安全生产标准化达标评级自评报告案例安全管理组分工0726.docx
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安全生产标准化达标评级自评报告案例安全管理组分工0726
广东省粤电集团有限公司沙角C电厂
安全生产标准化达标评级自评报告
电
厂
照
片
（红色是负责人员名字或小组名字）
沙角C电厂
二〇一三年七月
前言
为全面贯彻落实国家电力监管委员会《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》（电监安全[2011]21号）的要求，广东省粤电集团有限公司沙角C电厂（以下简称“沙角C电厂”）成立了以***为组长的安全生产标准化达标领导小组，下发了《关于开展电力安全生产标准化达标工作的通知》[大坝发电安（2012）5号],制定了安全生产标准化达标实施方案，对照《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全[2011]23号）（以下简称《评级标准》），于2012年3月10日～7月15日组织开展了电力安全生产标准化达标评级自评工作。
自评范围涉及安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理、绩效评定和持续改进13大项，共119小项。
自评项目应得分1500分，实得分1438分，自评得分95.9，符合标准化一级的要求。
一、企业概况.................................................1二、企业安全管理概况.........................................1三、达标评级基本条件符合情况..................................6
四、自评工作开展情况.........................................6
五、专业查评情况............................................8
5.1目标...................................................8
5.2组织机构和职责........................................9
5.3安全生产投入.........................................10
5.4法律法规与安全管理制度...............................10
5.5教育培训............................................11
5.6生产设备设施........................................13
5.7作业安全............................................20
5.8隐患排查和治理......................................22
5.9重大危险源监控......................................23
5.10职业健康...........................................23
5.11应急救援...........................................24
5.12信息报送和事故调查处理..............................25
5.13绩效评定和持续改进.................................25
六、自查主要问题及整改落实情况表.............................26
七、自评结论..............................................31
附件1：
安全生产标准化自评评分项目得分明细表.................33
附件2：
自评打分表..........................................36
附件3：
自评发现问题及整改计划表...........................98
前言及目录：
蔡开长
广东省粤电集团有限公司沙角C电厂
安全生产标准化达标评级自评报告
一、企业概况（安全管理组，雷晓东）
沙角C电厂成立于2003年10月，由***有限公司、集团有限责任公司分别占50%的股份。
装机两台600MW亚临界空冷燃煤机组，分别于2009年3月31日和4月28日完成168小时满负荷试运，顺利转入商业运营。
