度晋江国家体育产业基地管理处预算说明.docx

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度晋江国家体育产业基地管理处预算说明

2018年度晋江国家体育产业基地管理处预算说明

2018年部门预算经晋江市十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

晋江国家体育产业基地管理处的主要职责是：

（一）负责编制体育产业基地发展战略规划、研究制定推动体育产业发展的扶持政策及配套措施。

（二）负责组织基地的各类宣传推介活动、国际招商和投资项目的管理服务。

（三）负责基地组织架构、股权结构、治理结构设计以及资本运作和上市等相关工作。

（四）负责基地的规划编制、组织开展项目规划的可行性研究。

（五）协调基地开发建设工作，协调基础设施、公用设施的建设、监督、管理，负责投资项目的审核、监管和相关服务工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江国家体育产业基地管理处包括0个机关行政处室及0个下属单位，其中：

列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江国家体育产业基地管理处

财政全额拨款

15

3

三、部门主要工作任务

2017年，晋江国家体育产业基地管理处主要工作任务是：

（一）全力以赴申办世中运。

在党中央、国务院的坚强领导下，教育部等国家相关部委会同福建省委省政府共同指导泉州市、晋江市开展世中运申办工作，严格按照“5月提交申办报告、7月迎接考察、10月申办陈述答辩”3个关键节点有序推进并取得较大进展。

具体如下：

✍机构组建。

今年6月21日，经福建省政府批准成立申委会，由省政府于伟国省长担任申委会主席，黄琪玉副省长、教育部田学军副部长、国家体育总局杨树安副局长担任执行主席；申委会下设执委会，由泉州市政府市长康涛担任执委会主任。

✍报告递交。

5月27日，黄琪玉副省长率团出访法属波利尼西亚，正式向国际中体联递交申办报告。

✍迎检考察。

7月9日至13日，国际中体联主席劳伦特·佩楚卡率团来晋江开展评估考察活动。

在国家、省、泉州、晋江的共同努力下，顺利完成了迎接现场考察评估任务，得到了考察团的充分认可和肯定。

④场馆建设。

经与国际中体联沟通，拟设10个申办比赛设项，布局39个比赛场馆（24个场馆位于学校，占总数61.54%）。

目前，所有的场馆建设、改造提升正按时序进度有序推进。

⑤执委争取。

在中体协具体指导下，出访开展宣传推介和执委沟通工作。

⑥成功胜出。

积极做好10月陈述答辩筹备工作，确定由教育部田学军副部长和福建省人民政府黄琪玉副省长于10月8日至17日期间，率团出访意大利撒丁岛，参加国际中体联执行委员会会议。

当地时间10月15日下午，代表团在会上做陈述答辩，并以绝对优势在投票活动中胜出，成功赢得2020年世界中学生运动会的举办权。

⑦签订协议。

11月1日，国际中体联、中体协、晋江市人民政府在晋江市签订2020年世界中学生运动会举办城市协议。

（二）精心筹备推进世界杯。

今年9月初，与国际大体联签署合约，获取5年国际大体联（足球）的亚洲杯预选赛以及世界杯总决赛的举办权，此外还获得3年优先举办权。

我市专门成立国际大体联世界杯筹备工作领导小组，并有序推进各项筹备工作。

9月10至11日，国际大体联竞赛部主任保罗·费拉利来晋考察前期筹备情况，实地调研海峡体育中心、晋江体育中心、养正中学等的比赛训练场地，以及酒店等接待设施。

保罗主任高度肯定晋江前期筹备工作，并对比赛场地、酒店设施、赛事组织、宣传推介及下一步工作提出意见和建议。

（三）按时开展统计工作。

今年4至6月，我市委托华侨大学体育学院开展2016年度晋江市体育产业专项统计工作，更新体育产业企业名录库，概括全市体育产业统计数据，并对主要业态（体育制造业、体育贸易业和体育服务业）以及体育产业规上及限上从业单位的统计数据进行了详细的分析与说明。

截止2016年底，我市体育产业总产值1472.33亿元，比增10.47%，体育产业从业单位9110家，从业人员32.13万人，纳税总额42.07亿元。

其中，体育工业总产值1186.79亿元，比增9.6%，占体育产业总产值的87.06%；规模企业509家，总产值1033.25亿元，占全部体育工业总产值的87.06%。

经与2015年度数据对比，我市体育产业保持整体较快的发展趋势。

传统体育制造业逐渐形成“大者更大，强者更强”的竞争格局，体育龙头企业向综合性大而全的方向发展，在国际市场建立品牌影响力。

体育服务业跳跃式发展，虽然总体规模依旧偏小，但已体现出居民体育消费及竞争表演市场活跃度的提升。

（四）成功承办体育博览会。

今年4月18日至21日，成功承办第十九届中国（晋江）国际鞋业暨第二届国际体育产业博览会。

博览会以“助推体育产业融合，争办世界中运盛会”为主题，展馆面积达6万平米，共设置2200个国际标准展位，设立体育用品、鞋纺材料、机械设备三大主体展区，规划“一带一路”品牌、国际流行趋势、科技、集成电路、石墨烯产业应用展示、招商、人力资源服务、晋江鞋业指数、鞋体产业企业精装区和台湾鞋机等10多个特色馆。

到会客商14.27万人次，同比增长15.8%，达成意向成交额183.37亿元，同比增长11.9%。

展会突出4个特点，即国际元素更突出、体育元素更丰富、创新元素更精彩、时尚元素更前沿，与往年相比，更注重安全、追求实效，成果也更加丰富，在传统产业、一带一路、转型升级、体育主题等方面实现多维突破。

2018年1月，还会同市文体新局等部门完成全国体育产业大会晋江专场的策划和布设工作，积极对接国家体育总局资源，精准推介我市体育产业和城市品牌。

（五）配套政策助推产业发展。

一是及时发布国家各级体育产业相关政策，推荐2家体育产业企业（卡尔美、长立）积极参评省级体育产业示范单位，新增2家（安踏、舒华）国家体育产业基地示范单位，并协助361°等公司开展政策补助和奖励手续办理工作；二是借鉴其他体育产业较发达或先进做法的城市优惠政策，结合我市体育产业资源禀赋、发展现状和趋势，重新制定体育产业优惠政策，现基本已完成意见征求及修订工作。

四、2018年预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年,晋江国家体育产业基地管理处部门收入预算为68.07万元，比上年减少50.61万元，主要原因是人员调出。

其中：

一般公共预算拨款68.07万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算68.07万元，比上年减少50.61万元，其中：

人员支出64.26万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出3.81万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出68.07万元，比上年减少50.61万元，主要原因是人员调出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（1）其他体育支出50.94万元。

主要用于人员支出和公用支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元。

主要用于人员支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出2.42万元。

主要用于人员支出。

（四）事业单位医疗支出1.29万元。

主要用于人员支出。

（五）公务员医疗补助支出0.64万元。

主要用于人员支出。

（六）住房公积金支出6.73万元。

主要用于人员支出。

六、政府性基金拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出68.07万元，其中：

（一）人员经费64.26万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.81万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费,2018年预算安排0万元。

与上年相比持平。

（二）公务接待费,2018年预算安排0万元。

与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费,2018年预算安排0万元。

与上年相比持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年晋江国家体育产业基地管理处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

与上年相比持平。

（二）政府采购情况

2018年晋江国家体育产业基地管理处部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，晋江国家体育产业基地管理处部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2018年晋江国家体育产业基地管理处部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

3-12018年度收支预算总表

3-22018年度收入预算总表

3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表