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5.2产品12
5.3销售渠道12
5.4产品服务12
5.5品牌13
5.6价格14
5.7推广策略14
5.8市场开发与进入15
第六章：
生产管理16
6.1生物柴油的生产方法16
6.2厂址选择16
6.3项目进度16
6.4原材料17
6.5生产工艺流程17
6.6结论18
第七章：
投资及财务分析19
7.1股本结构与规模19
7.2资金需求与规划19
7.3资金使用计划表19
7.4投资回收分析20
第八章：
管理体系22
8.1公司性质22
8.2组织形式22
8.3部门职责22
8.4创新机制23
第九章：
机遇与风险24
第十章：
风险资本的撤出25
附录26
后记29
执行总结
1.1.公司
XX化工有限责任公司是一个提议中的公司，它拥有先进的生物柴油生产技术工艺：
CD2生物柴油生产工艺，该工艺产率高，成本低，副产品易于回收。
公司提倡科技为本的绿色能源新理念，为社会提生生不息、源源不尽的生物能源。
我国2004年的柴油消费量达9100万t，而且还在以每年10%的速度在增长。
而我国石油自给率仅为60%，如果过分依赖进口，将会严重制约我们的经济发展。
而我国可持续清洁新能源还停留在研究阶段。
在这种形势下发展推广生物柴油就显得迫在眉睫。
XX化工致力于生物能源的开发和推广，以科技为本建设国内生物能源产业化的道路。
公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足上游原材料供应的农业生产领域和下流副产品的经济价值开发，形成以生物柴油为核心的多元化经营集团公司。
1.2.市场
一方面是我国的车用柴油缺口大。
统计数据表明2003年我国石油进口达到约1亿t的历史最高水平。
预计到2020年，我国的石油需求量将到3.66亿t，供求缺口为1.8亿t。
石油自给率仅为60%左右。
这为生物柴油提供了一个极大的市场。
另一面柴油车在机动车量中的比率在增长。
在欧洲，1999年新购柴油轿车比例约为30%，法国甚至达到48%。
2000年，欧洲市场上柴油轿车的销售量达到440万辆，比1995年翻了一倍。
现在经济型轿车主要生产厂商如大众、雷诺、欧宝和福特的顾客中，几乎有一半需要柴油车。
目前，在欧洲轿车市场上，新型柴油轿车购买率达30%，专家预言：
到2006年，欧洲每2辆新车中就有1辆是柴油车。
在我国市场上，货车、大型客车95%为柴油车。
这些都是生物柴油广大的消费群。
此外，生物柴油是由含植物油或动物油的原料所制得的可再生资源,是优质的石化柴油代用品。
生物柴油是资源永续的可再生能源,而石油资源是可耗尽的。
它和传统的柴油相比,具有润滑性能好,储存、运输、使用安全,抗爆性好,燃烧充分等优良性能。
目前世界各国纷纷开发新能源,期望能在维持工业发展的同时,减少温室气体的排放量。
生物柴油不仅具有可再生的特点,而且可生物降解,发展生物柴油有益于保护生态环境。
1.3.投资与财务
公司生产基地拟设在荆州市工业开发园区，享受政府相关税收优惠政策和投资优惠。
公司成立初期共需资金1200万。
其中风险投资700万，长江大学投入资金100万，短期借款400万。
其中用于固定资产投资760万，流动资金440万。
此外中国石化没备入股300万。
股本规模及结构暂定为：
公司注册资本1500万。
外来风险投资入股700万（46.67%）；
长江大学技术入股300万（26.67%），资金入股100万（6.67%）；
中国石化设备入股300万（20%）。
第一年估计盈利2000万人民币，以后每年销售利润率15%左右，从第二年起资产报酬率为78%，投资回收期为一年零六个月。
风险资金最好在第3—5年撤出。
1.4.组织与人力资源
XX化工公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。
公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。
总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。
公司有长江大学强大的技术后盾，和丰富的专业技术人才资源。
