南京雨花台区政务服务中心部门预算信息公开.docx

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南京雨花台区政务服务中心部门预算信息公开

南京市雨花台区政务服务中心2015年部门预算信息公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分政务中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分政务中心2015年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）协助区有关部门拟定和实施行政审批制度改革相关政策、制度及改革方案。

（二）负责综合协调、监督管理和指导服务进驻区政务服务中心的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理，并负责办理情况的督查、督办和统计工作。

（三）推进重大项目审批的综合协调和督办，组织相关部门开展审批业务的现场服务、跟踪服务、联合办理和联审会办，研究推进并联审批工作。

（四）承担区“12345”政务服务热线的日常管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。

（五）负责对进驻中心的各窗口单位及工作人员进行日常管理和监督考核。

（六）负责受理政务服务相关诉求，并按照有关规定进行处理。

（七）协调处理中心运作中存在的问题，协调进驻中心各单位之间的工作关系；协调提供进驻中心的窗口单位和工作人员所需的相关服务。

（八）协调、指导和监督街道（园区）便民服务中心以及区级部门在区政务服务中心之外设立的的其他办事大厅的规范化建设。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

（一）部门单位构成

雨花台区政务服务中心由综合管理科、政务服务科和“12345”政府服务呼叫中心3个科室构成，2012年成立时经区编委核定为集体事业单位，经费来源为区财政全额拨款。

（二）人员构成

编制数：

9人，2015年初实有在职人数：

6人

三、2015年度主要工作完成情况

（一）政务服务工作

一是认真做好事项进驻与运行管理。

围绕综合改革总体部署，对照市、区确认的行政审批及行政权力事项清单，系统梳理进驻区政务中心的部门及事项，按照“三集中、三到位”以及“法无授权不可为，法定职责必须为”的要求，做到应进必进，同时进一步规范进驻事项的运行管理。

2015年，区政务中心实现政务管理系统市、区互联互通与上线运行；启动政务服务工作精细化管理与考核，完成涉及32个部门的267个行政审批和公共服务事项、24个区级部门的113个行政许可事项进驻区政务管理系统运行。

针对区公安户政大厅自去年5月份整体进驻区政务中心，但一直未纳入区政务系统统一管理的问题，通过区政府专题会议协调，所有进驻区政务大厅事项于今年7月份起已全部纳入政务管理系统运行与考核。

二是扎实推进街道便民服务中心建设。

根据全市统一部署，在学习调研的基础上，制定了我区《街道（园区）便民服务中心规范化建设实施方案》，按照“机构名称、事项办理、功能分区、管理制度、全科窗口、内外标识”六统一的标准，指导街道（园区）开展规范化建设。

编印了《街道便民服务中心办事指南》，组织全区400余名社工进行了“全科社工”培训与考核，对便民服务中心标牌标识设计、服务大厅功能分区及信息化建设所需软硬件配置标准进行了统筹安排，并会同区财政局、区信息中心对建设工程招投标予以跟踪指导，确保了便民服务中心建设按计划开展。

年内完成了开发区、雨花2个街道（园区）便民服务中心建设

三是全面实施企业登记制度改革。

今年以来区政务中心全面推行“企业设立多证联办”并联审批制度，1-9月份通过“多证联办”共受理并办结940家企业新设申请，注册资本总量约27.99亿元，平均办件用时1.64个工作日，低于全市平均办件用时（2.12个工作日）；与去年相比，办件量增加837件，注册资本总量增加约24.98亿元，平均办件用时压缩2.64个工作日，审批效能进一步提升。

同时，积极做好商事制度改革后续监管工作，参与建立了46项后置许可事项与企业注册前置审批之间的联动协调机制。

9月底，按照全市统一部署，由区政务中心牵头，会同区市场监管局、国税局、地税分局，积极组织筹备“三证合一、一照一码”改革工作。

按照“窗口统一收件、后台统一审核、信息数据共享、限时核发一照”的要求，搭建审批平台，精简登记流程，组织人员培训，增设5个综合受理窗口，配齐软硬件设备，开展系统测试，确保了10月8日改革实施首日“三证合一、一照一码”的顺利启动运行，10月9日，颁发了全区首张“三证合一、一照一码”营业执照。

