机械行业标准化复评.docx
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机械行业标准化复评
湖州市机械制造行业市级
安全生产标准化企业到期复评办法
（征求意见稿）
一、为进一步加强机械制造企业安全生产管理，巩固全市机械制造行业开展安全生产标准化活动取得的成果，规范机械制造行业市级安全生产标准化企业到期复评考核，促进企业不断巩固提升安全管理水平，制定本复评办法。
二、本复评办法适用于湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业（有效期内），且达标以来未发生一次死亡1人以上（含1人）的安全生产事故，或发生造成较大社会影响的安全生产事故。
三、机械制造行业市级安全生产标准化企业到期复评应当按照《湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业到期复评办法（试行）》（以下简称《复评办法》）的要求，采用资料核对、人员抽查和现场查证的方法进行。
四、机械制造行业市级安全生产标准化企业到期复评得分以1000分为满分。
被复评企业的得分计算方法：
各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]
所有单元扣分扣完为止，各单元得分不得为负分。
凡是有否决项达不到考核要求的，复评不合格。
五、复评合格企业的得分应不少于800分（含800分）。
六、复评程序：
1.企业按照《复评办法》的要求开展自评，自评合格后于有效期届满前三个月向当地安全监管局提出复评申请。
复评申请资料必须包括：
（1）《湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业复评申请表》；
（2）营业执照复印件；
（3）企业从业人员花名册；
（4）主要设备设施清单；
（5）管理制度和操作规程目录。
2.各县（区）安全监管局收到企业的复评申请后，应按照《复评办法》的要求对企业进行初评，初评合格后报请市安全监管局复评。
3.市安全监管局收到企业的复评申请后，按照《复评办法》要求，组织专家和有关人员进行复评，并作出是否符合复评办法的决定。
符合复评办法的，市安全监管局予以核准；不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整改。
4.市安全监管局核准后，将自动延长复评企业机械制造行业安全生产标准化企业称号有效期3年。
在3年有效期内，企业发生生产安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累计死亡5人以上（含5人），以及造成较大社会影响的，由市安全监管局撤销其安全生产标准化企业称号。
5.未按期复评的或复评不合格的企业，在有效期满后将自动撤销其机械制造行业市级安全生产标准化企业称号，并在有关媒体上予以公布。
湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业到期复评表
考核要素
考核内容
考评办法
应得分
实得分
一、基础管理（400）（得分分）
（一）
安全生产管理
机构与责任制
1.安全生产管理机构及人员配备
1、未按规定配备专职安全管理人员或设置安全管理机的扣20分。
2、、企业安全管理网络图与企业目前不相符合的每一处扣3分。
20
2.安全生产责任制
层层签订安全生产责任书，横向到边，纵向到底。
少签一个部门（班组）或个人的扣3分。
责任书内容不完整或格式不完善的扣2分。
10
定期对各职能部门和各级人员职责进行考核，未进行考核的扣20分，少一个部门或人员的扣5分。
20
（二）
规章制度和
操作规程
1.规章制度
安全生产规章制度至少包括下列内容：
1.安全生产工作例会
2.安全生产的教育和培训；
3.安全生产检查及事故隐患的整改；
4.设施、设备的维护、保养、检测；
5.危险作业的现场管理；
6.劳动防护用品的管理；
7.安全生产责任和奖惩；
8.安全生产台帐的管理；
9.应急救援措施；
10.生产安全事故的报告和调查处理；
11.其他保障安全生产的内容。
（包括安全投入保障，防火、防爆、防尘、防毒管理，特种作业人员管理，职业卫生管理等）
一项不符合扣5分。
规章制度中内容不符合的，每处扣2分。
规章制度未按规定上墙的，扣3分。
20
2.操作规程
1.查岗位安全操作规程，每缺一种扣5分。
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，每处不符合扣2分。
3.操作规程未按规定上墙的，扣3分。
20
（三）
教育培训
*1.企业负责人和安全管理人员
发现未持证的，复评不合格。
/
*2.特种作业人员台帐
目标值100%。
少1人本项不得分。
目标值低于80%的，复评不合格。
