物资采购质量控制.docx

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物资采购质量控制

物资采购质量控制

第一节物资采购质量控制目的

为保证公司所采购的物资符合规定要求，对采购进行控制。

第二节物资采购各部门的职责

一、财务部对项目部材料室的采购活动进行监督指导和检查。

二、项目部料室负责编制物资采购文件，并负责采购的谈判签约，保存物资采购文件，负责所采购物资中发生质量争端的处理。

三、工程部参与采购物资中发生的技术性较强的质量争端的处理。

四、项目部经理负责对采购工作的监督，并审批采购计划。

第三节物资采购的工作程序

一、编制完善采购资料

1、项目部材料室根据技术部门物资需要计划编制工程项目主要物资申请计划，施工过程中所需物资按材料申请单进行采购。

工地急需物质，按特殊情况解决。

2、编制物资采购计划应包括以下内容：

物资名称、品种（牌号）、规格、型号、等级、计量单位、数量；

质量标准、技术规范要求（有国家、行业标准的物资应注明）；

包装、交付、时间、地点。

3、项目部材料室对报送的物资需用计划及时审核、编制采购文件。

采购文件应由项目部经理审批下达执行，并由项目部材料室妥善保管。

4、对特殊材料、机具设备及重要器材的采购，由项目部技术主管提出需用计划，项目部材料室编制采购计划，报项目部经理批准，交项目部材料室作采购准备，采购计划应报财务部存档。

5、因设计变更或其他原因，须调整物资需用计划的，项目部分管技术人员应正式提出调整物资需用计划，经项目部技术主管审核并经项目部经理批准交项目部材料室处理，同时提供有关变更设计文件或说明变更原因的有效文件。

二、物资采购

1、采购人员在执行采购任务之前，应首先检查采购资料是否齐备，采购要求是否明确。

2、采购人员执行采购任务之前，必须在主认定的合格供应商中以质量为前提，综合价格、交货期、售后服务、运输等因素选择最优方案。

应尽可能直接从生产厂进货，减少中间环节，避免购入假冒伪劣物资，因条件需要另行选择供应厂商时应先按《合格供应厂商评估程序》对新供应商进行评估。

3、现货采购时，必须及时检验物资质量、点收数量、核对规格型号和单证是否相符。

并索取有关技术证件、产品合格证、生产许可证以及税务部门正规发票。

禁止购买技术证件不全，没有生产厂家，不提供正规发票的物资。

4、订货采购时，必须签订“产品购销合同”，内容可包括：

A产品名称、商标、型号、数量、价格、金额、供货时间及分批交货数量；

B产品技术标准或质量要求、验收方式和提供产品质量的文件以及供方责任期限；

C计量方法；

D理损耗计量方法；

E随机备件、配件、工具数量和备品供应方式；

F交提货期限、提出异议期限；

G产品包装标准、回收及费用负担；

H结算方式；

I运输方式；

J交提货地点、方式和到站费用负担；

K违约责任；

L担保及解决合同纠纷方式；

M其他约定事项。

5、物资定货采购合同的签订，除应符合相应的合同条款的有关规定外，应由项目部经理批准。

三、采购物资的验收

1、采购员的供应厂商货源处、车站、港口提货时，应对物资进行验收（数量验收、质量验收、外观包装验收）。

2、采购物资进入库房或施工工地时，由库管进行验收，对新材料、特殊材料、机具设备及重要器材等物资应由工程部参加验收。

3、对采购物资进行验收，应按采购文件要求进行，并检查包装及外装是否完好，有无受潮受损情况、随机备件、配件、工具、产品说明书、质量证明文件等是否齐全，并按实际状况填写验收记录。

4、对采购物资除按3验收外，还应执行《进货检验及试验程序》对采购物资进行检验及试验。

5、对采购物资未经验收前应挂“待检”标牌，经验收合格的物资管库员应按《采购物资搬运、储存管理程序》进行保管，经验收不合格的物资应挂警示标牌，隔离存放，严防误用不合格物资，并执行《不合格品的处理程序》。

6、物质进货验收或使用保修期内发生质量问题，验收人员或使用部门应及时作好记录，并将存在问题的物资做好标识，隔离存放，同时通知项目部材料室进行处理。

7、确认物资质量问题后，项目部材料室立即通知供应厂商共同按“购销合同”或“质量保证协议”协商处理，及时办理退货或更换。

8、为了减少因退货过大损失，对可以降级使用的物资可执行《不合格品的处理程序》。

四、业主对供应厂商产品的验收

1、当合同有规定时，业主或其代表有权在收货地点或供货地点验证进场物资是否符合要求，当业主或其代表有要求对供应厂商产品进行验货时，项目部材料室应组织安排业主对供应厂商产品的验收活动。