全年“三证合一、一照一码”审批平台共受理企业设立979家、企业变更772家。

通过“三证合一、一照一码”改革，进一步释放了市场活力，激发了大众创业、万众创新的热情，有力促进了全区经济发展。

四是严格实施全员绩效考评。

将各部门进驻区政务大厅事项统一纳入政务管理系统运行管理，开展实时监察和运行情况分析，着力提高行政效能和依法行政水平。

依据《窗口单位及其工作人员绩效考核实施细则》，通过政务综合管理系统采集考评数据，按照“一个结合”、“两个促进”、“三个并重”的原则开展考核，充分发挥考核时效，每月对窗口单位和工作人员进行考核排名，每季度评选“红旗窗口”和“先进个人”进行表彰，并通过《雨花综合简报》及政务大厅显示屏进行通报。

今年前三季度，共有15个窗口单位和38名工作人员受到了通报表彰。

通过开展绩效考评，形成了争先创优的浓厚工作氛围，促进了服务质量和办件效能的有效提升。

全年，区政务中心受理各类行政许可、审批及其他行政权力与公共服务事项近7万件次，同比增加46.80%，办结率100%，综合满意率99.99%，承诺件办结1.20万余件，办件平均用时由法定20.26天降至1.87天，对照法定时限节约率90%。

（二）“12345”政府服务呼叫热线工作

一、强化考核，加快诉求办理。

通过将考核结果纳入机关作风建设及全区综合绩效考核，并与承办单位的奖励挂钩，从制度上提高了各承办单位对群众诉求办理的质量和速度，不仅保持了承办人员队伍的相对稳定，也促使各承办单位加大了对人力和财力的投入，有效解决了一批群众真正关心的问题。

如宁双路及安德门大街工程的推进，不仅使蓝筹谷、中兴人才公寓及附近居民出行困难的问题得到了有效缓解，周边环境发生了翻天覆地的变化，就连困扰了居民们多年的扬尘问题也得到了彻底解决。

二、创新机制，加强源头控制。

针对工单数量不断增加和宣传报道偏弱的现状，区平台积极创新，从三个方面着力推进。

一是送服务到一线。

通过推进“12345进社区”活动，加强区平台与街道、部门之间的联动，进一步畅通诉求渠道，直接了解群众的需求，从而赢得了群众的理解和支持；二是及时上报知识库。

对于一些市民反复投诉的相同问题，区平台与承办单位及时发现并立刻向市平台上报知识库答复脚本，由市平台话务员在第一时间为诉求人进行答疑解惑，从而减少了大量重复的诉求工单，也大大提升了群众对于12345工作的满意度。

三是加强宣传。

在日常诉求工单的派发及处理过程中，挖掘其中的亮点，并及时向市政务快讯、雨花信息和市各大报刊进行投稿，加强了正面引导，也使更多的群众能够了解12345工作。

三、实施联动，提升平台功能。

一是办理联动。

对涉及职能交叉、责任不清等问题，区平台及时与相关职能部门、属地街道联系，共同到现场进行协调解决，从而推动了诉求办理，减少了推诿扯皮现象。

二是监督联动。

积极配合区纪委（监察局）、区级机关工委，对于工单办理中存在的工作作风以及不符合“三严三实”规定的行为，定期分析梳理，跟踪督查督办，不断提升区平台的综合功能。

三是学习联动。

围绕市新出台的考评细则，开展了专家讲评、交流互动、上门辅导、个案点评等多种形式的学习联动，推动了办单水平的进一步提升。

全年区“12345”政务热线呼叫中心接受市派工单约2.30万件，同比增加10%。

在全市“12345”政府服务工作考核中，区政务中心位列全市第四名，得到市委、市政府通报表彰。

（三）党建及精神文明建设

一是通过专题学习教育改进工作作风。

以“三会一课”为抓手，坚持不懈抓好党员学习教育活动。

按照区级机关工委的要求，一季度完成了党员冬训活动，二季度开展了服务为民、反腐倡廉学习教育，以及“一把手上党课”活动。

6月份，按照区委要求，启动了“三严三实”学习教育活动，制定了中心学习教育计划及安排，中心主任为全体工作人员上了专题党课，对“三严三实”学习教育活动进行了部署，各项工作扎实推进，10月份，完成了两个专题的学习研讨，领导干部列出了“不严不实”清单，并在学习中不断加以改进。

另外，中心支部还按照机关工委的要求，担任了机关党建第五片区组长单位，牵头片区内相关单位共同研究党建工作思路，并组织开展了迎七一“为党旗增光，为雨花添彩”演讲比赛，取得了较好的示范效应。