公司将聘请长江大学有专业研究经验的教授作为公司的顾问，并委托长江大学有针对性的为公司培养人才。
项目背景
2.1产业背景
能源和环境问题是当今世界面临的两大课题。
一方面，现代社会经济的发展加大了对能源日益增长的需求，而人类目前最大的依赖就是石化能源；
另一方面石化能源作为一种不可再生的能源，石油随着开采终将有被耗尽的一天。
此外，石油制品燃烧排放大量的二氧化碳，也是造成温室效应的重要原因。
有限石化能源的即将枯竭和人类生存环境的恶化引起世界各国对可持续发展的重视。
世界各国在寻求发展一种即可再生、又环保的可替代能源时，生物柴油应运而生。
生物柴油是利用可再生资源制取的一种替代柴油燃料,既可以100%单独使用（用于柴油机与加热炉）;
又可以与“石化”柴油以任何比例互溶,（一般加入生物柴油比例2%～30%）,这种混合燃料可直接用于柴油机,不需要对柴油机作任何改变。
由于生物柴油来源于可再生的生物资源,因此其中不含矿物柴油中所常见的硫、芳香烃等物质,经燃烧后不会产生SOx、芳香烃、多环芳烃等大气污染物质,可有效地减少尾气对环境的危害。
使用生物柴油可有效地降低尾气中CO、TPM的浓度,对温室效应的贡献率仅是矿物柴油的25%或者更低。
近十几年来，生物柴油产业在世界各国发展很快。
欧盟为满足京都议定书对二氧化碳减排的要求，大力支持生物柴油发展。
2001年欧盟的生物柴油产量突破200万吨，其中法国和德国是最大的生产国。
欧盟从农业补贴和生产免税两个方面支持生物柴油发展。
美国自20世纪90年代初开始生产生物柴油，1998年制定了相关的技术标准，美国能源部设立了研究开发项目，联邦政府和国会以及有关州政府先后发布和通过了政令和法案，支持生物柴油的生产和消费，到2001年年产量已达6万吨。
为鼓励广大汽车用户尽可能使用生物柴油，美国能源部采取多条优惠措施，其中包括对生物柴油不征收燃油税。
我国在近年来也开展了一些生物柴油的研究开发工作。
中国科技大学、石油化工科学研究院、西北农林科技大学、辽河化工厂、东北林业大学、华东理工大学、辽宁省能源所等单位分别进行了实验室研究和小型工业实验。
同时海南也建造了相关研究的试验性工厂，到目前为止仍停留在研究实验阶段。
石油作为全球有限的战略资源，不可再生，对其进口的依存度越大，风险越大，严重时将导致能源危机，影响我国经济的可持续发展。
在这种情况下研究开发推广生物柴油就显得尤为重要。
2.2产品概述
2.2.1．生物柴油
生物柴油（Biodiesel）是以植物果实、种子、植物导管乳汁或动物脂肪油、废弃的食用油等为原料，与醇类（甲醇、乙醇）经交酯化反应（Transesterificationreaction）获得的可供内燃机使用的一种燃料——脂肪酸甲脂或乙酯。
生物柴油是一种清洁含氧燃料，具有可再生、易于生物降解、烯烧污染物排队放低、温室气体排放低等特点。
2.2.2．生物柴油理化性能
特性
生物柴油
冷滤点（CFPP）/℃
夏季产品
-10
冬季产品
-20
20℃的密度/g.mL-1
0.88
40℃动力粘度/mm2.s-1
4～6
闭口闪点/℃
＞100
十六烷点
≥56
热值/MJ.L-1
32
燃烧功效（柴油=100%），%
104
硫含量（质量分数），%
＜0.001
氧含量（体积分数），%
10
燃烧1kg燃料按化学计算法的最小空气耗量/kg
12.5
水危害等级
1
2.2.3．CD2生物柴油生产工艺
CD2工艺：
以菜籽油为原料经酯交换连续生产生物柴油的工艺。
该工艺中通过采用离心机分离,与塔式分离法相比其它工艺具有分离和产品得率高,设备占地小,操作简单等优点。
其中与KOH2甲醇液进行反应后所获得的反应混合物可达到99%的酯交换率。
副产品蒸馏甘油可达到99%以上的纯度。
生物柴油产率达80%以上。
在正常生产条件下,采用该CD2生产工艺可连续地获得品质完全满足欧盟标准的生物柴油。
2.3生物柴油的优点
与石化柴油相比,生物柴油具有以下优点:
•具有优良的环保特性。
生物柴油硫含量低,可使SO2和硫化物的排放量减少约30%。
生物柴油不含对环境造成污染的芳香族烷烃,其废气对人体的损害低于石化柴油。
•生物柴油的生物降解性高。
生物柴油没有怪味,排放气体无含硫和铅的有毒物质,不会毒害人们的身体健康。
