施工企业版ISO9001+50430质量管理手册doc.docx

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施工企业版ISO9001+50430质量管理手册doc

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第0.1章

版本号：

A/0

页码：

第1页共40页

0.1质量管理手册目录.................................................................................................1

0.2质量管理手册实施令.............................................................................................2

0.3质量管理手册修改页.............................................................................................3

1.0前言-----企业概况......................................................................................................4

2.0质量方针和质量目标.................................................................................................5

3.0组织机构和职责.........................................................................................................6

4.0组织的背景环境........................................................................................................14

5.0领导作用....................................................................................................................15

6.0策划............................................................................................................................17

7.0支持............................................................................................................................18

8.0运行............................................................................................................................25

9.0绩效评价....................................................................................................................34

10.0改进..........................................................................................................................38

11.0施工工艺流程图......................................................................................................40

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第0.2章

版本号：

A/0

页码：

第2页共40页

0.2质量管理手册实施令

按照公司编制的《文件控制程序》，质量管理体系推行小组依GB/T19001-2015及GB/T50430-2007标准要求，并结合本公司的实际情况，编写本《质量管理手册》，先经公司管理层审核，最高管理者批准，决定发布实施；并规定质量管理手册的管理办法如下：

1）质量管理手册的解释权归属公司管理层；

2）质量管理手册的批准、发放、修改等管理事宜由综合部负责；

3）质量管理手册的评审由公司管理层代表主持，每年至少进行一次。

4）本手册生效日期自2016年XX月XX日起。

此令

最高管理者XXX

日期XXX

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第0.3章

版本号：

A/0

页码：

第3页共40页

0.3质量管理手册修改页

修改记录

修改状态

内容提要

修改人

批准

日期

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第1.0章

版本号：

A/0

页码：

第4页共40页

1.0企业概况

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第2.0章

版本号：

A/0

页码：

第5页共40页

2.0质量方针和质量目标

2.1本公司的质量方针是：

追求卓越，精根细作创优质，建时代精品；

励精图治，真诚合作创信誉，让顾客满意。

2.2本公司的质量目标根据公司的发展情况，每年初由总经理制定本年度的质量目标。

