XXX年出栏900头育肥牛基地建设项目可行性研究报告.docx

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XXX年出栏900头育肥牛基地建设项目可行性研究报告

县**+育肥牛养殖专业合作社

年出栏900头育肥牛基地建设项目

可行性研究报告

附表：

附图：

附表：

1.项目法人营业执照复印件

2.环境部门关于建设项目的预审材料

3.项目建设用地证明材料

4.项目区现状照片

第一章项目摘要

1.1项目概述

1.项目名称：

年出栏900头育肥牛基地建设项目

2.承办单位：

县**+育肥牛养殖专业合作社

3.企业性质：

合作社

4.建设地点：

**+市县小街基镇五家子村

5.建设性质：

新建

6.项目负责人：

**+

7.建设规模：

项目建设内容包括：

育肥牛舍、饲料库、病牛舍、青贮窖、活动场、厂区硬化、综合管网及其相关辅助设施的建设和相关设备的购置。

项目建设年出栏900头育肥牛养殖基地。

8.资金构成：

项目总投资258.89万元。

其中，项目建设投资224.17万元，项目流动资金34.72万元。

9.资金筹措：

建设投资224.17万元，其中，申请国家资金150万元，其余部分自筹；流动资金34.72万元，全部自筹。

10.经济效益：

项目年销售收入720.00万元，利润总额84.23万元，净利润84.23万元。

11.建设期：

5个月

1.2可行性研究报告编制依据

1.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；

2.《投资项目可行性研究指南》；

3.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

4.新的有关财务制度的会计制度；

5.《建筑设计防火规范》（GB50016-2012年版）；

6.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》[2006]1325号；

7.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2012；

8.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

9.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

10.《可行性研究与项目评价》2008.3；

11.中共中央《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；

12.《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；

13.关于组织开展《2012年生态家庭牧场和畜禽养殖标准化示范创建活动》的通知（内农牧畜发[2012]162号）；

14.关于印发《··2012年畜禽养殖标准化示范创建实施方案》的通知（内农牧畜发[2012]60号）；

15.农业部办公厅关于开展《2013年养殖业良种工程建设等贮备项目前期工作》的通知（农办计[2012]61号）；

16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.3可行性报告编制原则

1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2.采用的育肥技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、质量好、安全卫生。

3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，具有较强的竞争力。

4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

5.将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

6.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。

7.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.4可行性研究的范围

在对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析基础上，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告研究范围主要是：

项目建设的必要性和可行性；

市场供求分析及预测；

项目承办单位的基本情况；

项目地点选择分析；

生产等工艺技术方案分析；

项目建设目标；

项目建设内容；

投资估算和资金筹措；

建设期限和实施的进度安排；

土地、规划和环保；

项目组织管理与运行；

效益分析与风险评价；

招标方案；

1.5项目主要建设内容

项目厂区总占地面积为44800㎡。

主要建设内容：

育肥牛舍1494㎡、饲料库960㎡、病牛舍204㎡、青贮窖750㎡、活动场4200㎡（含独立饮水槽240m、补饲槽240m）、厂区硬化1620㎡、综合管网124m及其相关辅助设施的建设和相关设备的购置。

项目建设年出栏900头育肥牛养殖基地。

1.6研究结论

本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和食品工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。

同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。

财务评价结果表明，本项目全部投资所得内部收益率为32.48%，财务净现值（折现率=10%）386.67万元，投资回收期4.21年（含建设期），敏感性分析表明，本项目有一定的抗风险能力。