20
3.三级教育台帐
目标值100%。
少一人扣3分。
10
4.变换工种、复工、“四新”和外来人员教育台帐
目标值100%。
少一人扣3分。
10
（四）
设备设施
1.通用设备台帐
未建立主要设备台帐及日常检查、维修记录的扣20分，台帐、记录不齐备的，每处扣2分。
20
*2.特种设备台帐
各种特种设备应按规定进行检测检验。
未检测检验的，复评不合格。
/
（五）
安全投入和“三同时”
1.安全生产投入
1.未建本年度安全生产投入计划的扣10分，计划内容不符合企业生产要求的每处扣3分。
未按计划实施扣10分。
2.建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用。
未建立台帐的扣10分，未专款专用每处扣5分。
20
2.“三同时”
新、改、扩建项目安全设施未实施“三同时”的，扣20分。
20
（六）
事故管理与
应急救援
1.事故管理
1.发生工伤事故后，未按照法律法规的要求进行报告、登记、开展调查处理的扣10分
2.查事故处理结案记录等资料，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等“四不放过”内容，一项不符合扣5分。
20
2.应急救援
1.未按照应预案进行演练的扣20分，未定期演练或未对演练进行总结和完善的每处扣10分，演练针对性不强的扣5分。
2.根据演练评估结果，未修订、完善应急预案，增设应急救援物资，改进应急管理工作的，每处扣5分。
20
（七）
安全检查
*1.安全检查和隐患整改
按企业规章制度，定期开展安全检查与隐患排查。
1.少一次安全检查扣10分，1个季度以上未开展安全检查的，复评不合格；
2.发现一项隐患在规定时间内未整改扣15分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分；
4.现场抽查隐患整改情况，发现一处在规定时间内未完成整改的，扣10分。
5.隐患排查治理情况未按规定时限上报的，扣10分。
60
（八）
安全例会和安全文化
1.安全例会
未定期召开安全生产例会的，扣10分，企业主要负责人或安全管理人员未参加例会的，每次扣5分。
20
2.安全文化
班组未开展安全活动的，扣20分，未定期开展安全活动，每次扣5分。
20
（九）
劳动保护和职业卫生
1.劳保用品发放台帐；
劳保用品发放不符合规定每发现一处扣5分，台帐记录不完整、领用人未签字每发现一处扣2分
15
2.职业卫生台帐
职工职业病体检不符合每处扣5分，作业场所有害因素未检测或检测不合格的扣10分
15
3.工伤保险
3.未参加工伤保险的，少一人扣5分
10
（十）
相关方管理
1.相关方管理
1.是否签订相关方安全管理协议，发现一个未签订扣20分。
2.签订安全管理协议后，未对相关方加强监管的，扣10分。
30
二、现场安全管理（600）（得分分）
（一）
现场作业
1.依据安全生产规章制度和安全操作规程，现场无“三违”现象。
现场发现一例“三违”现象扣50分。
2.依据劳动防护用品管理制度和发放标准，员工应正确穿戴和使用劳动防护用品。
现场发现一处劳保用品穿戴或使用不合格扣10分。
3.进行吊装、高空等危险作业必须安排专门人员进行现场管理；行车吊物的运行路线下方应畅通，作业现场不得有垂直交叉作业现象。
进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业应实施作业许可管理，屡有严格的审批手续，并加强现场安全管理。
现场发现一处危险性作业未按规定实施审批的或未按照审批意见实施现场安全管理的，扣20分。
150
（二）
设备设施
1.机械设备设施
各类机械设备设施防护装置必须符合安全要求，保持完好，运行正常。
2.设备无影响安全生产的缺陷。
发现一处不符合要求的扣10分。
50
2.电气设施
（1）固定设备必须采用保护接地（零）措施；移动电器采用漏电保护、保护接地（零）。
（2）各种电器线路绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合安全要求，电器控制箱、柜（板）必须规范安装，电器控制必须与实际使用动力匹配，每台设备必须单台受控；保护装置齐全可靠。
（3）照明设施的安全电压应符合有关规定，在有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯必须根据环境特点采用相应规定的安全电压；易燃易爆场所必须使用防爆电器。
（4）临时线、变电所管理必须符合相应的安全规程。
发现一处不符合要求的扣10分。
50
3.工艺和设备
不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备。
发现一处，扣50分。
50
（三）
作业环境
1.警示标志