本公司的质量目标是：

顾客满意率≥95%

单位工程竣工验收合格率100%

2.3实现质量目标的措施

2.3.1施工现场项目经理、质检员、施工员、安全员等八大员配备齐全，确保现场工作有人管有人做。

2.3.2采购使用先进设备、先进工具，确保施工质量。

2.3.3创新工艺、创新技术、利用四新技术，提升施工质量。

2.3.4不拆不扣执行招标文件规定和投标文件承诺的材料品牌质量采购材料，做到不合格的材料不进场，不合格的材料不使用。

最高管理者XXX

日期XXX

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第3.0章

版本号：

A/0

页码：

第6页共40页

3.0组织机构和职责

3.1组织机构

注：

财务部不纳入本公司质量管理体系。

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第3.0章

版本号：

A/0

页码：

第7页共40页

3.2部门质量职能分配

过程名称

最高管理者

市场部

采购部

工程部

项目部

综合部

条款

GB/T19001-2015

条款

GB/T50430-2007

4

组织的背景环境

4.1

理解组织及其背景环境

★

△

△

△

△

▲

4.2

理解相关方面的需求和期望

★

△

△

△

△

▲

4.3

确定质量管理体系范围

3.1

质量管理体系总要求

★

△

△

△

△

▲

4.4

质量管理体系及其过程

3.3

质量管理体系的策划和建立

★

△

△

△

△

▲

5

领导作用

5.1

领导作用和承诺

★

△

△

△

△

▲

5.1.1

总则

★

△

△

△

△

▲

5.1.2

以顾客为关注焦点

★

▲

△

△

△

△

5.2

质量方针

3.2

质量方针

★

△

△

△

△

▲

5.2.1

质量方针的制定

3.2

质量方针

★

△

△

△

△

▲

5.2.2

质量方针的沟通

3.2

质量方针

★

△

△

△

△

▲

5.3

组织的作用、职责和权限

4

组织机构与职责

★

△

△

△

△

▲

6

策划

6.1

应对风险和机遇的措施

★

△

△

△

△

▲

6.2/6.3

质量目标和实现的策划

3.2

质量目标及管理制度

★

△

△

△

△

▲

7

支持

7.1

资源

★

△

△

△

△

▲

7.1.1

总则

3.4.1

资源提供

★

△

△

△

△

▲

7.1.2

人员

5

人力资源管理

▲

△

△

△

△

★

7.1.3

基础设施

6

使用机具管理

△

△

△

★

▲

△

注：

★——归口；▲——负责；△——配合

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第3.0章

版本号：

A/0

页码：

第8页共40页

3.2部门质量职能分配

过程名称

最高管理者

市场部

采购部

工程部

项目部

综合部

条款

GB/T19001-2015

条款

GB/T50430-2007

7.1.4

过程运行的环境

△

△

△

▲

★

△

7.1.5

监视和测量资源

11.5

检测设备管理

△

△

△

★

▲

△

7.1.6

有关组织的知识

★

△

△

△

△

▲

7.2

能力

5

人力资源管理

▲

△

△

△

△

★

7.3

意识

5

人力资源管理

▲

△

△

△

△

★

7.4

沟通

★

△

△

△

△

▲

7.5

形成文件的信息

3.3.3

质量管理体系文件

★

△

△

△

△

▲

7.5.1

总则

3.3.3

质量管理体系文件

★

△

△

△

△

▲

7.5.2

创新和更新

3.5

11.3.3

文件与记录管理、工程资料管理

△

△

△

▲

△

★

7.5.3

形成文件的信息控制

3.5

11.3.3

文件与记录管理、工程资料管理

△

△

△

▲

△

★

8

运行

8.1

运行的策划和控制

10.1

10.2

策划

△

△

△

★

▲

△

8.2

产品的服务要求

7.1~7.3

投标及合同管理

△

★

△

▲

△

△

8.2.1

顾客沟通

7.3

合同管理

△

★

△

▲

△

△

8.2.2

与产品和服务有关要求的规定

7.2

投标及签约

△

★

△

▲

△

△

8.2.3

与产品和服务有关要求的评审

7.2

投标及签约

△

★

△

▲

△

△

8.2.4

产品与服务要求的变化

7.3

合同管理

△

★

△

▲

△

△

8.3

产品与服务的设计和开发

10.3

工程设计

删减

8.4

外部提供过程、产品和服务的控制

8

9

建筑材料、构配件和设备管理

分包管理

△

△

★

△

▲

△

注：

★——归口；▲——负责；△——配合

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第3.0章

版本号：

A/0

页码：

第9页共40页

3.2部门质量职能分配

过程名称

最高管理者

市场部

采购部

工程部

项目部

综合部

条款

GB/T19001-2015

条款

GB/T50430-2007

8.5

生产和服务提供

10.2-10.6

11.1-11.4

施工质量管理

施工质量检查与验收

△

△

△

▲

★

△

8.5.1

生产和服务提供的控制

10.4~10.6

施工准备

施工过程质量控制

服务

△

△

△

