汛期安全生产检查报告.docx
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汛期安全生产检查报告
汛期安全生产检查报告
企业名称（盖章）
年月日
说明
1.每个非煤矿山企业形成一套《检查报告》，可包含多个检查表，有多个独立生产系统的，按相应的检查表逐一填报。
2.安全等级评定由高到低划分为A（得分≥85分）、B（85分＞得分≥70分）、C（70分＞得分≥60分）、D（得分＜60分）四个级别。
3.不涉及项不计分，不涉及项的认定由原设计结合相关规程确定。
百分制折合分=自查或抽查得分/（100-不涉及项分值）×100。
4.单项扣分，扣完为止，不计负分。
地下矿山汛期安全生产检查表
生产系统名称
安全负责人
及联系电话
目前状态
生产□持证暂停□无证停产□
在建基建项目□停建基建项目□
地质坑探项目□生产坑探项目□
许可（设计批复）标高（m）
由米至米
开采矿种
水文地质条件
复杂□中等□简单□
序号
项目
检查内容
额定分
检查标准
会诊得分
专家签字
复诊得分
一
安全管理
1.制定领导带班下井计划，并严格执行领导双带班下井制度
6分
查资料、查现场不符合的扣6分
2.对转岗及新工人进行三级安全教育培训；为每位从业人员配备30分钟以上的自救器、多功能气体检测仪和人员定位等设备
8分
查资料、查现场，任一项不符合的扣8分
3.及时修订事故应急救援预案，按计划进行演练，并配备充足的应急救援物资
8分
查资料、查现场，不符合的扣8分
二
提升运输系统
4.每个生产系统有两个出口与井下作业场所构成回路，安全出口的间距不小于30米；每个生产中段、采区有两个安全出口同通往地面的安全出口相通；井巷分道口路标注明其所在地点及通往地面出口的方向
3分
查现场，任一项不符合的扣3分
5.严禁使用国家明令淘汰的矿用提升机等提升运输设备和工艺
10分
查现场，不符合的扣10分
6.竖井升降人员的单绳提升罐笼装设可靠的防坠器：
基建矿井临时升降人员的罐笼（吊桶、箕斗），若无防坠器，应制定切实可行的安全措施，并报主管矿长批准；提升矿车的斜井设置常闭式防跑车装置，斜井提升的上部和中部车场设置阻车器或挡车栏，斜井下部车场建有躲避硐室
4分
查现场，不符合的扣4分
7.提升机由具有资质的机构定期检测检验，信号装置齐全、灵敏、可靠
4分
查现场，不符合的扣4分
三
通风系统
8.生产矿井安装主要通风机，未使用国家明令淘汰的通风设备；主通风机经有资质的单位检验合格；合理设置通风构筑物，形成完善的机械通风系统
5分
查现场，任一项不符合的扣5分
9.独头采掘工作面和通风不良的采场安装局部通风机；未使用国家明令淘汰的设备；风筒不得采用非阻燃材料
8分
查现场，任一项不符合的扣8分
10.主要通风机和局部通风机安装开停传感器；主通风机安装风压传感器；在回风巷要设置风速传感器
4分
查现场，任一项不符合的扣4分
四
防排水系统
11.井下主要排水设备，由同类型的三台泵组成，其中任一台的排水能力，能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；两台同时工作时，能在20h内排出一昼夜的最大涌水量；主排水泵经有资质的单位检验合格
4分
查现场，任一项不符合的扣4分
12.井口的标高，高于当地历史最高洪水位1m以上；工业场地的地面标高，高于当地历史最高洪水位
3分
查资料，查现场，任一项不符合的扣3分
13.对积水的旧井巷、老采区、地表水体、强含水层等不安全地带预留防水矿（岩）柱情况
3分
查现场，不符合的扣3分
五
排土场
14.排土场按设计参数（排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等）进行排弃作业
4分
查现场，不符合的扣4分
15.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志
4分
查现场，不符合的扣4分
16.排土卸载平台边缘有符合设计要求的挡车设施，排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌
4分
查现场，不符合的扣4分
17.山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施；排土场坡脚处，并设置拦挡坝
4分
查现场，每处扣2分
六
供配电系统和六大系统
18.井下电气设备不应接零；井下变压器中性点不得引出；地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电
4分
查现场，任一项不符合的扣4分
19.提升人员的井口信号房、提升机房，以及中段马头门、中段车场等人员进出场所，紧急避险设施及井下爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室，应设视频监控
3分
查现场，任一项不符合的扣3分
20.井下最多同时作业人数不少于30人的地下矿山应建立完善人员定位系统；井下最多同时作业人数少于30人的地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度