两台机组是国内首个以750KV电压等级接入电网，国内首台两缸两排汽汽轮机和小柱距钢结构空冷岛，宁夏第一个成功利用城市中水的火力发电厂，大唐国际第一个实现主辅网集中控制的企业。
两台机组均以发电机-变压器组单元接线接入750kV系统，与宁夏电网和西北电网相连。
两台型号为NZK600-16.7/538/538的汽轮机由东方汽轮机厂生产，为亚临界、中间再热、单轴、两缸两排汽、直接空冷凝汽式汽轮机；两台型号为DG2070/17.5-Π6的锅炉由东方锅炉股份有限公司生产，型式为亚临界、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、全钢构架的Π型汽包锅炉；两台型号为QFSN-600-2-22C的发电机由东方电机股份有限公司制造，为隐极式、二极、三相同步汽轮发电机，采用水氢氢冷却方式。
二、安全生产管理状况（安全管理组，叶国城）
沙角C电厂自机组投产发电以来，始终以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立“以人为本，安全发展”的理念，贯彻落实大唐国际安全生产的理念、体制、机制和方法，坚持以经济效益为中心，夯实安全生产和培训工作两大基础，打赢“一保一降”、节能减排和前期发展三大战役为核心的工作思路，以争创“本质安全型、资源节约型、环境友好型、科技创新型”企业为目标，大力推行安全生产标准化建设，以“阳光、绿色、快乐”三大工程和“创先争优”活动为契机，营造和谐的文化氛围，积极争创，奉献精品，屡次突破企业发展瓶颈，提高安全生产水平，努力打造行业一流企业。
沙角C电厂始终坚持安全生产高压态势不放松，以落实安全生产责任为主线，强化安全生产保障体系和安全生产监督体系建设。
通过开展“四查一改”和“四个责任”大讨论活动，强化生产管理人员到位做实；通过不断深化隐患排查治理，进一步规范了安全生产管理、推进了机组运行管理、设备管理、文明生产治理等工作。
从安全责任制目标出发落实安全生产工作的领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任，形成了自上而下从目标出发确认与追究责任、自下而上从问题出发认识与落实责任的安全生产工作机制；坚持“四不放过”原则，严格执行安全生产问责制，确保了安全生产责任落实到每一个环节、每一个岗位、每一个人。
自投产发电至今，沙角C电厂安全生产工作整体呈现平稳态势发展，未发生人身轻伤、较大以上电力设备事故以及对社会造成重大不良影响的事件。
截止7月31日，沙角C电厂累计安全生产1192天。
沙角C电厂先后获得全国工人先锋号、“安康杯”竞赛优胜单位，自治区“创双优”十佳企业、“五一”劳动奖状、文明单位，集团公司两型企业，大唐国际先进单位、模范职工之家、优秀团组织等荣誉称号。
（一）以培训促安全，推动安全生产上水平
1、通过开展安全生产人员评价活动，全面评估公司安全生产人员包括长期项目部人员状况，明确培养方向和培训重点，不断优化和完善人员结构，进一步强化人才队伍建设。
2、通过大力宣贯法律法规、规章制度，不断提高各级人员特别是中层管理人员、班组长对制度的理解力、执行力以及综合管理能力，促进安全生产管理更加规范。
3、通过创新开展班组安全日活动，以“三讲一落实”为抓手，在每周班组安全日活动中，开展两个工作任务危险点分析和学习活动，并推广各班组到生产现场结合现场实际进行危险点分析，使各级员工的风险辨识能力得到了有效的提高。
4、通过强化三级安全教育，认真落实安全技术培训计划，采用“请进来、送出去、传帮带”等多种方式，组织各类基础培训、岗位练兵、技术比武和技能竞赛，实施教育培训在线管理和积分管理，持续提高全员安全素质和技术水平。
5、开展全员灭火器使用、特殊消防设备操作、正压式呼吸器使用等基础知识培训，强化全员消防“四个能力”的建设。
6、通过对外包队伍进行安规、消规和“两票”使用专项培训，结合工作性质和特点，开展有针对性的现场安全技术培训，进行现场危险点分析与控制措施的讲解培训，提高外包队伍人员的安全意识，规范外包队伍人员的安全行为。
（二）以技术监控、缺陷分析为核心，实现设备本质安全
1、通过完善技术监控三级网络，修订技术监控管理标准，明确各级技术监控主体的工作职责，使技术监控工作日常化、制度化。
以设备检修、改造、运行分析为重点，及时发现问题、解决问题，做到“关口前移，闭环管理”。
全面推进重点试验室建设，以重点试验室为依托，提高试验设备管理水平，杜绝设备事故的发生。
2、通过不断完善点检管理标准，完善点检人员配置，进一步规范设备点检管理。
通过加强点检员的培训工作，重点提高点检员分析问题、解决问题和劣化分析的能力。
3、通过强化生产要素管理，优化作业环境。
将安全设施标准化、6S管理、文明生产上水平活动紧密结合起来，通过样板建设、全面推广、定期检查评比等举措，扎实推动“人、机、环、管”的和谐统一，提高员工安全素养。