▲

★

△

8.5.2

标识和可追溯性

8.4.2

10.5.3

材料、配件、设备标识、进度标识

△

△

△

▲

★

△

8.5.3

顾客或外部供方的财产

8.5

业主提供材料、构配件及设备

△

△

△

▲

★

△

8.5.4

产品防护

8.4

10.6.1

材料、配件、设备现场管理、防护

△

△

△

▲

★

△

8.5.5

交付后活动

10.6

服务

△

△

△

★

▲

△

8.5.6

变更控制

10.5.4

保持与过程建设有关方的沟通

△

△

△

▲

★

△

8.6

产品和服务的放行

8.3

11.1；11.2

11.3

材料验收，质量检查制度，过程检查，竣工验收

△

△

△

▲

★

△

8.7

不符合输出的控制

11.4

质量问题处理

△

△

△

▲

★

△

9

绩效评价

12.1

12.2；13.2

质量管理自查与评价

质量信息的收集、传递、分析和利用

9.1

监视、测量、分析和评价

12.1

12.2.1；12.2.2

质量管理自查与评价

△

△

△

★

△

▲

9.1.1

总则

12.1

12.2.1；12.2.2

质量管理自查与评价

△

△

△

★

△

▲

9.1.2

顾客满意

12.2.6

规定收集方式、收集满意信息

△

★

△

▲

△

△

9.1.3

分析和评价

13.2

质量信息的收集、传递、分析和利用

△

△

△

★

△

▲

注：

★——归口；▲——负责；△——配合

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第3.0章

版本号：

A/0

页码：

第10页共40页

3.2部门质量职能分配

过程名称

最高管理者

市场部

采购部

工程部

项目部

综合部

条款

GB/T19001-2015

条款

GB/T50430-2007

9.2

内部审核

12.2.3

~12.2.5

内部审核

★

△

△

△

△

▲

9.3

管理评审

13.2.4

评审和改进管理体系，体系评价

★

△

△

△

△

▲

10

改进

13

质量管理改进与创新

10.1

总则

13

质量管理改进与创新

★

△

△

▲

△

△

10.2

不合格和风险措施

13.3

质量管理改进与创新

△

△

△

★

▲

△

10.3

持续改进

13.1；13.2

质量管理改进与创新

★

△

△

▲

△

△

注：

★——归口；▲——负责；△——配合

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第3.0章

版本号：

A/0

页码：

第11页共40页

3.3管理部门职责

3.3.1最高管理者：

a）全面主持公司工作，对质量管理体系的有效性承担责任；

b）贯彻执行相关法律、法规；

c）制订本公司的质量方针和质量目标，并组织实施；

d）规定各部门的质量职能和权限；

e）确保必要资源的获得；

3.3.2总工程师：

a）负责公司重大技术问题的决策与审批；

b）负责主要技术文件的审批；

c）负责参与图纸会审与设计交底工作；

d）负责处理施工中重大质量事故与质量改进的决策。

3.3.3管理层代表：

a）按“GB/T19001-2015及GB/T50430-2007”标准要求建立、实施和保持质量体系；

b）向最高管理者报告质量体系运行情况，以供评审和质量体系改进的基础；

c）就公司质量体系有关事宜负责对外各方面的联络工作；

d）制定管理评审计划，编写管理评审报告；

e）批准公司程序文件，作业指导书和质量记录用表格；

f）对外联络沟通、协调；国际认证的组织、协调工作。

3.3.4市场部：

a）负责市场开发、招投标工作；

b）负责工程合同评审；

c）做好售后服务工作；

d）负责与顾客沟通和处理顾客的投诉；

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第3.0章

版本号：

A/0

页码：

第12页共40页

3.3.5项目部：

a）负责编制施工方案技术交底文件以及操作规范；

b）负责控制施工进度和调配人员；

c）正确指导使用工程设备，使之能满足工程质量要求；

d）抓好工程质量，协助工程部做好工程质量检查；

e）抓好安全施工，监督安全员严格落实安全措施；

f）负责检查施工日记和其他资料的记录；

g）负责施工现场管理；

h）负责对原辅材料与外购件的验证；

i）对施工人员进行绩效考核；打破大锅饭，实行计件制工资及优质优价政策。

3.3.6采购部：

a）负责按设计要求采购原辅材料，外协件及外购件；

b）负责对外部供方的评价选定及控制；

c）负责原材料与外购件的仓储管理；

d）负责不合格原材料处理退货纠纷。

3.3.7工程部：

a）负责审批施工组织设计

b）负责跟踪施工中存在的技术问题，并及时处理；

c）对项目负责人进行绩效考核；考核内容如下：

工程量、安全、文明施工、优质工程。

d）对本公司工程质量全面监督与控制；

e）负责施工质量检验和完工最终检验；

f）对施工不合格项提出处理意见，必要时提出纠正和预防措施；

g）按规定期限，及时送检计量器具。

3.3.8综合部：

a）负责公司的人力资源、文件及档案管理；

b）负责公司后勤、车辆、办公行政管理；

c）协助最高管理者开展管理评审和内审工作。

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第4.0章

版本号：

A/0

页码：

第13页共40页

4.0组织的背景环境

4.1理解组织及其背景环境

a）本公司地处经济较为发达的湖北省省会，通过国家和地方法律法规的支持及公司内部的企业文化、经济的支撑，在激烈的技术、质量、市场竞争中始终立于不败之地，其足以支撑质量管理体系运行。