2、业主或其代表的验证不能减轻本公司的责任，也不能视同本公司对供应厂商的物资质量进行了有效的控制。

各项目部仍需严格执行本程序规定。

五、财务部对项目材料部进行监督和检查

财务部应对项目部材料室在采购活动中是否按《物资采购控制程序》执行并进行监督和检查。

即每年应检查一次项目部材料室的采购计划。

采购物资质、采购物资的验收等项工作，每次检查后，应将检查记录保存，如果发现有不符合规定的，应局面通知项目部材料室主管进行纠正，纠正后的结果报物资管理部存档。

物资采购质量控制

第一节物资采购质量控制目的

为保证公司所采购的物资符合规定要求，对采购进行控制。

第二节物资采购各部门的职责

一、财务部对项目部材料室的采购活动进行监督指导和检查。

二、项目部料室负责编制物资采购文件，并负责采购的谈判签约，保存物资采购文件，负责所采购物资中发生质量争端的处理。

三、工程部参与采购物资中发生的技术性较强的质量争端的处理。

四、项目部经理负责对采购工作的监督，并审批采购计划。

第三节物资采购的工作程序

一、编制完善采购资料

1、项目部材料室根据技术部门物资需要计划编制工程项目主要物资申请计划，施工过程中所需物资按材料申请单进行采购。

工地急需物质，按特殊情况解决。

2、编制物资采购计划应包括以下内容：

物资名称、品种（牌号）、规格、型号、等级、计量单位、数量；

质量标准、技术规范要求（有国家、行业标准的物资应注明）；

包装、交付、时间、地点。

3、项目部材料室对报送的物资需用计划及时审核、编制采购文件。

采购文件应由项目部经理审批下达执行，并由项目部材料室妥善保管。

4、对特殊材料、机具设备及重要器材的采购，由项目部技术主管提出需用计划，项目部材料室编制采购计划，报项目部经理批准，交项目部材料室作采购准备，采购计划应报财务部存档。

5、因设计变更或其他原因，须调整物资需用计划的，项目部分管技术人员应正式提出调整物资需用计划，经项目部技术主管审核并经项目部经理批准交项目部材料室处理，同时提供有关变更设计文件或说明变更原因的有效文件。

二、物资采购

1、采购人员在执行采购任务之前，应首先检查采购资料是否齐备，采购要求是否明确。

2、采购人员执行采购任务之前，必须在主认定的合格供应商中以质量为前提，综合价格、交货期、售后服务、运输等因素选择最优方案。

应尽可能直接从生产厂进货，减少中间环节，避免购入假冒伪劣物资，因条件需要另行选择供应厂商时应先按《合格供应厂商评估程序》对新供应商进行评估。

3、现货采购时，必须及时检验物资质量、点收数量、核对规格型号和单证是否相符。

并索取有关技术证件、产品合格证、生产许可证以及税务部门正规发票。

禁止购买技术证件不全，没有生产厂家，不提供正规发票的物资。

4、订货采购时，必须签订“产品购销合同”，内容可包括：

A产品名称、商标、型号、数量、价格、金额、供货时间及分批交货数量；

B产品技术标准或质量要求、验收方式和提供产品质量的文件以及供方责任期限；

C计量方法；

D理损耗计量方法；

E随机备件、配件、工具数量和备品供应方式；

F交提货期限、提出异议期限；

G产品包装标准、回收及费用负担；

H结算方式；

I运输方式；

J交提货地点、方式和到站费用负担；

K违约责任；

L担保及解决合同纠纷方式；

M其他约定事项。

5、物资定货采购合同的签订，除应符合相应的合同条款的有关规定外，应由项目部经理批准。

三、采购物资的验收

1、采购员的供应厂商货源处、车站、港口提货时，应对物资进行验收（数量验收、质量验收、外观包装验收）。

2、采购物资进入库房或施工工地时，由库管进行验收，对新材料、特殊材料、机具设备及重要器材等物资应由工程部参加验收。

3、对采购物资进行验收，应按采购文件要求进行，并检查包装及外装是否完好，有无受潮受损情况、随机备件、配件、工具、产品说明书、质量证明文件等是否齐全，并按实际状况填写验收记录。

4、对采购物资除按3验收外，还应执行《进货检验及试验程序》对采购物资进行检验及试验。

5、对采购物资未经验收前应挂“待检”标牌，经验收合格的物资管库员应按《采购物资搬运、储存管理程序》进行保管，经验收不合格的物资应挂警示标牌，隔离存放，严防误用不合格物资，并执行《不合格品的处理程序》。

