助理

项目部资金与工程量日报

营销部品牌与电商专员

营销人员工作行程日报

工程部-项目经理

项目部日报

是相对应日报工作的现场组织者与管理者，在工程部/资源部（总部）的指导下，就日报工作对公司负责，此项工作为项目经理“实绩考核”内容之一

操作手日报

《维修人员工作日报》

《设备巡检记录表》

是维修人员日报工作的现场组织与审验人，在资源部的指导下，就维修人员的现场工作实绩与真实性对公司负责，此项工作为项目经理“实绩考核”内容之一

第三章操作手日报管理

第六条操作手日报操作流程

进入“工作”——点击右上角的加号“+”，选择“日志”——选择“发日志”——选择界面功能区右边的加号“+”——选择“表格”功能——选择《机手工作日记》，填报相关工作内容——填写完毕后，选择“点评人”（为资源部部门助理），以及“抄送范围”（为项目经理、资源部操作手主管）——点击“发送”即可。

第七条工地施工操作手日报工作纪律

1.设备操作手：

必须每天24:

00前通过纷享销客移动办公平台的“审批”工作模块，完成《机手工作日记》的填报工作，不得漏项、缺报，具体要求如下：

①运转情况。

分为“正常施工、待/停工（○施工方○天气○维修）、待/停工时间”，如是“待/停工”，必须填报待/停工原因与时间，尤其是维修时间。

未填报“运转情况”的，按缺报处理；有运转状态，但没有待/停工时间，未按要求提报信息不全者，按漏项处理；

②设备工作小时数（h）。

填报起止工作小时数。

未填报的，按缺报处理。

③日常保养记录。

每天按“日常保养”项进行设备保养与检查，并将工作情况填报。

未填报的，按缺报处理；未按要求提报信息不全者，按漏项处理。

▲因年龄、文化程度等原因不能自己提报者，可通过短信或《机手工作日记》拍照形式提报，或资源部或项目部组织其他机手代办（不能提报者话费补助的50%给予代办者）。

2.项目管理人员：

按规定组织好本项目部操作手《机手工作日记》的日报工作，督促、审验操作手日常保养的实际执行情况与设备工作小时数的上报工作，凡发现设备操作手弄虚作假，虚报瞒报，缺报漏项等，项目经理或管理员负连带管理责任。

3.现场维修人员：

“设备日常保养与工作小时数”为现场维修人员的巡检项，进行巡检时必须将该设备日常保养实际情况进行检查，如实反映保养状况，并将巡检当日的设备工作小时数登记到《巡检表》中同时将设备的“小时表”的读数拍照上传。

未填报的，按缺报处理；未按要求提报信息不全者，按漏项处理。

4.资源部管理人员：

对缺报、漏项者做到“日清月结”，对缺报、漏项者必须在第一时间进行督办、追踪，不得听之任之，信息缺失。

因信息缺失或失真，而影响公司经营核算的，资源部承担相关工作责任。

5.处罚

①凡弄虚作假，虚报者，罚款500元。

②缺报者，取消当日话费补助，并第一次罚款30元，第二次罚款60元，第三次罚款100元，三次以上150元/次。

③漏项者，第一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款40元，三次以上50元/次。

④设备操作手弄虚作假，虚报瞒报，缺报漏项等，连续二个月存在以上问题的，扣罚项目经理或管理员缺报10元/人次，漏项2元/项次。

⑤设备交验未填报“工作小时数”的，交验方罚款100元/台次，接收方罚款50元/台次。

第八条设备交验工作小时数工作纪律

1.所有《设备交验单》中的“工作小时数”一栏必须填写，未填写的，按缺报处理，项目经理与操作手负同责（参照本制度第七条之第五款执行）

2.回司设备，《设备交验单》由资源部物资管理员验收设备与附件后，交资源部部门助理进行登记，做好小时数的专项统计和设备小时数报备准确性校对工作。

3.转场设备，拍设备转场照片的同时，必须拍“工作小时表”的读数照片，一并上传，资源部部门助理根据照片的读数来校核机手每日上报小时数是否准确。

第九条设备保养与设备工作小时数登记管理

1.日清月结

①资源部部门助理，必须每天17:

00前将前一日的设备工作小时数以及日常保养情况收集、核对完毕，并登录《设备工作小时数登记台账》与《设备日常保养登记台账》，每周一对上一周各项目部和操作手提交的《机手工作日记》情况进行通报。