•生物柴油燃烧所排放的CO2远低于植物生长过程中所吸收的CO2,能降低CO2的排放和温室气体积累。
•具有可再生性。
与石化柴油不同,生物柴油作为—种可再生能源,其资源不会枯竭。
•具有较好的低温发动机启动性能,适合汽车和船只使用,可达到国家环保标准。
•具有较好的润滑性能,可降低喷油泵、发动机缸体和连杆的磨损率,延长使用寿命。
•具有较好的安全性能。
生物柴油由于闪点高,不属于危险品。
生物柴油不易挥发,生物降解率高达98%,降解速率是石化柴油的2倍。
•具有良好的燃料性能。
燃烧性好于普通柴油,燃烧残留物呈微酸性,可延长发动机的使用寿命。
2.4生物柴油应用前景
•具有很强的替代性：
生物柴油理化性能与石化柴油相似程度高，在石油资源日亦缺乏的今天，生物柴油是现行使用石化柴油的理想替代品。
•原料易得且价廉。
用油菜籽和甲醇为生产原料，可以从根本上摆脱对石油制取燃油的依赖。
•有利于土壤优化。
种植油菜可与其他作物轮种，改善土壤状况，调整平衡土壤养分，挖掘土壤增产潜力。
•副产品具有经济价值。
生产过程中产生的甘油、油酸、卵磷脂等一些副产品市场前景较好。
•环保效益显著。
生物查燃烧时不排放二氧化硫，排出的有害气体比石油柴油减少70%左右，且可获得充分降解，有利于生态环境保护。
此外生物柴油由于竞争力不断提高、政府的扶持和世界范围内汽车车型柴油化的趋势加快而前景更加广阔。
市场机会
3.1市场特征分析
3.1.1．国内外生物柴油发展现状
生物柴油既可作为生物燃料,又可作为柴油机燃料的添加剂。
世界上生物柴油产业发展迅速!
美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、印度等国都在积极发展这项产业!
1991年奥地利标准局首次发布了生物柴油的标准,世界其他一些国家,如法国、意大利、捷克、瑞典、美国和德国,也相继建立了生物柴油标准。
在美国和欧洲各国，生物柴油已被核准为可替代型燃油，并有了较大范围的应用实践。
目前欧美多数企业以纯净植物油为原料使生物柴油的成本价较高。
欧洲多数国家的政府给予了相应的减税政策。
目前我国大部分研究集中在对甲酯化材料及催化剂选择上。
因为制约我国生物柴油工业化的根本问题是成本太高，其中75%来自于原材料成本。
如果仅靠国家出台优惠政策来扶持这一产业的发展，显然是不够的。
因此如何利用油脂自身结构特点"
提出一条经济可行的合成路线"
是生物柴油能否产业化的关键!
与国外相比，我国对生物柴油的研究还处于刚刚起步阶段，与西方发达国家相比差距很大。
但我国有丰富的植物油脂及动物油脂资源，我国每年豆油年产量很大,而且饭店产生大量的煎炸油，如果加以充分利用，有很大的市场潜力。
发展生物柴油技术对于缓解我国的柴油紧张状况，促进农业结构的调整，加强国防安全，增进环境保护等具有重要意义。
因此从战略意义上,更有必要进行生物柴油的研究和开发。
3.1.2生物柴油开发意义
2001年我国的原油产量为1165亿t，而石油产品消费2亿多t，我国柴油消费2000年达6600t,而汽油消费为3600t,其远大于汽油消费,2002年二者差距继续扩大。
发展生物柴油在近期能够缓解柴油供应紧张的局面。
生物柴油是由含植物油或动物油的原料所制得的可再生资源,是优质的石化柴油代用品。
3.1.3现代柴油机促使汽车车型柴油化的趋势加快
在欧洲，1999年新购柴油轿车比例约为30%，法国甚至达到48%。
在美国市场上，商用车（即我国所称的卡车、客车）的90%为柴油车；
在日本，将近10%的轿车是柴油轿车，38%的商用车为柴油车。
美国、日本及欧洲的重型汽车全部使用柴油机为动力。
许多国家在税收、燃料供应等方面予以政策上的倾斜，敦促柴油发动机的普及和发展。
我国柴油汽车生产比例已由1990年的15%上升到1998年的26%。
1997年我国生产的重型载货汽车和大型客车全部采用柴油发动机；
65.9%中型载货汽车采用柴油发动机，53.5%中型客车采用柴油发动机；
55.4%和29.4%的轻型载货汽车、轻型客车也开始采用柴油发动机。
我国1994年颁布的《汽车工业产业政策》明确提出，总重量超过5t的载客汽车载货汽车在2000年后主要采用柴油为燃料。
在未来的几年，是中国汽车工业腾飞的时代。