7分
查现场，任一项不符合的扣7分
额定分
100
不涉及分
应得分
实得分
百分制得分
露天矿山汛期安全生产检查表
生产系统名称
安全负责人
及联系电话
目前状态
生产□持证停产□无证停产□
在建基建项目□停建基建项目□
许可（设计批复）标高（m）
由米至米
开采矿种
水文地质条件
复杂□中等□简单□
序号
项目
检查内容
额定分
检查标准
会诊得分
专家签字
复诊得分
一
安全管理
1.每班确保有专（兼）职安全员在岗
3分
查资料、查现场，扣3分
2.建立有安全生产责任制、汛期领导值班制度、隐患排查治理制度、岗位安全操作规程等；为从业人员配备安全帽、安全带、防尘口罩、耳塞等劳动防护用品
4分
查资料、查现场，每处扣2分
3.采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，暴雨过后必须检查一次，有相关记录
4分
查现场，扣4分
4.汛期前，疏浚矿山截洪沟，备足编织袋、铁锹等抗洪抢险物资，完善应急救援预案，汛前组织一次应急演练
3分
查现场，扣3分
5.在安全生产许可证或安全设施设计批准的范围内进行生产和基建
6分
查现场，扣6分
二
采掘运输系统
6.采用台阶式开采（小型露天采石场经批准，可采用自上而下分层顺序开采，但分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米，分层凿岩平台宽度不得小于4m）
10分
查现场，扣10分
7.爆破作业时，台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；非爆破作业时，台阶高度不大于机械的最大挖掘高度。
台阶宽度、台阶坡面角、终了边帮角符合设计要求
10分
查现场，每处扣5分
8.工作面上无伞檐、浮石
6分
查现场，每处扣3分
9.采用中深孔爆破、机械铲装和大块矿岩机械二次破碎
6分
查现场，扣6分
10.采用湿式凿岩，干式凿岩设备带有捕尘装置
3分
查现场，扣3分
11.运输道路参数应符合规程和设计要求
6分
查现场，每处扣3分
12.卸矿平台设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。
挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5
4分
查现场，每处扣2分
三
排土场
13.排土场按设计参数（排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等）进行排弃作业
8分
查现场，每处扣2分
14.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志
2分
查现场，扣2分
15.排土卸载平台边缘有符合设计要求的挡车设施，排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌
4分
查现场，每处扣2分
16.山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施；排土场坡脚处，按设计要求设置拦挡坝
6分
查现场，每处扣3分
四
机电设备
17.机械设备传动部位加防护罩，电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置保护罩及警示标志
6分
查现场，每处扣2分
18.变电所有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施，变电所的门向外开
2分
查现场，扣2分
19.采场的每台设备，应设有专用的受电开关，停电或送电有工作牌；变电所及矿山电气设备、线路，设有可靠的防雷、接地装置
4分
查现场，每处扣2分
20.凹陷露天矿山按设计要求配备排水泵
3分
查现场，扣3分
额定分
100
不涉及分
应得分
实得分
百分制得分
尾矿库汛期安全生产检查表
尾矿库名称
安全负责人及联系电话
运行状态
运行□暂停□试运行□
设计坝高
设计库容
设计等别
现状坝高
现状库容
现状等别
下游2公里居民或重要设施情况
序号
项目
检查内容
额定分
检查标准
会诊
得分
专家签字
复诊得分
一
安全管理
1.设置安全管理机构或配备相应的专职安全管理人员。
建立有主要负责人、分管负责人、安全管理人员岗位管理责任制。
建立、健全所有工种的岗位操作规程。
2分
查看资料。
缺一项扣1分，扣完为止。
2.建立有汛期领导值班制度、重大隐患排查治理制度、安全交接班安全确认制度、尾矿库安全检查制度、领导包库制度、尾矿坝监测制度等其他制度。
2分
查看资料。
缺一项扣1分，扣完为止。
3.制定切实可行的事故应急救援预案并和上一级预案相衔接。
同时，要与有关政府、下游村镇建立应急联动机制，每年在汛期前组织一次预案演练。
2分
查看资料及现场检查。
缺一项扣2分。
4.尾矿库建设项目的安全设施应严格按照经审查批准的设计与主体工程同时施工，施工中需要对设计进行局部修改的，应当经原设计单位认可；对涉及尾矿坝坝型、排洪、排渗方式等进行重大修改的，应当由原设计单位重新设计，并报原审批部门批准。