6、物质进货验收或使用保修期内发生质量问题，验收人员或使用部门应及时作好记录，并将存在问题的物资做好标识，隔离存放，同时通知项目部材料室进行处理。

7、确认物资质量问题后，项目部材料室立即通知供应厂商共同按“购销合同”或“质量保证协议”协商处理，及时办理退货或更换。

8、为了减少因退货过大损失，对可以降级使用的物资可执行《不合格品的处理程序》。

四、业主对供应厂商产品的验收

1、当合同有规定时，业主或其代表有权在收货地点或供货地点验证进场物资是否符合要求，当业主或其代表有要求对供应厂商产品进行验货时，项目部材料室应组织安排业主对供应厂商产品的验收活动。

2、业主或其代表的验证不能减轻本公司的责任，也不能视同本公司对供应厂商的物资质量进行了有效的控制。

各项目部仍需严格执行本程序规定。

五、财务部对项目材料部进行监督和检查

财务部应对项目部材料室在采购活动中是否按《物资采购控制程序》执行并进行监督和检查。

即每年应检查一次项目部材料室的采购计划。

采购物资质、采购物资的验收等项工作，每次检查后，应将检查记录保存，如果发现有不符合规定的，应局面通知项目部材料室主管进行纠正，纠正后的结果报物资管理部存档。

安全施工措施

第一节安全目标

杜绝伤亡事故，无重大机械设备事故。

第二节组织管理措施

一、安全管理工作在施工现场非常重要，管理不善是造成安全事故的主要因素。

为此，在项目部成立安全管理小组，项目经理为项目第一安全责任人，并形成现场管理网络，制定各级人员安全责任制，责任到位，定期检查，及时整改。

二、建立项目安全管理体系，认真贯彻执行安全技术规程及国家有关劳动保护及安全生产的各项政策、法令。

三、在施工中认真执行“安全第一、预防为主”的方针，结合本工程具体情况，制定严密的安全管理制度，以保证安全生产。

四、建立以公司挂帅，公司各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，监督施工中安全防范措施的实施。

第三节安全施工制度

一、坚持安全教育制度

1、对新入场的工人进行严格的三级安全教育，对应熟知的安全技术操作规程进行考试，不合格者不能上岗。

2、组织班组开展经常性安全教育活动，学习安全技术操作规程，教育工人不违章作业和不得有违纪行为。

提高职工自我保护意识。

3、项目部每周一上午开一次安全例会，由生产副经理主持，专职安全员讲解本周安全文明施工方面的注意事项。

4、班组在每天班前召开安全会，并切实搞好班组三上岗活动记录。

二、层层落实安全责任制

逐级建立安全生产岗位责任制，明确从项目经理到各班组长组成的责任制，形成“一级抓一级、一环扣一环、并对上一级、上一环负责”的管理网络，那一级出现问题就追究那一级管理人员的责任，促进责任制有效扎实地落实到各工种、各工序、各班组中，形成齐抓共管的氛围。

三、编制安全技术措施制度

1、施工中采取的任何安全措施，都应编制具有针对性的安全交底或方案，同时按程序批准后，方能组织实施。

2、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，必须制定相应的有针对性的安全技术措施，并付诸实施。

四、定期检查与跟踪相结合的检查制度

公司定期或不定期的组织安全生产大检查，着重检查安全生产的组织措施、技术措施、安全防护的落实情况，指导安全生产活动的开展，解决安全生产中的问题。

公司对项目每月组织一次安全检查，具体落实有关安全生产的制度、措施，并解决安全生产中出现的问题，对安全事故隐患采取有效的预防措施。

项目部设立安全管理小组，实行现场领导值班制度，时刻把安全生产管理工作放在首位，每天跟班巡回检查，及时发现和消除事故隐患，边查边改，制止违章作业和违纪行为。

检查重点围绕电气线路、机械动力等方面进行，以防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故，检查中发现问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工，并做好书面记录和签字。

安全检查活动因做好记录，并执行书面整改通知单制度，对提出的问题应及时整改，同时对整改的问题相应做好记录。

实施安全文明施工交接制度，每道工序完成后，由安全员、工长及下道工序施工班组进行联合验收，符合安全文明施工要求后，办理交接手续，如不符合要求，将追究工长和施工班组的责任，除了要求立即整改外，还将视情节轻重进行处罚。