因此，我国柴油车产量的增长趋势还将继续下去，汽车柴油化是中国汽车工业的一个发展方向。
汽车车型柴油化趋势的加快主要是由于现代柴油机采用了电控发动机控制系统、高压燃油直喷式燃烧系统以及废气排放控制装置，已完全克服了传统柴油机的缺点，能够满足现行的国际排放标准，而这些装置和技术要求柴油含硫量低，有良好的安定性及润滑性，较高的十六烷值和清净性等。
随着现代柴油机使用生物柴油燃料技术的成熟，目前在世界范围内出现的这种汽车车型柴油化趋势会进一步加快。
据专家预测，在2010年以前，是柴油需求年均增长3.3%，到2010年，世界柴油的需求量将从目前的38%增加到45%。
而世界范围内柴油的供应量严重不足，给生物柴油留下广阔的发展空间。
3.2竞争分析
3.2.1竞争产品和竞争对手
•石化柴油：
价格相便宜，目前市场认同率高，占有了目前柴油机燃油的绝对份额。
•其它混合燃油：
如乙醇与石化燃油的混合油等，属于生物燃油性质，尚处于试点阶段。
3.3.2竞争影响力量分析
竞争影响力量分析可以用下图表示：
•国家政策及环保意识对竞争影响力量结构有较大的影响。
•销售商：
取决于销售商对新产品的信心和对新技术的认同。
•原材料供应：
受气候的影响，与农业发展种植产量有关。
发展针对各种原料的个性工艺，如工料油角、餐饮废油等，降低农业产量的不确定性与季节性的影响力。
•替代风险：
高新科技产品的更新换代速度较快，易被新兴的清洁能源产品替代，如太阳能产品。
应着力研究新技术，开发新工艺，加强市场营销，化解被替代威胁。
3.2.3竞争优势
•原料优势：
原材料易得且价格低廉。
既可以是菜籽等植物，还可以是动物油脂以及餐饮业废油等等。
•对原有产品的替代性：
对石化柴油的替代性。
可以与现有的石化柴油混用或完全替代，解除对石化产品的依赖，且在再生性及环保上优于现有石化柴油。
•政策优势：
符合目前的鼓励政策。
与目前国家的大的政策主题与方向一致。
我国“十五”计划发展纲要提出发展各种石油替代品，将发展生物液体燃料确定为国家产业发展方向。
3.3市场容量
3.3.1市场容量
我国2004年柴油消费达到8200万t，以年增长10%计算，2005年将达到9100万t左右，以生物柴油的发展情况，按5%推广混合比例市场容量为455万t。
若推广比例逐渐增大，则生物柴油供不应求。
3.3.2趋势分析与预测
•世界各国均已确立了生物柴油发展方向，并政策性鼓励生物柴油的发展，使国际上兴起生物燃料热潮。
•我国“十五”计划发展纲要提出发展各种石油替代品，将发展生物液体燃料确定为国家产业发展方向。
生物柴油必将成为发展的首选。
•统计数据表明2003年我国石油进口达到约1亿t的历史最高水平。
一旦生物柴油进入推广阶段市场潜力巨大。
考虑到推广的逐步进行，5年后生物柴油销售额可能突破200亿！
公司战略
4.1公司概述
XX化工有限责任公司是一家以生产生物柴油以及系列化工副产品为主的企业，公司拥有世界领先的生物柴油制备技术和高素质的管理队伍，倡导科技为本的绿色能源理念，为社会提供生生不息、源源不尽的生物能源产品。
公司拥有先进的专利技术和优秀的科研人员，有能力不断改进现有的CD2生物柴油技术，深入研制开发新一代低成本高产率的生物柴油制造工艺。
同时积极开发副产品甘油、油酸、卵磷脂等的经济价值，增强企业的可扩展性。
公司拥有高素质的营销管理与销售队伍。
公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识，销售人员具备营销专业知识和相关精细化工知识以及对生物能源行业深入的研究。
公司所从事的行业是新兴的高新科技精细化工产业，公司的发展方向是国家政策鼓励的研究方向，同时符合荆州市工业兴市的政策主题，准备投资于荆州市高新科技产业园区。
公司使命：
为社会提供生生不息、源源不尽的生物能源。
公司宗旨：
倡导绿色环保，制造生物能源
4.2总体战略
公司在3—5年内成为中国生物柴油领域的市场领导者，通过和政府相关部门的沟通合作力争成为中国生物柴油标准的制定者。
4.2.1．初期（1—3年）
初期主要产品是生物柴油，市场策略通过宣传对市场进行教育，同时在政府政策支持下替代部分石化柴油，挤占石化柴油的市场份额；
建立自有销售模式和渠道网络，积累无形资产；