（1）在有较大危险因素（易燃易爆、有毒有害等）的场所和有关设施、设备张贴警示标志和告知牌。
（2）在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害种类、后果、预防及应急措施等内容。
（3）在检维修施工吊装等作业现场设置警戒区和警示标志。
（4）厂区道路设置限速标志。
（5）有关场所应设置外来人员警示标志。
发现一处不符合要求扣5分。
50
2.安全间距
（1）厂区周边安全、通道、设备设施安装间距符合安全生产的基本要求。
（2）设备、设施布局安全合理。
（3）设备、设施、物料的堆放必须实施定置管理。
发现一处不符合要求扣5分。
50
3.安全设施
（1）各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。
安全设施无专人负责扣5分，未定期开展检修和保养扣5分，随意拆除挪用弃置安全设施扣10分。
（2）坑、沟、壕应有盖板和护栏，作业梯台设置护栏。
现场检查盖板和护栏，一处不合格扣5分。
（3）作业场所具有良好的通风和防尘设施；作业车间应有符合要求的采光和夜间照明及其他环境设施符合安全要求。
现场检查作业场所和作业车间，不符合每项扣5分。
50
（四）
危险化学品
1.危化品使用
（1）生产现场危化品有序陈放，性质相互抵触或消防要求不一的危化品不并列陈放。
（2）现场危化品存放地点应挂贴危化品安全周知卡
（3）危化品的使用场所存量不得超过一天用量
（4）危化品废弃物按照有关规定处理
发现一项不符合要求扣10分。
50
2.危化品储存
（1）按规定申报、登记、挂牌重大危险源的危化品。
（2）存放危化品的仓库、堆场储罐符合规定的要求。
（3）性质相互抵触或消防要求不一的危化品不能同库、同区存放。
（4）危化品存放区配备合适的消防器材、安全周知卡和应急物品。
发现一处不符合要求扣10分。
50
（五）
其他
1.发现存在“三合一”现象的，扣20分；
2.发现其他不符合安全生产法律法规要求的生产行为，每项扣10分。
50
注：
1.所有单元扣分扣完为止，各单元得分不得为负分。
2.打“*”为否决项，凡是有否决项达不到考核要求的，复评不合格。
湖州市机械制造行业
市级安全生产标准化企业到期复评申请表
申请单位（盖章）：
申请日期：
年月日
湖州市安全生产监督管理局编制
湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业到期复评申请表
企业
名称
法人代表
地址
邮编
联系人
联系电话
上一次
达标时间
企业概况
自评得分
我单位已按《湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业到期复评办法（试行）》进行了自评，自评报告附后。
现申请复评，本单位将严格遵守考核要求，并能提供复评必需的真实信息。
企业主要负责人签字：
（单位盖章）
年月日
湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业到期自评报告
企业自评情况概述
附：
《湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业到期自/复评汇总表》
湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业到期自/复评汇总表
企业名称：
得分：
序号
考核要素
应得分
实得分
备注
一、基础管理（400）（得分分）
1
安全生产管理机构与责任制
50
2
规章制度和操作规程
40
3
教育培训
40
4
设备设施
20
5
安全投入和“三同时”
40
6
事故管理与应急救援
40
7
安全检查
60
8
安全例会和安全文化
40
9
劳动保护和职业卫生
40
10
相关方管理
30
二、现场安全管理（600）（得分分）
1
现场作业
150
2
设备设施
150
3
作业环境
150
4
危险化学品
100
5
其他
50
湖州市机械制造行业市级
安全生产标准化企业到期复评报告
被复评单位（盖章）：
编写日期：
年月日
湖州市安全生产监督管理局编制
湖州市机械制造行业安全生产标准化企业到期复评报告
复评组长
姓名
工作单位
复评组成员（专家）
姓名
工作单位
姓名
工作单位
姓名
工作单位
姓名
工作单位
复评地点
复评日期
复评情况概述：
存在的主要问题和改进建议：
（可附纸）
复评结论
根据《湖州市机械制造行业安全生产标准化企业到期复评办法（试行）》和企业的申请，对该企业安全生产标准化工作进行了复评。
复评实得分为，符合要求。
（单位盖章）
年月日
附：
《湖州市机械制造行业市级安全生产标准化企业到期自/复评汇总表》（格式同前）
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