4、通过深入开展“降缺陷”专项活动，加强设备点检、现场巡检和检修管理，减少缺陷发生量。
通过加强缺陷异常分析，对重要缺陷、频发性缺陷以及环境差的设备，加大状态跟踪、劣化分析和维护力度，提高消缺质量，减少重复缺陷发生率；针对检查、评估和可靠性分析发现的问题，组织技改，持续提高主、辅设备的可靠性，确保设备缺陷发生率达到本质安全管控达标的水平。
（三）以隐患排查治理为突出点，夯实安全基础
1、通过深入开展“四个责任”大讨论活动，以责任落实、制度落实为抓手，明晰安全生产责任，查找安全管理问题，严格执行规章制度、规程标准，齐心协力营造本质安全氛围，提升全员责任意识和风险管控能力，努力消除思想隐患。
2、通过本质安全管控达标工作，同步开展安全标准化达标工作，按照评级标准和管控要素要求，与四评、重大危险源评估、技术监控、二十五项反措、可靠性分析等评估结果相结合，与季节性检查、督导检查等隐患排查相结合，全面评估安全生产风险；通过深入推行以问题库为核心的两库两制，综合治理人员、设备、环境、管理中的各类风险和隐患。
3、通过认真监督落实安全生产会议各项督办任务，深入班组严抓落实，深入解决安全生产问题。
通过绩效完善安全监督检查机制，以严格执行国资委九条禁令、大唐国际安全生产十条禁令为重点，强化现场安全管理责任；通过深入开展反违章和到位监督工作，实施违章积分、连带考核、约谈机制，认真落实安全生产风险防范措施，确保现场作业风险可控在控，实现“四不伤害”。
4、通过定期学习事故案例、吸取各类事故案例教训，严格遵循“四不放过”原则，加强不安全事件管理，突出问题成因分析以及防范措施和责任落实，改进管理，实现安全生产良性循环，确保实现“四级控制”目标。
（四）以苦练内功为基础，着力提高安全生产标准化水平
1、通过严格执行“两票三制”，扎实开展“三讲一落实”活动，巩固班组安全日活动创新成果，大力开展班组建设达标活动，推动以班组为基础的安全生产管理规范化、标准化，提高公司整体安全生产水平。
2、通过健全安全大监督体系管理模式，认真执行《大唐国际外委项目部和外包工程管理十必须准则》履行归口管理部门全面管理职责，强化对外委项目部和外包队伍的管理，消除外来风险。
3、通过强化应急管理，根据安全生产和季节特点，建立安全风险监测、预警预报和值班机制，开展应急培训和演练，完善应急方案，确保设备和人员在状态，及早发现并快速处置各类危急和险情，确保安全生产持续稳定。
4、通过管理人员深入现场排行榜和专业人员指导排行榜，督促各级安全生产管理人员深入现场，对使用一种工作票以及涉及电网、公用系统的操作和工作进行监督指导，确保各项安全措施落实到位，做到现场风险可控在控。
三、达标评级基本条件符合情况（安全管理组，叶国城）
广东省粤电集团有限公司沙角C电厂符合《电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）》（电监安全[2011]28号文）第八条有关评审条件，具备电力企业安全生产标准化达标评审资格，具体说明如下：
（一）已取得电力业务许可证（附件1）。
（二）评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件（附件2）。
（三）两台机组均已通过并网安全性评价（附件3）。
（四）本工程经国家发改委（发改能源〔2007〕1311号）《国家发改委关于宁夏大坝电厂三期扩建工程项目核准的批复》核准（附件4）。
（五）自投产至今均未发生违反安全生产法律法规的行为。
四、自评工作开展情况（安全管理组，黄海标）
2012年3月10日，沙角C电厂成立了以***为组长的安全生产标准化达标评级领导小组，下设安全管理、设备设施、作业安全、职业健康四个专业自评小组，制定了达标阶段性目标，确定了年内实现标准化一级达标的目标。
现将工作开展情况总结如下:
（一）启动培训阶段（3月10日—3月25日）
为保证电力安全生产标准化达标工作开展有序推进，3月7日召开了由公司领导及各部门负责人参加的培训会议，安全生产标准化负责人结合国家电监会、西北电监局、大唐国际有关安全生产标准化的要求和发电企业达标评级标准，从安全生产标准化的管理规定、核心内容、自查和自评方法、达标程序、达标条件等关键环节进行了详细讲解。
3月8日结合正在做的事，召开了电力企业安全生产标准化达标工作和创建本质安全型企业管控达标推进会和动员大会，对标准化开展的必要性和重要性以及年内实现标准化一级达标的目标进行了宣贯，对标准化达标工作做了具体部署。
3月20日下发了《广东省粤电集团有限公司沙角C电厂安全生产达标工作实施方案》，成立了以董事长为组长的工作领导小组，确定了公司安全生产标准化达标评级级别为标准化一级，制定了实施达标工作的阶段性目标和实施方法，明确了责任部门和责任人，同时将本质安全管控达标创建活动与发电企业安全生产标准化达标评级工作有机结合，进行了统筹安排。