6分
查看资料及现场检查。
缺一项扣2分，扣完为止。
5.尾矿库应有完整的可研、评价、设计、施工、监理等其他资料。
施工记录应包含隐蔽工程，监理应包括质量评估报告，交验报告应有建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、建设部门质量检测站签字盖章。
6分
查看资料及现场检查。
缺一项扣2分，扣完为止。
二
尾矿库坝体
6.尾矿排放速度应按设计要求进行，不得超强度排放。
尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。
5分
现场检查。
发现一处不符合扣3分，扣完为止。
7.干式堆存尾矿库应按设计要求的排放工艺进行堆存，按设计要求分层摊平压实，不得干湿混排，不得有积水。
压滤后的尾矿（或赤泥）含水率应符合设计要求。
5分
现场检查。
发现一处不符合扣3分，扣完为止。
8.上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。
3分
现场检查。
不符合的扣3分。
9.筑坝材料、筑坝方式、子坝高度、内外边坡角、错台宽度等严格按设计要求进行。
6分
现场检查测量。
发现一处不符合扣2分，扣完为止。
10.下游坡面无滑坡、裂缝、流土管涌、冲沟等不良现象，并按设计要求进行覆土植被或其他坝面保护设施。
6分
现场检查。
发现一处扣2分，扣完为止。
三
排渗设施
11.尾矿库应按设计要求设置排渗设施。
坝体及库底排渗设施可靠、有效，排渗效果及排水水质应符合要求。
6分
对照设计及现场检查，不符合的，发现一处扣3分，扣完为止。
12.坝面或坝肩不应出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象。
6分
现场检查。
发现一处扣3分，扣完为止。
四
排洪设施
13.排洪系统（排水井、排水隧洞、涵洞、涵管、排水斜槽）的形式、规格尺寸符合设计要求，完好有效。
5分
现场检查测量。
发现一处不合要求的，扣3分，扣完为止。
14.坝面排水设施、坝肩截水沟断面尺寸符合设计要求，完好有效。
5分
现场检查测量。
发现一处不合要求的，扣3分，扣完为止。
15.正常运行时尾矿库的干滩长度符合设计规定的干滩长度，沉积滩坡比大于或等于设计规定坡比值。
5分
现场检查测量。
发现干滩长度或坡比不合要求的，扣5分。
16.汛期前必须把库内水位降到最低。
且应根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物。
5分
现场检查。
发现一处不合要求的，扣5分。
17.汛期前对库区排洪构筑物进行认真检查与清理，对排水井质量进行检测鉴定，发现问题及时修复。
5分
现场检查和查阅记录相结合。
没有检查记录或发现一处未清理的，扣5分；没有进行检测鉴定的，扣5分。
五
观测设施
18.尾矿库人工观测及在线监测设施（包括坝体位移、浸润线、渗流、外坡比、库水位、干滩、降水量等）运行有效。
8分
现场检查。
发现一处不合要求的，扣2分，扣完为止。
19.安全监测的记录应准确、齐全，发现异常情况，应立即上报处理；在线安全监测成果应与人工观测成果进行对比分析。
4分
现场检查。
发现一处不合要求的，扣2分，扣完为止。
六
其他设施
20.尾矿库区建有值班室，并有专人负责进行日常巡检，作好记录。
3分
现场检查和查阅记录相结合。
没有值班室的，扣3分；没有专人负责或没有相关工作记录的，扣3分。
21.库区上坝道路、照明、安全警示标志、通讯系统完好。
2分
现场检查。
缺一项扣2分。
22.配备应急救援物资和器材，制定应急救援方案，明确人员撤离路线、撤离联络人和信号（声、光、电等），配备手摇式报警器、手持式高音喇叭。
3分
现场检查。
缺一项扣3分。
额定分
100
不涉及分
应得分
实得分
百分制得分
汛期安全检查结论
生产系统名称
检查类型
企业自查□安全监管局抽查□
存在的问题及整改意见：
评定安全等级
专家组长签字：
专家组成员签字：
其它人员签字：
年月日
企业负责人意见：
（签名）
年月日
县（市、区）汛期安全检查督查表
督查项目
督促检查内容
（被检单位提供材料）
检查结果
处理建议
督导人
1.非煤矿山基本情况
辖区内非煤矿山企业数量
个
辖区内非煤矿山生产系统数量
个
2.汛期安全检查工作部署情况
是否下发文件安排部署
是□否□
是否定期对企业汛期安全检查工作落实情况进行检查
是□否□
3.汛期安全检查工作开展情况
已进行自查的矿山生产系统数量
个
已进行自查的矿山生产系统占矿山总数的比例
%
负责日常监管的安全监管局抽查矿山数量
个
已进行抽查的矿山生产系统占矿山总数的比例
%
对抽查发现的事故隐患，监督企业整改完成比例
%
省安全监管局意见：
（签字）
年月日
省辖市、省直管县（市）安全监管局意见：
（签字）
年月日
说明：
本表一式两份，督查单位与被督查单位签字确认后各留存一份。
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