1.7主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

头/年

900

1.2

厂址

1.2.1

厂区占地面积

m2

44800

1.2.2

新建建筑面积

m2

2658

1.3

项目定员

人

5

1.4

燃料动力消耗

1.4.1

水

m³

4180.40

1.4.2

电

度

1052.64

1.5

总投资

万元

258.89

1.5.1

建设投资

万元

224.17

1.5.2

流动资金

万元

34.72

1.6

项目计算期

年

15

含建设期5个月

1.7

总成本

万元

635.77

1.8

经营成本

万元

628.37

1.9

产品销售收入

万元

720.00

1.10

利润总额

万元

84.23

1.11

净利润

万元

84.23

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

32.53

2.2

销售利润率

%

11.70

2.3

财务内部收益率

%

32.48

财务净现值

万元

386.67

ic=10

投资回收期

年

4.21

含建设期5个月

2.4

盈亏平衡点

%

44.44

第7期

第二章项目建设的必要性和可行性分析

2.1项目建设的必要性

2.1.1是玉米秸升值转化的需要

县作为我国黄金玉米带的一部分，年玉米种植面积在140万亩，每年玉米产量在125万吨左右，年玉米秸总量约为300万吨。

所有这些玉米秸中有不到10%转化为饲料和燃料，其余全部都废弃田中。

就这个资源而言，是极大的浪费。

为了有效转化玉米秸资源，提高农业附加值，提高农民收入，玉米秸升值转化为饲料是极其可行的。

2.1.2是提高当地农民收入的需要

作为··自治区和国家级的产粮大县，由于农业基础较好，造成农村人口比例高，人口密集，人均耕地面积仅为4亩，其中基本农田占有量为足3亩。

就目前的农业产量估算，仅凭农业收入一块，人均年收入不足3000元。

为了有效提高农村农民的收入，提高农业产品的增值能力将有效提高当地农民的收入，改善农村生活水平。

2.1.3是调整农村产业结构的需要

有效利用当地资源，发展养殖业，可以使当地的产业结构，在农业的基础上，进行有效调和延伸，转变增长方式。

形成种植业——养殖业——加工业的一条龙产业链条，提高当地的经济发展水平。

2.1.4是带动其他相关产业发展的需要

项目于县小街基镇境内建设肉牛产业化养殖基地，项目的建设在带动当地及周边地区肉牛产业发展的同时，可带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业联动发展，大大增加项目区的就业机会。

所以，肉牛产业化得建设是当地广大农牧民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。

2.2项目建设的可行性

2.2.1饲料资源充足

作为肉牛养殖的主要饲料，玉米和玉米秸在县供应充足，能够全部实现自给自足。

2.2.2牛羊养殖、育肥基础较好

县作为科尔沁草原的一部分，历来有着牛羊养殖的传统，有着丰富的养殖经验。

同时，这里也是全国的良种肉牛——科尔沁牛的产地，各方面条件得天独厚。

2.2.3技术实力雄厚

项目所在地已有十几年的肉牛育肥经验，自合作社成立以来广为吸纳有经验的技术人才入社为合作社的发展奠定了扎实的基础。

建设单位现有专业技术人员15人，其中高级技术人员8人，分别为从事牛羊育肥、贩运等方面的专门技术人才。

企业在一直以来的生产实践中与多家科研院所建立了良好的合作关系。

积累了一定的技术和经验。

为企业的未来发展奠定了良好的技术基础。

2.2.4财务可行

财务评价结果表明，本项目全部投资所得内部收益率为32.48%，财务净现值（折现率=10%）386.67万元，投资回收期4.21年（含建设期），敏感性分析表明，本项目有一定的抗风险能力。

第三章市场供求分析及预测

3.1国际市场分析

肉类是重要的民生食品，在全球食品界具有举足轻重的地位。

在肉类产品结构中，来自草原的动物蛋白生产则以其自然、安全、生态、绿色的诸多特性，逐渐脱颖而出，成为人们生活消费的时尚潮流。

从全球范围看，我国是世界上肉类生产大国之一，肉类总产量占世界第一位。

近年来国际市场上牛羊肉产品贸易量不断增长，专家预测，世界牛羊肉产量仍将继续保持上升势头。

我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。

随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。

由于地理优势、劳动力资源优势，我国的牛羊肉产品在国际肉产品市场上具有潜在出口比较优势，许多牛羊肉进口国已看好中国的牛羊肉产品，特别是中东阿拉伯国家逐年增加从中国进口牛羊肉产品的数量。