②《设备工作小时数登记台账》必须严格按工作要求进行分类登记，对同一设备、不同项目部、不同机手分别进行登记，必须保证数据的准确性、真实性。

发现问题必须在第一时间进行处理，处理不了的上报。

③资源部操作手主管负责对未提交《机手工作日记》的项目部与操作手进行追踪、督办，责令项目部整改并有结果。

④资源部部长是本项工作的最高管理者，对该项工作负总责，每月组织对各项目部的操作手日报工作进行通报，提出整改要求，要有措施、有效果。

2.建立抽查工作机制

①不定期远程抽查：

设备主管负责不定期对操作手保养与工作小时数的真实性进行远程抽查，有权通过“纷享销客”图片报备功能进行工作实绩检查，凡拒不提供者，按“虚报”处理，罚款500元。

②不定期现场抽查：

设备主管根据工作情况，不定期组织现场检查方式，对操作手保养与工作小时数的真实性进行工作实绩检查，凡未保养或虚报者，除罚款500元外，并按公司其他相关管理规定进行处理。

③运营管理部有权通过各种渠道与方法，对操作手工作真实以及资源部工作进行抽查，发现虚报、瞒报，按公司相关管理规定进行处理。

第十条设备工作小时表管理

1.回司设备工作小时表管理

①维修车间必须将回司设备的“小时表”作为必检项，若小时表损坏，必须进行修理；不能修理的进行更换。

②资源部在设备验收时，必须对“小时表”进行检验，对“小时表”损坏未修，有权驳回再修；对漏检发往工地的，维修人员与检验人员负同责。

③无论是修理或更换，该设备维修人员均须将修理或更换前的“小时数”登记在《设备检修项目确认表》中，由资源部设备主管在验车时，将信息反馈给部门助理进行登记。

2.在外停放设备工作小时表管理

①资源部现场维修人员，将“小时表”作为工地现场设备维修的必检项，若小时表损坏，必须进行修理；不能修理的进行更换。

②每年对司外停车场的设备进行普查，对“小时表”损坏的设备做好统计并在开春进工地前更换完毕。

③无论是修理或更换，该设备维修人员均须将修理或更换前的小时数登记在《设备现场服务报告单》或《现场维修人员工作日报》中，由资源部部门助理进行登记。

3.工地施工设备工作小时表管理

①施工期间发现“小时表”损坏，本机操作手必须在第一时间报告项目经理与资源部设备主管，资源部设备主管接到“小时表”损坏报备后，安排随件发运或维修人员携带；在未修复期间，机手参照一并施工的同类设备的工作小时数上报，不得以“小时表”损坏为理由，而不进行小时数报备。

②维修人员外出维修，必须到资源部设备主管处查询前往工地设备小时表状况，携带“小时表”前往。

4.处罚：

①回司设备漏检发往工地的，维修人员与检验人员各罚款100元/次。

②维修人员（含现场维修）在修理或更换时未登记小时数，罚款100元/次。

③操作手“小时表”损坏不报者，按缺报处理，第一天罚款30元/天，第二天罚款60元/天，第三天罚款100元/天，三天以上150元/天。

④维修人员拒绝携带“小时表”前往工地的，罚款300元。

⑤故意损坏“小时表”者，罚款1000元，三次以上者，降级降薪。

第四章现场维修人员日报管理

第十一条现场维修人员日报操作流程

①进入“工作”——点击右上角的加号“+”，选择“审批”——选择“普通审批”——选择界面功能区右边的加号“+”——选择“表格”功能——进行维修工作时，选择《现场维修人员工作日记》，填报相关工作内容；进行巡检时，按机型选择《设备巡检记录表》，填报相关工作内容——填写完毕后，选择“审批人”（大包工地为项目经理，月租工地为临时管理员或本机机手），选择“抄送范围”（为资源部部长与部门助理）

②“审批人”会收到信息提醒，在“企信-审批提醒”中查收——点击“待批复”信息，进入后签署意见（确认维修与巡检工作的真实、有效）——选择“下一审批人”（为资源部技术经理），点击“发送”

③“下一审批人”会收到信息提醒，在“企信-审批提醒”中查收——点击“待批复”信息，进入后签署意见（确认维修与巡检工作的真实、有效）——点击“发送，工作结束。

第十二条现场维修人员日报工作纪律

1.现场维修人员：

在项目部期间，必须每天24:

00前通过纷享销客移动办公平台的“审批”工作模块，完成日报的填报工作，不得漏项、缺报，具体要求如下：

①《现场维修人员工作日记》。

有设备维修工作发生时，将当日的维修工作按要求逐项填报，尤其是维修停机时间。

未填报的，按缺报处理；未按要求提报信息不全者，按漏项处理；

②《设备巡检记录表》。

按要求进行设备巡检，及时发现问题及时处理，将当日巡检与处理结果按要求逐项填报。

未填报的，按缺报处理；未按要求提报信息不全者，按漏项处理。

▲出发前往项目部或离开项目部，必须通过纷享销客进行“外勤签到”。

2.项目管理人员：

按规定督促、审验现场维修人员维修与巡检工作实绩，凡发现项目经理或管理员与现场维修人员串通弄虚作假，虚报瞒报，缺报漏项的，项目经理或管理员与当事人负同等责任，按“虚报”处理。