（二）自查阶段（3月26日—4月15日）
各专业查评小组对照《评级标准》全面展开自查，对自查出的问题按“五确认一兑现”的方法制定切实可行的整改计划，落实整改时间、责任人，在自查阶段共查出问题73项，完成整改73项。
为确保自查的真实性，全面反映出存在的问题，4月6日召开了自查推进会议，公司生产副总经理和总工程师对电力企业安全生产标准化自查工作进行了总结和纠偏，对公司安全生产标准化达标申报级别及开展方法、牵头部门与落实部门责任划分等做了安排，对自查问题进行了梳理、确认。
为确保标准化达标工作全员参与性，使全员掌握标准化工作的开展动态和推进情况，4月12日在门户网站开辟了安全生产标准化达标工作专栏，专栏涵盖实施方案、阶段性目标、培训课件、相关文件及标准、工作开展、部门动态六个方面的内容。
（三）整改阶段（4月16日—6月30日）
为保证整改工作的落实，4月20日下发《关于加强电力企业安全生产标准化达标自查问题整改工作的通知》，对自查问题整改做出了要求：
“确保整改率为100%，确保通过自查整改，使现场安全环境得到明显改善”。
通过每周定期下发自查问题整改监督周报，对各专业小组自查问题的整改情况进行汇总、分析总结，对整改不及时或整改不力的部门和个人进行通报，督促整改工作落到实处。
在整改阶段共下发监督周报9期。
针对自查问题整改工作存在的问题，5月23日召开了达标整改工作推进会，在会上，公司董事长做出指示：
一是提高认识，统一思想，各部门必须把思想统一到标准化达标和本质安全管控达标的主线上来；二是加强责任，加强考评，将标准化工作的开展情况纳入绩效考评；三是严防死守，务期必成，安全生产标准化达标和本质安全管控达标是2012年最重要的两项工作，各部门必须严防死守，确保务期必成；四是加强领导，全员发动，充分发挥领导的作用，发动全员参与到达标工作中。
（四）自评阶段（7月1日-7月7日）
对照《评级标准》认真开展自查打分，对自查结论组织查评小组专业技术人员进行评议，填写评定扣分点及原因说明汇总表，制定自评发现问题整改计划表，形成自评报告。
（五）查评与达标申报阶段（7月8日-7月25日）
对各专业自评报告进行进行汇总、审核，对符合情况进行复查复评形成公司自评报告，自评报告由标准化领导小组审核通过后，会同评审申请表，于7月31日前上报西北电监局。
五、专业查评情况
5.1目标（综合协调组）
根据大唐国际“十二五”规划的总体要求，制定了公司“十二五”规划，确定了安全生产生产的安全总体目标，并根据大唐国际每年的年度安全目标，制定本公司的年度安全生产目标，年度安全生产目标经董事长审批，以一号文件形式下发各部门。
安全目标科学合理，内容包含人身、设备、管理和作业环境等各方面，具体为“九杜绝”，即：
杜绝轻伤及以上人身事故；杜绝人员责任的一般设备事故；杜绝一般电力安全事故；杜绝误操作事故；杜绝垮坝及水淹厂房事故；杜绝一般火灾事故；杜绝本单位负同等责任的一般交通事故；杜绝环境污染事故；杜绝环保问题被省级以上政府通报事件。
根据年度安全目标，按安全生产“四级控制”，制定各生产部门安全目标以及控制措施并与公司签订安全责任状。
根据安全生产奖惩管理规定、两全绩效系统，每月实施月度绩效考核并通报，并对安全生产目标的完成情况定期进行有效评估与考核。
自评情况：
应得分40分，实得分40分，自评得分100。
自查存在的主要问题与整改措施：
5.1.2部分生产班组安全生产目标的分级控制措施不具体，结合本班组实际不够，个别部门没有制定目标考核管理办法。
整改措施：
已在整改阶段完成整改。
5.2组织机构和职责（综合协调组）
成立了以董事长为主任，各分管领导为副主任，各部门和外委项目部安全第一责任人为成员的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，明确工作例会要求。
在每季度的首月召开由董事长主持，各安委会成员及其办公室成员参加的安全生产委员会，对季度安全生产情况进行分析和总结，对下季度重要安全生产工作进行部署，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策安全生产的重大事项，会议均形成会议纪要，经董事长签发后以正式文件的形式印发。
每月定期召开月度安全分析会，总结部署各级层面的安全工作，确保安全工作持续提高。
根据相关规定的要求，设置完善的安全生产监督管理机构和监督体系，健全安全生产监督网络，每月定期召开安全生产监督网络会议，形成纪要。
根据机构及人员变动情况，及时调整监督网人员名单；为正常开展安全监督工作，安监人员配备有必需的设施器材；为提高安监人员的执业能力，积极鼓励安监人员进行注册安全工程师学习考试，目前已有一人取得注册安全工程师执业资格，其他人员均按大唐国际的要求取得了安全监督资质证。