目前我国牛肉产量居世界第三位。

我国的牛肉产品具有很强的生产成本及价格优势。

生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。

牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。

牛肉的出口，无论从档次、从价格、从水平上都会使产品附加值的大幅度提高，市场竞争力增强。

目前我们的牛羊肉产业在世界上的竞争对手主要是澳大利亚、新西兰。

自20世纪80年代以来，我国牛羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大半农半牧区。

因此，随着国际市场对牛羊肉的需求的进一步扩大，在我国发展牛羊肉产业潜力巨大。

3.2国内市场分析

随着人民生活水平的不断提高，我国的肉食领域也在不断发生变化，人们日常生活需求也出现了新的消费趋势。

表现为我国居民对牛等反刍动物的肉类消费量呈现持续上升趋势，市场的这一消费趋势，带动了国内牛肉产量的持续发展。

而且，我国人均肉食品占有率呈上升趋势，特别是低脂肪、高营养的牛肉产品上升趋势尤其显著。

我国肉牛的存栏量、牛肉产量和人均占有量都在迅速增长。

与此同时，牛肉在肉类中的比重不断提高。

牛肉占肉类总产量的比重从1980年的2.2%提高到2009年的11%。

其次，目前我国人均牛羊肉消费量仅有8kg左右，为世界平均水平的一半。

我国牛肉人均占有量低，优质牛肉产量少。

今后很长一段时期，我国畜牧业将加快发展肉牛生产。

中国拥有世界上最大的牛肉消费群体，消费市场空间巨大。

加之项目区地域广阔，有农区有牧区，有水浇地有山坡地，有林地和草地，所以饲草料资源丰富。

养殖肉牛所需成本低、效益高，产品极具竞争力。

3.3区内市场分析

··拥有得天独厚的畜牧业生产条件，肉类产业呈现强劲发展势头。

2005年，全区牧业年度牲畜存栏达到1.0072亿头只，首次跨上1亿头只台阶，标志··畜牧业发展到新的阶段。

其中大家畜存栏1010万头，出栏肉牛255万头，呈现出快速发展的势头。

分析··当前肉类产业发展形势，主要有以下特点：

3.3.1市场拉动，农牧民养殖积极性高。

近年来，受国内饮食习惯的变化和国内、国际牛肉市场价格上升的影响，··的肉类价格不断上升，形成了产不足需的局面，受比较效益驱动，养殖肉牛效益高，农牧民养殖的积极性高。

据分析农牧民养殖一头肉牛纯收入为1000-3000元。

3.3.2政策推动，肉产业成为产业化发展新的突破口。

各地党委、政府进一步加大对肉产业的开发工作力度，把该项工作作为产业结构调整、推进产业化经营、增加农牧民收入的重要工作来抓。

不断出台优惠扶持政策和强有力的措施，推进动物安全和良繁体系建设，加快肉牛生产优势区域建设，推广科学先进的饲养技术。

3.3.3投入驱动，加工企业逐步做大做强。

近年来，自治区本级财政通过投大量资金，重点支持肉类产业发展，拉动了金融、企业、个人等社会资金投入肉类产业中。

肉类企业的加工设计能力、科技创新、技术改造、产品研发能力大幅度提高。

3.3.4各环节联动，促进肉类产业化经营水平的提高。

随着市场经营水平的提高，为了能有效解决分散养殖户和加工企业的产销衔接，肉类产业中介组织和经纪人队伍不断发展壮大，通过建立协会、企业联合会等中介组织，使企业与农户的利益联结机制更加紧密，生产的区域化、专业化，农牧民的组织化程度逐步提高。

为了得到更多的、稳定的牛源，肉类加工企业更加重视产业的产前、产中、产后的全程服务。

使肉类产业生产、加工、市场和服务等每一个环节达到利益的一体化，企业增效农牧民增收，农村经济得到发展。

3.4价格分析

3.4.1架子牛购入价格

根据2011年最新全国市场行情报告分析，最近5年内来，都基本保护在一个水平上，没有太大变化。

由于本项目采用为16-20个月的架子牛作为育肥基础牛，根据对目前架子牛的市场分析，本项目设定架子牛价格为17元/kg。

同时，每头架子牛平均毛重按250kg计算，架子牛购入价格为4250元/头。

周边地区2011年一季度架子牛价格表

地区

商品名称

价格（元/斤）

通榆、洮南、大安、洮北

公牛

7.0-7.5

母牛

6.5-7.0

左中、扎旗、科尔沁

公犊牛

6.7-7.2

架子牛、母牛

6.5-7.0

长岭、乾安、前郭

公牛

7.0-7.5

母牛

6.5-7.0

犊牛、架子牛

6.5-7.2

辽源、后旗、奈曼

母牛、架子牛

6.5-7.5

犊牛

7-8

赤峰地区

母牛、架子牛

6.5-7.5

犊牛

7-8

兴安盟北部地区

架子牛

6.5-7.5

犊牛

7-8

3.4.2育肥牛价格

根据目前的市场行情和近六年的走势，肉牛毛重价格由2002年的12元/kg左右，上涨至2007年的20元/kg，目前基本稳定在16-18元/kg左右，考虑到市场变化因素，本项目育成牛按毛重15.38元/kg计算。