五、坚持执行安全技术交底措施

分部工程施工前应由项目安全责任人对全体施工人员进行施工安全技术交底，分项工程或每个工种施工前由专职安全员对班组作业人员进行书面的施工安全交底，班组每个人员履行签字手续后方可进行作业。

六、坚持上岗证制度

所有施工人员应持证上岗，特种作业人员应持特殊作业证，方可进行现场压证作业。

七、坚持准用证制度

施工现场的外架、机械设备、临时电气线路等均应组织有关人员检查验收，合格签字后方准挂牌投入使用。

八、坚持“安全三宝”使用制度

进行施工现场必须戴好合格的安全帽，坚持使用安全三宝。

施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标，实行全封闭管理，设立门卫，严禁非施工人员进入现场。

危险施工区域挂警示灯。

第四节现场安全生产措施

一、严格按照国家和地方安全施工操作规程施工，做到分工种、分班组进行安全施工书面交底，应有双方签字，设定现场安全施工监督小组，项目经理挂帅，下设专人负责进行安全巡视和检查安全设施。

二、严格执行市规定的施工现场安全防护标准，现场有明显的安全标志牌。

在作业区划出禁区，设置围栏，禁止闲人通行闯入。

三、按规定搭设各种安全防护设施，如临边、四口的安全防护栏。

脚手架、马道架等的搭设均应符合有关安全规定。

距地面2m以上作业要有防护栏、挡脚板或安全网，架设安全网应设专人检查监护，发现不符合要求时，应停止使用，立即整改。

四、在外墙边缘操作时，应预先检查外沿防护栏杆是否安全可靠，必要时应佩戴安全带作业。

五、高空作业时，必须带好安全带，对于U型卡等零件要装在箱内，不得散放在脚手板上。

工具应放在工具袋内，以免掉落伤人。

现场操作工人必须戴好安全帽。

六、清理楼地面时，不得从窗口阳台到处向外扔杂物。

七、在外架上施工时应对脚手架、护身栏杆进行全面检查，及时排除隐患。

如用结构架子搞装修施工要求要架子工进行拆改，禁止非架工自翻脚手板或搭临时架子，脚手架上的工具，材料要分散放稳，不得超过限制荷载。

杂物垃圾均须通过指定地点向下倒运，严禁随意向下扔。

八、在楼梯间等地方设置防护栏，并悬挂醒目标志。

临边、洞口的防护设专人管理，经常检查防护措施的可靠性和完备性，杂物要定期清理。

第五节机械安全措施

所有机械设备必须做到定期检查，机械不得带病工作，非专业人员不得开启机械。

大型机械的安装必须符合规定要求，并办理验收手续，经验收合格后方可使用。

第六节临时用电安全措施

一、施工现场临时配电线路采用三相五线制，配电箱安装漏电保安器；各种机电设备，都要接好地线或接零保护；施工照明用电电压不大于36V。

二、配电系统实行分级配电，各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器应标明用途。

三、手持电动工具应符合有关规定，电源线、插头、插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘完好无损，维护和保管由专人负责。

四、电焊机外壳做接地保护，一次电源线长度不大于5m，两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。

安全施工措施

第一节安全目标

杜绝伤亡事故，无重大机械设备事故。

第二节组织管理措施

一、安全管理工作在施工现场非常重要，管理不善是造成安全事故的主要因素。

为此，在项目部成立安全管理小组，项目经理为项目第一安全责任人，并形成现场管理网络，制定各级人员安全责任制，责任到位，定期检查，及时整改。

二、建立项目安全管理体系，认真贯彻执行安全技术规程及国家有关劳动保护及安全生产的各项政策、法令。

三、在施工中认真执行“安全第一、预防为主”的方针，结合本工程具体情况，制定严密的安全管理制度，以保证安全生产。

四、建立以公司挂帅，公司各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，监督施工中安全防范措施的实施。

第三节安全施工制度

一、坚持安全教育制度

1、对新入场的工人进行严格的三级安全教育，对应熟知的安全技术操作规程进行考试，不合格者不能上岗。

2、组织班组开展经常性安全教育活动，学习安全技术操作规程，教育工人不违章作业和不得有违纪行为。

提高职工自我保护意识。

3、项目部每周一上午开一次安全例会，由生产副经理主持，专职安全员讲解本周安全文明施工方面的注意事项。

4、班组在每天班前召开安全会，并切实搞好班组三上岗活动记录。

二、层层落实安全责任制

逐级建立安全生产岗位责任制，明确从项目经理到各班组长组成的责任制，形成“一级抓一级、一环扣一环、并对上一级、上一环负责”的管理网络，那一级出现问题就追究那一级管理人员的责任，促进责任制有效扎实地落实到各工种、各工序、各班组中，形成齐抓共管的氛围。