收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发新的制造工艺和寻找新的廉价生产原料。
产品导入市场，努力提高产品知名度，树立品牌形象，积累无形资产；
逐步建立自有的销售模式和渠道，进入并侵占部分燃油市场。
成为生物柴油市场的教育者和代言人及相关标准制定者。
初期产量达21万t（年产7万t计），销售收入100,800万（售价4,800元/t，成本4,200元/t），销售副产品收入1,050万，毛利润约13,400万。
市场占有率生物柴油达到2%-5%。
4.2.2．中期（4—6年）
•增加设备，扩大生产规模。
•重点开发研制新生产工艺，降低生产成本提高出产率。
•产品基本成熟，开发新销售网络，拓展副产品市场，提高经济效益。
•宣传品牌形象，巩固企业无形资产。
•产品市场占有率达到10%-15%，占据生物柴油市场主导地位。
•中期产量达60万T，销售收入288,000万元，销售副产品收入3,600万，毛利润约39,600万。
4.2.3．长期（5—10年）
在公司现有的技术工艺成熟的基础上重点向新的生物能源研发，加强国际间的交流合作，成为洲际范围内的生物柴油能源供应商。
拓展副产品线，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为农业和精细化工领域的领先者。
通过对原料的需求拉动农业的发展，根据企业的需要投入对农业作物的研发。
产品延伸如图：
市场营销
5.1目标市场（TargetMarket）
现代的石化柴油的替代产品以及相关副产品。
5.2产品（Product）
生物柴油和常规柴油的性能比较
常规柴油
0.83
40℃动力粘度./mm2.s-1
2～4
60
≥49
35
100
＜0.2
14.5
2
5.3销售渠道（Place）
目前我国石油化工产业还没有对外开放，现阶段的油品供应基本上为两个公司垄断，可在销售渠道上依附于这两家公司。
另外，柴油的零售环节主要通过加油站来完成，生物柴油如果要进入零售，可以在加油站这个终端环节予以支持。
5.4产品服务（Service）
与中国石化合作，为客户提供健全优质的服务。
售前服务：
通过宣传，让消费者了解生物柴油的特性及优点。
与常规柴油相比，生物柴油具有下述无法比拟的性能。
（1）具有优良的环保特性——主要表现在由于生物柴油中硫含量低，使得二氧化硫和硫化物的排放低，可减少约30%（有催化剂时为70%）；
生物柴油中不含对环境会造成污染的芳香族烷烃，因而废气对人体损害低于柴油。
检测表明，与普通柴油相比，使用生物柴油可降低90%的空气毒性，降低94%的患碍率；
由于生物柴油含氧量高，使其燃烧时排烟少，一氧化碳的排放与柴油相比减少约10%（有催化剂时为95%）；
生物柴油的生物降解性高。
（2）具有较好的低温发动机启动性能——无添加剂冷凝点达-20℃。
（3）具有较好的润滑性能——使喷油泵、发动机缸体和连杆的磨损率低，使用寿命长。
（4）具有较好的安全性能——由于闪点高，生物柴油不属于危险品。
因此，在运输、储存、使用方面的有是显而易见的。
（5）具有良好的燃料性能——十六烷值高，使其燃烧性好于柴油，燃烧残留物呈微酸性使催化剂和发动机机油的使用寿命加长。
（6）具有可再生性能——作为可再生能源，与石油储量不同其通过农业和生物科学家的努力，可供应量不会枯竭。
生物柴油的优良性能使得采用生物柴油的发动机废气排放指标不仅满足目前的欧洲Ⅱ号标准，甚至满足随后即将在欧洲颁布实施的更加严格的欧洲Ⅲ号排放标准。
而且由于生物柴油燃烧时排放的二氧化碳远低于该植物生长过程中所吸收的二氧化碳，从而改善由于二氧化碳的排放而导致的全球变暖这一有害于人类的重大环境问题。
因而生物柴油是一种真正的绿色柴油。
售中服务：
与中国石化合作，建立完善的销售网络，在销售中提供优质的服务。
售后服务：
建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈。
做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；
与顾客搞好关系，固定长期业务关系；
最大程度满足客户需要；
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