每头按毛重按520kg平均，那么每头牛平均售价为8000元。

第四章项目单位基本情况

4.1基本情况

4.1.1企业延革

县**+育肥牛养殖专业合作社，成立于2010年10月18日。

4.1.2注册地址、法人代表

4.1.3经营范围

是一家集育肥牛养殖,销售于一体的综合型畜牧养殖企业。

4.1.4现有规模及经营方式

合作社依托当地肉牛养殖资源优势，走合作社+基地+农户的养殖模式，通过建设绿色生态养殖基地，摸索出生产安全无污染绿色产品良性循环的可运作经验，为合作社均衡生产提供优质牛源，进一步解决环境污染问题，具有良好的经济、社会和生态效益，进一步带动农户养殖热情，促进农牧民增收。

4.1.5人员结构

企业现有固定职工15人。

其中，管理人员2人；专业技术人员8人（具有中级以上职称人员1人）；熟练工人5人。

4.2建设现状

4.2.1厂区布局

企业总占地面积44800m2，建有育肥牛舍1栋，位于厂区东侧北部，南北向建设；饲料库房、兽医室、档案室、检化验室及办公室、消毒室、更衣室、卫生间1座，位于厂区北侧中部大门西侧东西向连体式建设、综合动力用房1座位于厂区大门与综上连体式建筑之间。

厂区设出入大门2处，分别位于厂区北侧中部及西侧中部。

其中，北侧中部大门为净道出入门，西侧中部为污道物流出入门。

4.2.2厂区平面布置现状图

4.2.3建（构）筑物详表

序号

项目

长（m）

宽（m）

单位

数量

占地面积

一

建筑物

1

育肥牛舍

100

18

㎡

1800

1800

3

饲料库

19

8

㎡

152

152

5

办公室（含兽医,档案,检化验）

25

8

㎡

200

200

6

消毒,卫生间,更衣室

8

5

㎡

40

40

7

综合动力用房

15

5

㎡

75

75

二

构筑物

1

青贮窖

50

15

㎡

750

750

2

厂区道路

351

8

㎡

2808

2808

3

厂区硬化

80

57.5

㎡

4600

4600

4

综合管网（水、电、暖）

352

1

m

352

5

装牛台

10

5

㎡

50

50

合计

10475

4.2.4主要设备详表

序号

名称

单位

数量

1

全混合饲料搅拌机

台

1

2

粉碎机

台

2

3

配料秤

台

2

4

手推车

台

4

5

牛舍清理设备

套

1

6

粪便清理设备

套

1

7

棚舍消毒设备

套

2

8

检验检疫设备

套

1

9

兽医设备

套

1

10

综合管网

延长米

352

11

叉车

台

2

12

运输车辆

台

2

4.3财务状况

县**+育肥牛养殖专业合作社

单位：

万元

项目

2010年

资产总额

335.41

固定资产净值

134.6

流动资产

45.2

负债总额

24.33

所有权益

337.42

实收资本金

30.00

总销售收入

126.26

净利润

36.31

第五章项目地点选择分析

5.1厂址

5.1.1选址原则

1.选址地点必须交通便利，适合育肥牛、饲料的运进运出。

2.供电、供水、排污等公共设施齐全，以保证本项目建设的顺利和运营期的方便、环保。

3.场地地势较高，土方工程量小。

5.1.2厂场比选

本项目场地选址为两个地点：

1#场址。

1#厂址位于原厂址，地处县小街基镇五家子村，总占地面积44800m2，现有牛舍1栋，库房1栋、青贮窖1座、办公室及综合1栋、综合动力用房1座，总用地面积2267m2。

尚有可利用土地（除去道路、硬化、绿化和其他用途场地）34325m2。

场区内供水设施、供电设施、粪便处理设施齐备。

2#厂址。

2#厂址位于原厂址以西空地，属待开发荒地，供电、供水、粪便处理设施必须重新建设，且此地点为距五家子村东侧1公里以外区域，无任何基础设施建设，如重建，建设成本过高。