b）多年经营公司已建立了一批诚信的外部供方以及一批技术精湛的施工队伍，满足施工质量的需要。

4.2相关方需求和期望

a）为确保通信工程满足顾客要求，公司规定必要的过程，并对这些过程进行管理。

为了实施和证实规定的过程，公司已建立了一个满足GB/T19001-2015及GB/T50430-2007标准要求的质量管理体系。

同时还采取必要措施以确保实施、保持和改进已建立的质量管理体系。

公司制定了质量管理程序，用以描述实施质量管理体系所需要的过程。

4.3质量管理体系范围

a）本公司的质量管理体系范围是：

通信工程施工。

b）本公司从事通信工程施工，没有设计开发资质，也不负责施工过程中的设计开发，按照国家、行业标准、规范及客户提供的图纸进行施工，所以对GB/T19001-2015标准8.3条款予以删减，GB/T50430-2007标准10.3条款不适用。

c）产品实现过程和支持过程由质量管理体系（QMS）、管理职责、体系策划、支持管理、运行过程控制、绩效评价和改进部分组成。

它们分别对应GB/T19001-2015标准及GB/T50430-2007标准，并进行了描述。

d）本公司工程施工过程包括：

招标→接受标书→投标→中标→合同评审→接受合同→采购→组织施工→监视测量→验收→交付→交付后服务。

手册将明确相应的文件的程序和对其引用的要求。

4.4质量管理体系及其过程

4.4.1按GB/T19001-2015标准要求建立质量管理体系，所需过程及其相关作用，加以实施

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第5.0章

版本号：

A/0

页码：

第14页共40页

和保持，并持续改进。

a、规定工程开工前，组织项目部，配备管理人员和施工班组，搭设临时设施，临时用电用水，进行质量、安全、技术交底。

b、根据招标文件和合同，确定工程创优目标。

c、工程施工过程编制施工方案（作业指导书），按操作规程操作。

施工过程由质检员全天候进行监控，前后道工序班组间交接检验，对关键工序组织自检，各分项工程由监理检验确认，工程竣工由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、质监站联合验收，确保工程质量。

d、施工现场设置八大员：

项目经理主持项目全面工作，施工员组织施工，质检员负责质量监督，安全员负责施工全过程安全，技术员解决施工中的技术问题及难点，资料员负责质量保证资料的收集保管，预算员负责施工中工程造价的变动，材料员负责工程材料的供应。

e、公司已编制了《风险控制管理程序》，策划实施相应措施予以应对。

f、公司编制了《文件化信息管理程序》支持过程运行

5.0领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1总则

最高管理者通过以下活动，提供建立、实施QMS的领导作用和承诺：

a、参与主持领导QMS的运行，且对QMS的有效性负责。

b、通过培训、例会、文件下发，张贴宣传标语等方式，向全体员工传达满足顾客以及适用法律法规要求的重要性、鼓励指导和支持员工为QMS的运行有效性作出贡献。

c、制定质量目标和质量方针，并与公司的背景环境相适宜。

d、主持并进行管理评审，确保QMS实现预期结果。

e、确保必须资源的的获得。

XXXX工程有限公司

质量管理手册

章节号：

第5.0章

版本号：

A/0

页码：

第15页共40页

f、贯彻执行《风险控制管理程序》，推进基于风险思想的应用。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应以增强顾客满意为目的，并确保顾客的要求得到确定并予以满足。

（见8.2.2和9.1.2）

5.2质量方针

5.2.1质量方针的制订

依据标准对质量方针的要求，并结合公司现状，由最高管理者制定了公司的质量方针，详见手册第2.0章。

并确保在公司内进行宣传，使全体员工理解方针的要求，并在每年的管理活动中进行适宜性评审。

a、根据目前通信行业滑坡的背景环境下