3.资源部管理人员：

对缺报、漏项者做到“日清月结”，对缺报、漏项者必须在第一时间进行督办、追踪，不得听之任之，信息缺失。

因信息缺失或失真，而影响公司经营核算的，资源部承担相关工作责任。

4.处罚

①凡弄虚作假，虚报者，罚款500元。

项目经理与维修人员串通虚报的，现场维修人员罚款500元，项目经理或管理员罚款1000元。

②缺报者，视为“不出工”处理，取消当日驻外补助和话费补助。

③漏项者，第一次罚款30元，第二次罚款60元，第三次罚款100元，三次以上150元/次。

④维修人员缺报漏项三次以上，扣罚项目经理或管理员缺报5元/人次，漏项1元/项次。

第十三条现场维修故障与日报登记管理

1.日清月结

①资源部部门助理，必须每天17:

00前将前一日的现场设备故障与日报情况收集、核对完毕，并登录《现场维修故障登记台账》与《现场维修人员日报登记台账》，每周一对上一周各现场维修人员提交日报情况进行通报。

②《现场维修故障登记台账》必须严格按公司ERP工作要求进行分类登记，必须同项目部、设备编号、设备型号、操作手、维修项等进行登记，保证数据的准确性、真实性。

发现问题必须在第一时间进行处理，处理不了的上报。

③资源部技术经理负责对未提交日报的现场维修人员进行追踪、督办，责令其整改并有结果。

④资源部部长是本项工作的最高管理者，对该项工作负总责，每月组织对各现场维修人员日报工作进行通报，提出整改要求，要有措施、有效果。

2.建立抽查工作机制

①不定期远程抽查：

技术经理负责不定期对现场维修人员工作真实性进行远程抽查，有权通过“纷享销客”图片报备功能进行工作实绩检查，凡拒不提供者，按“虚报”处理，罚款500元；

②不定期现场抽查：

根据工作情况，不定期组织现场检查方式，在对操作手进行工作实绩检查的同时，对现场维修人员的工作进行检查，凡虚报者，除罚款500元外，并公司其他相关管理规定进行处理。

③运营管理部有权通过各种渠道与方法，对操作手工作真实以及资源部工作进行抽查，发现虚报、瞒报，按公司相关管理规定进行处理。

第六章项目部日报管理

第十四条项目部日报内容

1.工程量：

①以平方计量的，只报桩号；以吨或方计量的，报面积数和吨数或方数；

②当日施工的，标准工作面上报面层、起始桩号和宽度，不规则工作面，以暂估面积数上

报；当日不施工的，上报停工原因：

无工作面、雨天、维修设备、设备转场及其他原因停工等。

2.费用日报：

①当日现金支出总额（单位：

元）；

其中：

当日现金支出维修费总额（单位：

元）；

②当日柴油总升数（单位：

升）与总金额（单位：

元），有以下三种方式：

▲现金购柴油的总升数与总金额

▲公司加油卡领用柴油的总升数与总金额

▲从甲方领用的柴油总升数与总金额.

【注：

以上三种方式之一的只报一种，采用多种方式的报多种。

】

第十五条项目部日报操作流程

进入“工作”——点击右上角的加号“+”，选择“日志”——选择“发日志”——选择界面功能区右边的加号“+”——选择“表格”功能——分别选择《项目资金日报》、《项目工程量日报》，按“确定”——填报相关工作内容后，选择“点评人”（为工程部部门助理），选择“抄送范围”（工程部成本主管）。

第十六条项目部日报工作纪律

1.项目经理/管理员：

必须将当日的“日报”数据于次日9点之前，纷享销客移动办公平台的“日志”工作模块，完成日报的填报工作，不得漏项、缺报，具体要求如下：

①《项目资金日报》。

按本制度第十二条内容进行工作日报，未填报的，按缺报处理；未按要求提报信息不全者，按漏项处理。

②《项目工程量日报》。

按本制度第十二条内容进行工作日报，未填报的，按缺报处理；未按要求提报信息不全者，按漏项处理。

▲出发前往项目部或离开项目部，必须通过纷享销客进行“外勤签到”。

2.工程部管理人员：

对缺报、漏项者做到“日清月结”，对缺报、漏项者必须在第一时间进行督办、追踪，不得听之任之，信息缺失。

因信息缺失或失真，而影响公司经营核算的，工程部承担相关工作责任。

3.处罚

①凡弄虚作假，虚报者，罚款500元。

项目经理与管理员串通虚报的，管理员罚款500元，项目经理罚款1000元。

②缺报者，视为“不出工”处理，取消当日项目津贴和话费补助。

③漏项者，第一次罚款30元，第二次罚款60元，第三次罚款100元，三次以上150元/次。

第十七条项目部日报登记管理

1.日清月结

①资源部部门助理，每日16:

00前将前一日的《项目进度与主要费用对比分析报表（日报）》报董事长、总经理及运营管理部，每日更新。

②工程部成本主管，每月3日之前将《项目进度与主要费用对比分析报表（月报）》报董事长、总经理及运营管理部。

③工程部成本主管负责对未提交日报的项目部进行追踪、督办，责令其整改并有结果。

每周一对上一周各项目部提交日报情况进行通报，对该项工作负总责，每月组织对各现场维修人员日报工作进行通报，提出整改要求，要有措施、有效果。

2.资金管理

①日报资金余额，为资金申请的必要条件，工程部在办理项目部资金申请时，必须填报申请前一日的“资金余额”，否则，财务部不予办理借支；

②每次申请资金用量，根据工程施工量申请为3-4天的项目备用金，按公司规定资金申请时间申报。

③月末项目部日报资金余额，与月度核销余额差异不得大于10-15%；

第六章营销人员日报管理

第十八条营销人员日报操作流程

进入“应用”——点击“外勤签到”——输入文字（填报内容：

拜访客户名称、项目名称、拜访人及联系电话、以及业务做简单的说明）——拍照片（照片要求拍客户店面logo等）——填报相关工作内容后，选择“发送范围”（为营销部部长/品牌与电商专员）。

第十九条营销人员日报工作纪律

1.营销人员：

当日的工作行程当日“签到”，通过纷享销客移动办公平台的“外勤签到”工作模块，完成日报的填报工作，不得漏项、缺报。

未填报的，按缺报处理；未按要求提报信息不全者，按漏项处理。

2.营销部管理人员：

对缺报、漏项者做到“日清月结”，对缺报、漏项者必须在第一时间进行督办、追踪，不得听之任之，信息缺失。

因信息缺失或失真，而影响公司经营核算的，营销部承担相关工作责任。

3.处罚

①凡弄虚作假，虚报者，罚款500元。

②缺报者，视为“不出工”处理，取消当日驻外补贴。

③漏项者，第一次罚款30元，第二次罚款60元，第三次罚款100元，三次以上150元/次。

第二十条营销人员日报登记管理：

“日清月结”

1.营销部品牌与电商专员，必须每天17:

00前将当日的营销人员工作日报收集、核对完毕，并登录《营销人员工作行程登记台账》与《营销人员日报登记台账》，负责对未提交日报的营销人员进行追踪、督办，责令其整改并有结果。

每周一对上一周各营销人员提交日报情况进行通报。

2.《营销人员工作行程登记台账》严格按公司要求进行登记，作为营销人员差旅费核销依据，保证数据的准确性、真实性。

发现问题必须在第一时间进行处理，处理不了的上报。

3.营销部部长是本项工作的最高管理者，对该项工作负总责，每月组织对各营销人员日报工作进行通报，提出整改要求，要有措施、有效果。

第二十一条营销人员周/月报按公司相关规定执行。

第七章总部管理人员周报

第二十二条总部管理人员周报操作流程

进入“工作”，点击右上角的加号“+”——选择“日志”——选择“发周计划”——填写相关项内容——填报相关工作内容后，选择“点评人”（为直接上级），“抄送范围”（分管领导）。

第二十三条总部管理人员周报工作纪律

1.总部管理人员：

每周日22：

00前，通过纷享销客移动办公平台的“日志”工作模块，完成周报的填报工作，不得漏项、缺报。

未填报的，按缺报处理；未按要求提报信息不全者，按漏项处理。

2.填报内容：

①本周工作总结；

②下周工作计划；

③工作心得、问题及建议。

3.运营管理部：

对缺报、漏项者做到“日清月结”，对缺报、漏项者必须在第一时间进行督办、追踪，不得听之任之，信息缺失。

因信息缺失或失真，而影响公司经营核算的，运营管理部承担相关工作责任。

4.处罚

①缺报者，第一次罚款50元，二次以上罚款100元/次。

③漏项者，第一次罚款30元，第二次罚款60元，第三次罚款100元，三次以上150元/次。

第二十四条各部门月报按公司相关规定执行。

第八章附则

第二十五条本制度未尽事宜按公司有关规定执行。

第二十六条本制度由公司运营管理部组织起草、制定、修订、管理和解释。

第二十七条本制度经总经理批准后生效执行，修订时亦同。

管理部门

综合管理部

批准日期

批准人