隆林各族自治县人力资源和社会保障局.docx

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隆林各族自治县人力资源和社会保障局

2015年部门决算公开

第一部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局（含二层机构）概况

一、单位概况

（一）基本情况

隆林各族自治县人力资源和社会保障局二层机构九个，即自治县社会劳动保险事业管理所、自治县就业服务所、自治县城镇职工基本医疗保险管理中心、自治县机关事业单位社会养老保险所、自治县劳动保障监察大队、自治县失业保险管理所、自治县人才服务管理办公室、自治县城乡居民社会养老保险管理中心、自治县劳动人事争议仲裁院。

人力资源和社会保障局内设办公室、劳动保障监察股、人事劳动争议仲裁股、工资福利股、规划财务股、专业技术人员职称管理股、综合股七个。

（二）机构设置情况

隆林各族自治县人力资源和社会保障局按预算管理方式分设局本级行政机关和二层机构，下属二层机构是：

自治县社会劳动保险事业管理所、自治县就业服务所、自治县城镇职工基本医疗保险管理中心、自治县机关事业单位养老保险所、自治县劳动保障监察大队、自治县失业保险管理所、自治县人才服务管理办公室、自治县城乡居民社会养老保险管理中心、自治县劳动人事争议仲裁院为全额预算管理单位。

（三）主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区、市县有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，经批准后组织实施并监督检查。

（2）负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度。

（3）组织开展人力资源调查，拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（4）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（5）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理，参与人才管理。

制定专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作。

负责全县人事考试工作。

（6）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作；会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定对策，统筹指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

（7）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（8）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）承办县人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、人员构成情况

（1）在职人员：

①编制人数75人。

其中：

行政编制16人，自治县人力资源和社会保障局16人；事业编制59人,其中，自治县劳动保险所6人，自治县就业服务所9人，自治县医疗保险中心12人，自治县机关事业单位养老保险所3人，自治县劳动保障监察大队4人，自治县失业保险管理所8人，自治县人才交流服务管理办公室2人、自治县城乡居民养老保险管理所11人、自治县仲裁院4人。

②在职实有人数60人。

其中：

自治县人力资源和社会保障局16人，自治县劳动保险所5人，自治县就业服务所8人，自治县医疗保险中心10人，自治县机关事业单位养老保险所3人，自治县劳动保障监察大队4人，自治县失业保险管理所2人，自治县城乡居民养老保险管理所9人、自治县仲裁院3人。

（2）离退休人员：

①实有人员18人。

其中：

自治县人力资源和社会保障局14人，自治县劳动保险所1人，自治县就业服务所1人，自治县医疗保险中心2人。

全部属财政供养人数。

②财政供养遗属人员2人。

第二部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局（含二层机构）2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　1228.23