通过以上比选，本项目确定1#地块，即原厂址内扩建为建设地址。

5.1.3选定场址详述

地块位置：

县小街基镇五家子村，距通小线15m

地块面积：

44800m2

场区四至：

东部，养牛小区

西部，空地

北部，通小公路

南部：

农耕地

土地性质：

集体建设用地

取得方式：

出让

5.2建设条件

5.2.1区位条件

本项目地址位于县小街基镇五家子村，距项目区北侧通小线公路15m，交通及其便利。

地理位置优越。

5.2.2资源条件

小街基镇是县的玉米主产区，包括五家子村在内，周边村庄年产玉米近3万吨，年玉米秸产量7.5万吨。

其他各类饲料、防疫药品、饲养和防疫技术来源都不超过5km。

资源条件优越。

5.2.3基础设施条件

1.供水。

本场地内，既可使用市政自来水，也可以使用自备井供水，且由于县位于辽河冲积平原内，距西辽河不足5km，地下水资源丰富。

为达到节约使用水资源的目的，本项目设计使用市自来水作为项目运营期的用水。

2.供电。

本项目靠近城区，可以就近使用县城我农电所用电，且本项目原有用供电设施可以完全满足本项目的需要。

3.排污。

由于本项目距离城区较近，由此，在本项目原有建设过程中，就已经建设了完善的粪便和饲料垃圾处理设施，且各类设施完全能够满足本项目建设后的使用。

4.供热。

本项目牛舍冬季进行采暖，需自备供热设施。

原项目供热设施可以满足本项目的需要。

5.2.4工程地质

松散岩第四系风积区为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，内磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5m左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。

工程地质条件较好。

第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。

地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。

含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。

含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。

渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3----NaCaMg，矿化度小于1。

5.2.5地震条件

根据国家地震局1990年和2001年出版的1:

400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。

5.2.6气候条件

项目拟建地区属温带大陆性气候，海拔高度272米。

四季光照充足，春季干旱多风，平均风速4.1米／秒。

夏季炎热，雨量集中，年降雨量338.3毫米，最大时降雨量月312毫米，秋季短而凉爽，冬季长且寒冷，积雷厚度40毫米，无霜期120－l60天，最大结冻层1.5米。

气温由西南向北递减，呈一定规律性差异。

年平均气温8摄氏度，年平均日照2800－3l00小时，每平方cm辐射总量为50.24亿－54.43亿焦耳，大于等于l0摄氏度，积温在300摄氏度以上

年平均气温：

7.7℃

历年极端最高气温：

40.4℃

历年极端最低气温：

-31.4℃

无霜期：

156天

年平均降水量：

338.3mm

最大降水量：

560.8mm

年平均湿度为：

49%

日最大降水量：

108.0mm

主导风向：

WSW13%

无风日：

21%

最大风速：

33.3m/s

年平均雷电天数：

33天

年最大雪压为：

3.1g/cm

标准冻土深：

1.4m

多年最大冻土深度为：

2.01m

第六章技术方案分析

6.1技术来源及技术水平

本项目技术来源为**+市家畜繁育指导站，本站在全国首次实现了西门塔尔牛与科尔沁本黄牛的杂交改良，繁育出了我国的著名肉牛品种——科尔沁牛。

在**+市家畜繁育指导站的技术指导和支持下，对肉牛饲养方面，特别是科尔沁肉牛饲养方面具备了及其好的技术实力，能够做到根据牛的不同生长阶段、不同气候环境及其不同身体状况下的各方面情况的应对，能够有效保证在肉牛饲养过程中，做到低成本、高质量育肥。

6.2主要技术工艺流程及工艺参数

6.2.1育肥技术

1.育肥比选方案

根据肉牛饲养方式不同可分为舍饲育肥和放牧育肥。

舍饲育肥就是以舍内拴系饲养为主，基本不放牧。

这种方法在我同农村普遍采用，其优点是精、粗、青料搭配，人工喂养，营养全面，便于控制，可及时掌握肉牛各方面的情况，肉牛的生长快，育肥时间短，出栏率高，整齐度好；缺点是肉牛饲养成本高。

放牧育肥就是育肥牛的营养来源以牧草为主，在枯草季节适当补饲精料。

放牧育肥的前提条件是要有广阔的草