二是通过自查外评相结合加强监督考核。

以领导干部自查、科室工作人员自查和窗口工作人员自查相结合，分别从执行力、自律性和主动性等角度查找自己存在的问题，并及时加以改善。

通过窗口评价器开展现场评价、设立意见箱收集外部评价形式，更好地做到内外监督相结合。

在实施问卷调查、微博互动、电话回访、电子监察等内部监督的同时，聘请了区“两代表一委员”担任中心作风建设监督员，制订了工作制度，持续开展明察暗访，定期召开进驻部门分管领导“三争三创”联席会和作风建设监督员座谈会，广泛征集反馈意见，共同研究改进措施，实现了作风监督的常态化和长效化。

三是通过主题创建活动提升服务理念。

以“党员示范岗”发挥党员先锋模范作用、以“青年文明号”发挥中心青年志愿服务精神、以“巾帼文明岗”展现中心女性积极奉献的形象，以此加强中心一流队伍建设，不断提升中心服务为民的向心力。

在严格落实首问负责制、一次性告知制等服务规范的基础上，中心会同区级机关工委于1月中旬邀请礼仪专家对全体窗口工作人员进行了文明礼仪专题培训，制定了窗口服务18条文明用语和18条服务忌语。

今年窗口服务评价综合满意率均保持在99.9%以上。

2015年，驻区政务中心的市场监督管理局行政审批科被省妇女联合会授予2014年度江苏省巾帼文明岗称号，驻区政务中心的公安人口大队被评为2014年度区级巾帼文明岗；区政务中心综合管理科被区委、区政府评为2014年区先进集体；区政务中心党支部被区级机关工委评为2013～2015年度先进基层党组织。

第二部分　政务中心2015年度部门决算表

第三部分政务中心2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

政务中心2015年度收入和支出总计分别为455.93万元，与上年相比增加63.04万元，增长16.05%，主要原因是规模扩大，财政拨款增加。

其中：

（一）收入总计455.93万元。

包括：

财政拨款收入441.29万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加85.26万元，增长23.95%。

主要原因是财政拨款增加。

年初结转和结余14.64万元。

（二）支出总计455.93万元。

包括：

一般公共服务（类）支出435.29万元，主要用于行政运行及政务公开审批等。

与上年相比增加68.63万元，增长18.72%。

主要原因是规模扩大。

住房保障支出为12.79万元。

年末结转和结余7.85万元。

二、收入决算情况说明

政务中心本年收入合计441.29万元，其中：

财政拨款收入441.29万元，占100%

图1：

收入决算图

三、支出决算情况说明

政务中心本年支出合计448.08万元，其中：

基本支出231.55万元，占51.68%；项目支出216.53万元，占48.32%；

图2：

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政务中心2015年度财政拨款收入441.29万元、支出448.08万元。

与上年相比，财政拨款收入增加85.26万元，增长23.95%，支出增加69.83万元，增长18.46%。

主要原因是财政拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

政务中心2015年财政拨款支出448.08万元，占本年支出合计的98.28%。

与上年相比，财政拨款支出增加69.83万元，增长18.46%。

主要原因是规模扩大。

政务中心2015年度财政拨款支出年初预算为367.41万元，支出决算为448.08万元，完成年初预算的122%。

决算数大于年初预算的主要原因是规模扩大。

其中：

一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务。

年初预算为356.05万元，支出决算为435.28万元，完成年初预算的122%。

决算数大于预算数的主要原因规模扩大。

2.住房保障支出。

年初预算为11.36万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的112.5%。

决算数大于预算数的主要原因规模扩大。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

政务中心2015年度财政拨款基本支出231.55万元，其中：

（一）人员经费215.43万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.12万元。

主要包括：

办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

政务中心2015年一般公共预算财政拨款支出448.06万元，与上年相比增加69.79万元，增长18.44%。

主要原因是规模扩大。

政务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.05万元，支出决算为448.06万元，完成年初预算的125%。

决算数大于年初预算的主要原因是规模扩大。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出231.55万元，其中：

（一）人员经费215.43万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.12万元。

主要包括：

办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

政务中心2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出3.18万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

国内公务接待支出3.18万元，决算数大于预算数的主要原因接待需求增大。

国内公务接待主要为接待参观调研等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，约500人次。

政务中心2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.42万元。

十、无政府性基金预算收入支出

十一、其他重要事项的情况说明

政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0.25万元，其中：

政府采购货物支出0.25万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

如2015年政务中心财政拨款收入441.29万元。

二、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

如2015年政务中心年初结转和结余14.64万元。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

如2015年政务中心政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为356.05万元，住房保障支出年初预算为11.36万元。

四、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

如2015年政务中心年末结转和结余7.85万元。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

如2015年政务中心基本支出231.54万元。

六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

如2015年政务中心项目支出216.52万元。

七、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

如2015年政务中心公务接待费3.18万元。