一、一般公共服务支出

　550.93

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

465.34

九、医疗卫生与计划生育支出

211.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1228.23

本年支出合计

　1228.23

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

1228.23

支出总计

　1228.23

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

　1228.23

201

一般公共服务支出

550.93

20110

人力资源事务

550.93

2011001

行政运行

217.2

2011002

一般行政管理事务

2011009

公务员考核

2011011

公务员招考

7.1

2011050

事业运行

293.64

208

社会保障和就业支出

465.34

20801

人力资源和社会保障管理事务

249.48

2080101

行政运行

18.53

2080104

综合业务管理

2080105

劳动保障监察

2080106

就业管理事务

9.4

2080107

社会保险业务管理事务

101

2080109

社会保险经办机构

2080112

劳动人事争议调解仲裁

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.54

20803

财政对社会保险基金的补助

4.22

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

4.22

20807

就业补助

211.65

2080701

扶持公共就业服务

2080799

其他就业补助支出

144.65

210

医疗卫生与计划生育支出

211.95

21005

医疗保障

211.95

2100501

行政单位医疗

16.95

2100508

城镇居民基本医疗保险

195

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

　1228.23

546.32

681.91

201

一般公共服务支出

550.93

510.83

40.1　

20110

人力资源事务

550.93

510.83

40.1　

2011001

行政运行

217.2

2011002

一般行政管理事务

2011009

公务员考核

2011011

公务员招考

7.1

2011050

事业运行

293.64

208

社会保障和就业支出

465.34

18.53

446.81

20801

人力资源和社会保障管理事务

249.48

18.53

230.95

2080101

行政运行

18.53

2080104

综合业务管理

2080105

劳动保障监察

2080106

就业管理事务

9.4

2080107

社会保险业务管理事务

101

2080109

社会保险经办机构

2080112

劳动人事争议调解仲裁

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.54

20803

财政对社会保险基金的补助

4.22

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

4.22

20807

就业补助

211.65

2080701

扶持公共就业服务

2080799

其他就业补助支出

144.65

210

医疗卫生与计划生育支出

211.95

16.95

195

21005

医疗保障

211.95

16.95

195

2100501

行政单位医疗

16.95

2100508

城镇居民基本医疗保险

195

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1228.23　

一、一般公共服务支出

550.93　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

465.34　

九、医疗卫生与计划生育支出

211.95　

本年收入合计

1228.23　

本年支出合计

1228.23　

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

1228.23　

合计

1228.23　

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

　1228.23

546.32

681.91

201

　一般公共服务支出

550.93

510.83

40.1　

20110

　人力资源事务

550.93

510.83

40.1　

2011001

行政运行

217.2

2011002

一般行政管理事务

2011009

公务员考核

2011011

公务员招考

7.1

2011050

事业运行

293.64

208

社会保障和就业支出

465.34

18.53

446.81

20801

人力资源和社会保障管理事务

249.48

18.53

230.95

2080101

行政运行

18.53

2080104

综合业务管理

2080105

劳动保障监察

2080106

就业管理事务

9.4

2080107

社会保险业务管理事务

101

2080109

社会保险经办机构

2080112

劳动人事争议调解仲裁

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.54

20803

财政对社会保险基金的补助

4.22

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

4.22

20807

就业补助

211.65

2080701

扶持公共就业服务

2080799

其他就业补助支出

144.65

210

医疗卫生与计划生育支出

211.95

16.95

195

21005

医疗保障

211.95

16.95

195

2100501

行政单位医疗

16.95

2100508

城镇居民基本医疗保险

195

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

合计

　546.32

　505.21

　41.10

工资福利支出

　407.19

基本工资

221.01

津贴补贴

120.76

奖金

43.45

　社会保障缴费

16.95

　伙食补助费

绩效工资

0.14

其他工资福利支出

4.88

商品和服务支出

41.10

办公费

27.83

印刷费

0.05

　差费

3.48

　维修（护）费

3.71

　培训费

0.04

公务接待费

5.44

专用燃料费

0.1

公务用车运行维护费

0.25

其他商品和服务支出

0.2

对个人和家庭的补助

98.02

离休费

6.40

退休费

51.53

生活补助

37.36

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

2.73

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

5.69

0.25　

　5.44

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

2011001

注：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拔款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1228.23万元。

1．财政拨款收入1228.23万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元。

3．经营收入 0 万，。

4．其他收入 0 万元。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6．上年结转和结余 0 万元。

（二）支出总计1228.23万元。

包括：

1．一般公共服务（类）550.93万元。

其中：

行政运行217.2万元；一般行政管理事务30万元；公务员考核3万元；公务员招考7.1万元；事业运行293.64万元。

2．社会保障和就业（类）465.34万元。

其中：

人力资源和社会保障管理事务行政运行18.53万元；综合业务管理9万元；劳动保障监察5万元；就业管理事务9.4万元；社会保障业务管理事务101万元；社会保险经办机构96万元；劳动人事争议调解仲裁1万；其他人力资源和社会保障管理事务支出9.54万元；财政对基本养老保险基金的补助4.22万元；扶持公共就业服务67万元；其他就业补助支出144.65万元。

3．医疗卫生与计划生育（类）211.95万元。

其中：

行政单位医疗16.95万元；城镇居民基本医疗保险195万元。

4．结余分配0万元。

5．年末结转和结余 0 万元。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算支出1228.23万元，其中：

基本支出546.32万元，项目支出681.91万元。

1．基本支出546.32万元。

其中，行政运行217.2万元；事业运行293.64万元；人力资源和社会保障管理事务行政运行18.53万元；行政单位医疗16.95万元。

2．项目支出681.91万元。

其中，一般行政管理事务30万元；公务员考核3万元；公务员招考7

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