三、编制安全技术措施制度

1、施工中采取的任何安全措施，都应编制具有针对性的安全交底或方案，同时按程序批准后，方能组织实施。

2、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，必须制定相应的有针对性的安全技术措施，并付诸实施。

四、定期检查与跟踪相结合的检查制度

公司定期或不定期的组织安全生产大检查，着重检查安全生产的组织措施、技术措施、安全防护的落实情况，指导安全生产活动的开展，解决安全生产中的问题。

公司对项目每月组织一次安全检查，具体落实有关安全生产的制度、措施，并解决安全生产中出现的问题，对安全事故隐患采取有效的预防措施。

项目部设立安全管理小组，实行现场领导值班制度，时刻把安全生产管理工作放在首位，每天跟班巡回检查，及时发现和消除事故隐患，边查边改，制止违章作业和违纪行为。

检查重点围绕电气线路、机械动力等方面进行，以防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故，检查中发现问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工，并做好书面记录和签字。

安全检查活动因做好记录，并执行书面整改通知单制度，对提出的问题应及时整改，同时对整改的问题相应做好记录。

实施安全文明施工交接制度，每道工序完成后，由安全员、工长及下道工序施工班组进行联合验收，符合安全文明施工要求后，办理交接手续，如不符合要求，将追究工长和施工班组的责任，除了要求立即整改外，还将视情节轻重进行处罚。

五、坚持执行安全技术交底措施

分部工程施工前应由项目安全责任人对全体施工人员进行施工安全技术交底，分项工程或每个工种施工前由专职安全员对班组作业人员进行书面的施工安全交底，班组每个人员履行签字手续后方可进行作业。

六、坚持上岗证制度

所有施工人员应持证上岗，特种作业人员应持特殊作业证，方可进行现场压证作业。

七、坚持准用证制度

施工现场的外架、机械设备、临时电气线路等均应组织有关人员检查验收，合格签字后方准挂牌投入使用。

八、坚持“安全三宝”使用制度

进行施工现场必须戴好合格的安全帽，坚持使用安全三宝。

施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标，实行全封闭管理，设立门卫，严禁非施工人员进入现场。

危险施工区域挂警示灯。

第四节现场安全生产措施

一、严格按照国家和地方安全施工操作规程施工，做到分工种、分班组进行安全施工书面交底，应有双方签字，设定现场安全施工监督小组，项目经理挂帅，下设专人负责进行安全巡视和检查安全设施。

二、严格执行市规定的施工现场安全防护标准，现场有明显的安全标志牌。

在作业区划出禁区，设置围栏，禁止闲人通行闯入。

三、按规定搭设各种安全防护设施，如临边、四口的安全防护栏。

脚手架、马道架等的搭设均应符合有关安全规定。

距地面2m以上作业要有防护栏、挡脚板或安全网，架设安全网应设专人检查监护，发现不符合要求时，应停止使用，立即整改。

四、在外墙边缘操作时，应预先检查外沿防护栏杆是否安全可靠，必要时应佩戴安全带作业。

五、高空作业时，必须带好安全带，对于U型卡等零件要装在箱内，不得散放在脚手板上。

工具应放在工具袋内，以免掉落伤人。

现场操作工人必须戴好安全帽。

六、清理楼地面时，不得从窗口阳台到处向外扔杂物。

七、在外架上施工时应对脚手架、护身栏杆进行全面检查，及时排除隐患。

如用结构架子搞装修施工要求要架子工进行拆改，禁止非架工自翻脚手板或搭临时架子，脚手架上的工具，材料要分散放稳，不得超过限制荷载。

杂物垃圾均须通过指定地点向下倒运，严禁随意向下扔。

八、在楼梯间等地方设置防护栏，并悬挂醒目标志。

临边、洞口的防护设专人管理，经常检查防护措施的可靠性和完备性，杂物要定期清理。

第五节机械安全措施

所有机械设备必须做到定期检查，机械不得带病工作，非专业人员不得开启机械。

大型机械的安装必须符合规定要求，并办理验收手续，经验收合格后方可使用。

第六节临时用电安全措施

一、施工现场临时配电线路采用三相五线制，配电箱安装漏电保安器；各种机电设备，都要接好地线或接零保护；施工照明用电电压不大于36V。

二、配电系统实行分级配电，各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器应标明用途。

三、手持电动工具应符合有关规定，电源线、插头、插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘完好无损，维护和保管由专人负责。

四、电焊机外壳做接地保护，一次电源线长度不大于5m，两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。