各级安全监督人员严格履行安全生产监督职责，布置、督促、落实各项安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核。
按规定建立了安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案等，并结合设备异动、系统改造和相关规定定期进行修编。
自评情况：
应得分60分，实得分60分，自评得分100。
自查存在的主要问题与整改措施：
无
5.3安全生产投入（综合协调组）
按照《安全生产法》以及大唐国际的相关规定具备满足安全生产需要的安全生产费用投入，安全生产费用计划、提取严格执行审批流程，每年年初，安监部根据安全警示标识、安全工器具、应急预案编制、安全培训、职业健康、安全保卫等需求提出“安措”计划；生产部门根据设备重大缺陷及隐患、二十五项反措、针对事故教训提出“反措”计划。
根据“两措”计划，每年制定详细的安全生产费用计划并以正式文件下发，通过完善的安全生产费用管理制度使安全生产费用的使用和提取得到了保证。
自评情况：
应得分40分，实得分40分，自评得分100。
自查存在的主要问题与整改措施：
5.3.2安全生产费用管理制度没有及时修订。
整改措施：
在整改阶段已经进行修订并重新印发。
5.4法律法规与安全管理制度（综合协调组）
制定《法律法规识别、获取和更新管理制度》，建立了识别和获取国家及上级部门法律法规、标准规范的渠道和收取、传阅方式。
识别和获取的法律法规、标准规范通过OA协同办公系统传阅、分发至相关管理人员，各生产部门识别出的安全管理法律、法规、标准，通过门户网站和标准化管理信息系统及时发布。
总经部每年梳理适用的法律、法规、规章制度清单并予以下发，各生产部门、班组根据清单和相关规定在班组配置必要的规章制度、运行及检修规程、系统图纸等，相关职能部门结合专项安全检查、例行检查定期开展安全生产法律法规、标准规范、操作规程符合性的检查与评估，每3-5年组织专业人员对相关制度、规程进行全面修订，并由相关领导审查、审批，对发布的制度、规程汇编成册，下发各相关部门学习使用。
具有完善的文件和档案管理制度，确保了各种安全生产记录的保存和管理。
安全记录包括：
班组长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。
自评情况：
应得分60分，实得分55分，自评得分91.7。
自查存在的主要问题与整改措施：
5.4.1没有及时下发相关安全生产法律法规识别和获取的制度。
整改措施：
按要求制定了法律法规识别、获取和更新管理制度，识别出公司适用的法律、法规清单并予以发布。
5.4.42012年安全生产规章制度修订后没有及时印刷。
整改措施：
制定计划预计8月15日印刷成册并下发相关部门。
5.5教育培训（综合协调组）
制定了相关安全培训制度，明确人资部为公司安全培训归口管理部门，安监部负责落实，各生产部门配有专兼职培训员，每年根据公司各个岗位需求，制定年度培训计划，按计划开展各类培训，培训通知、签到表、培训课件以及学员培训效果评估表等基础材料齐全。
主要负责人和安全生产管理人员主动接受、参与安全生产培训，按规定学时完成安全教育培训，具备与电力生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并取得培训合格证书。
每年年初结合“春检”对生产人员进行生产技能和安全培训、教育，进行运规、安规、消规考试，以正式文件发布“两票”三种人员和动火执行人名单。
新入厂员工、转岗员工均严格执行“三级”安全网教育培训，并进行相应的考试。
对外来参观、学习人员由安监部组织，进行相应的培训教育与考试，强调重点注意事项后，方允许下现场参加培训。
各班组按要求每周二或每个轮值开展安全日活动，学习内容包括安规、事故案例、上级相关安全文件、结合现场实际开展工作任务危险点分析等。
各班组每天开展班前、班后会，班前会按“三讲一落实”的流程布置任务，并在布置任务的同时结合运行方式、事故案例等开展危险点分析和危险点预控。
班后会对本日工作进行必要的总结，分析工作中存在的问题，并提出改进措施。
各级管理人员通过“定点、定时间、定人员”参加班组安全日活动，对班组安全管理及时给予指导和纠偏。
每年制定安全文化建设纲要，通过开展“管理提升年”、“对标杆，攻短板”、“阳光、绿色、快乐家园”、发放安全文化手册等活动，大力营造安全文化氛围。
按公司安全文化纲要的要求，各生产部门、班组逐级制定相应的安全文化建设方案并落实。
自评情况：
应得分80分，实得分74分，自评得分92.
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